海南省新康监狱医疗设备购置费绩效评价报告 - 海南省司法厅.doc

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1、海南省新康监狱2012年医疗设备购置费绩效评价报告海南省财政厅：在2011年编制的2012年度财政预算中，我狱省级预算发展建设项目-医疗设备购置费为359万。为了做好医疗设备采购工作，监狱成立了医疗设备项目小组，组长：董兴武，副组长：周存龙、陈奕君，组员：关远红、黄群生、苏小康、岳春迪、郭丹丹，办公室设在医技科，负责日常工作。2012年医疗设备的采购，全都经过医疗小组对市场考察后进行推荐，并提交设备采购计划。在资金下达后，经监狱采购办讨论后，提请监狱长办公会研究通过，并呈报省局批准后按政府采购程序进行采购。一、截止2012年12月31日止，资金使用情况如下：1.政府公开招投标购置医疗设备329

2、万元。2012年新康监狱省级医疗设备购置费公开招标购置医疗设备一览表序号项目金额合同号付款情况使用情况社会效益1计算机摄影摄像系统958000z12-0116付款完结投入使用定期对关押肺结核人员和其它人员进行检查2电子内镜系统1249800z12-0159付款完结投入使用刚安装验收投入使用3全自动血液流变仪249800z12-0115付款完结投入使用刚安装验收投入使用4心肺功能仪、骨密度仪等516000z12-0162付款完结投入使用刚安装验收投入使用5肌电图/诱发定位仪318309Z2013-069已经开标货未到。项目正开标共65万，2012监体改金用34万小计32919092.协议供货购置

3、医疗办公、及X光机室用空调等22万元。2012年省级医疗设备购置费协议供货购置一览表序号项目金额合同号使用情况效益1医生值班室用空调1950HNGP0027702012投入使用办公使用2医疗部门用相机40822HNGP0029722012投入使用办公使用3X光机用不间断电源16500HNGP0024852012投入使用维持X光机正常运行4医疗部门用空调12640HNGP0022512012投入使用X光室及医疗用空调5医疗部门用电脑97900HNGP0018922012投入使用办公使用6医疗部门用计算机49500HNGP0015672012投入使用办公使用小计219312正在使用功能正常3.其它

4、分散采购6万元。新康监狱2012年医疗设备购置费分散购置一览表序号项目金额使用情况效益1购医疗X光机用低压电缆款26600正在使用给病犯正常检查2购X机用不间断电源材料款24900正在使用给病犯正常检查3购医疗用铝药箱三个1800正在使用给病犯正常检查4购电子防潮箱款6490正在使用存放办公用相机小计597904.资金支付情况。全年支付326.5万元，占总额90.9%。未支付32.5万元，占总额的9%。未支付款项为政府采购肌电图设备。该设备已开标，因对中标产品参数存在疑议，后经与政府采购中心协商，并通过专家重新评审，最终按采购程序完成该设备采购。截止2013年3月31日，已完成医疗设备采购资金

5、的全部支付。二、效益情况。1.今年购置的计算机摄影摄像系统为配套去年购置的X光机使用，为确保该设备正常运转：（1）增设一条专用电缆线，投入约22万元；（2）增购不间断电源、空调等办公设备一批。该设备投入使用至今，已为我狱*多名肺结核病犯进行定期检查治疗，对其他各类病犯进行检查*多例，产生了良好的社会效益，为提高病犯改造信心，维护监管场所的安全稳定发挥了积极的作用。2.电子内镜系统和全自动血液流变仪，现已安装调试完成，并投入使用，全年累计进行了*例病犯检查治疗。已初步显现该设备的作用和效益。3.其它办公设备的购置，改善了办公条件，维持了正常的办公运行，为监狱的监管安全提供了物质保障。附件：项目执

6、行绩效分析表海南省新康监狱2013年4月27日附件项目执行绩效分析表单位名称：海南省新康监狱 项目名称：医疗设备购置绩效分析要点自查分析情况填报说明1.开展了哪些前期准备工作，有没有遗漏1.成立监狱医疗设备购置小组。2.进行市场调查，货比三家。3.监狱采购会、监狱长办公会讨论通过，并报省局批准，按政府采购程序办理。列出具体工作内容，并分析到位程度2.项目针对的需求是否发生变化由于收押的各类病犯结构日益复杂，病犯数量在增加，监管工作压力较大。这里的需求指外部需求，即社会和公众对公共产品（公共服务）在功能、数量、标准、时效等方面的需求变化，以及变化的原因3.项目设计是否发生了调整无调整，按预计进行

7、。具体说明调整的内容以及与需求变化的对应关系4.应该修改完善哪些绩效目标和绩效指标无修改绩效目标和绩效指标。根据对项目的深入理解及项目设计的调整，对照预算编制时申报的项目绩效目标，提出应细化补充的指标和应修改的目标值5.是否制定了实施计划或实施方案经省发改委批复的医院建设项目，现已进行初步设计和预算。根据省级资金和中央补助监狱体制改革资金额度，结合医疗需求进行使用。列出具体文件名称和文号6.项目是否有节约成本的措施有，组织进行市场调查，并进行成本比较，按程序公开招投标进行采购。具体说明在每个支出节点分别采取了哪些措施，如：竞争性使用资源、成本比较、减少无关活动等7.项目已完成哪些产出投入使用的

8、医疗设备为关押服刑病犯提供医疗服务，提高罪犯改造信心，有力地促进监管安全。这里的产出指公共产品或公共服务，包括中间产品。列出已完成的产出并分析产出目标实现程度8.项目实现预期成效方面是否有效果减少病犯外出治疗次数，提高罪犯改造信心，提升了监管安全系数，促进监狱安全稳定，达到了预期效果。重点说明效果是否与预期的一致，以及效果具体体现在哪里（包括受益群体的反映）9.实际进度与计划进度相比是否滞后，影响项目进度的因素是什么根据司法部监狱布局调整，琼山监狱尚未搬迁，影响整体建设进度。包括外部因素和内部因素10.项目受益群体新康监狱关押各类服刑人员共）*人左右。（其中肺结核病犯*名、精神病犯*名，老年病

9、及艾滋病犯*名，其他罪犯*名）回答具体是谁，与计划有什么偏差11.项目合同执行情况整体项目实行政府集中采购程序。包括是否按规定实施政府采购程序，是否能按照合同约定的内容、标准和工期执行，是否发生合同纠纷，原因是什么12.项目是否进行了阶段性验收由使用部门和采购部门组织验收，通过试用、检查和验证质量后付款。说明验收的程序、方法和结果13.项目能否按期完成已按期完成根据对以上问题的检查分析进行综合判断14.项目是否存在损失或浪费无指因工作失误、外部因素或需求变化而导致的损失和浪费15.项目是否停止或闲置无说明具体原因16.项目的远期预测建设成为监狱系统中心医院（二级甲等医院），近期为全省监狱服刑人员、民警提供医疗服务，远期将为监狱系统和社会提供医疗服务。综合分析项目选择是否正确（包括与部门其他项目的关系），项目会否超预算、项目能否成功，项目投资是否值得解决问题的措施或建议加快琼山监狱的整体搬迁工作，和发改委对医院建设的审批，做好医院建设的前期工作。 项目负责人:董兴武 联系电话：65801966单位主管领导签字：海南省新康监狱办公室 2013年4月27日印发- 7 -