工艺设计变更管理规定.pdf
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1、精心整理 精心整理 前言 一、商品技术部是本文件的归口管理部门,享有文件更改、修订、日常维护及最终解释权。 二、文件版本历史记录: 文件版 本 版本实施日期编制人校对人审核人标准化审定人批准人备注 原 版 本 A0 版 A1 版 C0 版 三、本文件与上一版文件相比的主要变化点: 1、完善各部门职责权限 ; 2、临时脱离工艺依据临时脱离工艺管理规定执行; 3、完善工艺改进评审记录表的相关要求; 4、 工艺设计变更申请单与工艺设计变更通知单直接引用CAPP平台模版 , 临时脱离工 艺申请单模版引自临时脱离工艺管理规定 四、本文件自实施之日起,代替或废止的文件: 0/C0 版工艺变更管理规定文件
2、1 流程图 精心整理 精心整理 P流程图 过程所 有者 编号: GW/Qd-XS-SJ-7.3.7-02 S(供方) 输入过程 I 输入O 输出 C(顾客) 输出过程 F职责 使用何种方式?(材料、设备、资金)谁进行?(能力、经验、技能、培训) 如何做?(方法、程序、技术)如何测量?(特征值、过程指标、评估值) 本过程对 应标准条 款 T时间 工艺变更流程 商品技术部 工艺变更申请单回复及时率 测量方法:按要求回复工艺变更申请单数量/ 提交数量 *100% 测量周期:1月 / 次 工艺变更申请一次性提交合格率 测量方法:工艺变更申请一次性提交合格数量/ 提交总数量 测量周期:1月 / 次 1、
3、工艺技术科:过程工艺变更归口管理部门 2、各车间/ 品检科:过程工艺变更提出、执行部门 1、过程设计更改控制程序 2、技术问题处理通知单管理规定 3、临时脱离工艺管理规定 4、工艺分级管理规定 编制技术问题处 理通知单 执行过程中 是否存在问题 编制、提交工艺 设计变更申请单 执行临时工艺,并 记录过程执行情况 是否需要 长期验证 Y 评审验证 方案可行性 Y N 3. 工艺改 进评审记录 表 工艺技术科 2. 技术问 题处理通知 单 3. 验证报 告 2个工作 日内完成 C4: 过程设计 和开发 C10: 产品制造 C4: 过程设计和 开发 C6.2: 过程更改 7.3.7 设计和开 发更改
4、的 控制 电话、电脑、打印机、复印机、数码照相 机、文件夹、会议室、文件平台 工艺变更需求 工艺文件要求内 工艺变更 工艺文件要求外 工艺变更1. 制造过程 工艺改进项 目 各车间 品检科 1. 工艺改 进评审记录 表 5. 工艺设 计变更申请 单 2. 工艺变更 方案 将工艺问题反馈 给工艺技术科 工艺技术科 工程院 各车间 品检科 各车间 品检科 4. 技术问 题处理通知 单 通知单到期, 编制验证报告 N 编制、发布工艺设 计变更通知单 结束 工艺技术科 工程院 4. 工艺设 计变更通知 单 6. 验证报 告 自行整改 Y N 确定工艺 更改方案 Y 车间是否有 可执行方案 N 各车间
5、品检科 2个工作 日内完成 2 目 的 本文件目的是为了规范公司工艺变更流程,保证变更的及时性和有效性,使现场工艺问题得到 精心整理 精心整理 快速解决。 3 范围 本文件明确了工艺变更的范围、流程、执行规范。 本文件适用于所有移行车型的工艺变更管理。 4 术语和定义 4.1 工艺变更范畴: 工艺文件中关于过程特性参数、产品过程规范公差、评价测量技术、样 本容量频次、控制方法、反应计划/预防措施、生产辅料等信息进行变更的项目。 4.2 异常处置预案: 将临时脱离工艺过程中临时执行措施固化的项目进行标准化,问题发生后, 可按方案措施执行以保证生产, 再提交临时脱离工艺申请单 的开展方式称为异常处
6、置预案。 5 职责和权限 5.1 各车间(包括下料中心、冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间)及品检科 5.1.1 车间/ 品检科班组长 负责班组内工艺变更的提出。 负责协助车间技术组 /品检科工艺负责人对现场问题进行解决。 负责对本班组内工艺变更项目的实施与验证,并保存执行过程的相关记录,及时将异常反馈车 间技术组 /品检科工艺负责人。 5.1.2 车间技术组 / 品检科工艺负责人 负责新产品生产准备工作,对现场操作进行培训指导,新车型工艺移行前,成立新车型工艺验 收小组,并开展相关工作,将现场工艺问题及时反馈工艺技术科。 在工程院新车型工艺文件移行时,负责对工艺文件进行评审验收,确保工艺
7、文件的适宜性、充 分性和有效性。 负责对各班组反馈的现场问题第一时间到现场调查确认,并进行判定、解决,对判定属于需变 更工艺的问题,向工艺技术科提出变更申请。 负责将车间 /科室内各班组因设备改善、成本改善、品质提升、生产节拍变化、生产布局调整等 造成工艺变更,组织相关部门对方案的可行性进行评审及验证。 工艺改进过程中,负责编制工艺改进评审记录表、 验证报告、 工艺设计变更申请单 ,并 提交工艺技术科。 负责后序反馈的跨班组、跨车间的工艺问题沟通,并协助其他前序车间进行验证工艺改进方案 的可行性。 负责依据工艺设计变更通知单落实现场作业指导性文件更改及现场工艺变更。 负责识别 异常处置预案 项
8、目,并编制 XX 部门 XX 工艺异常措施固化方案 ,并对工艺异常发 精心整理 精心整理 生原因进行分析和解决。 5.1.3 车间品质副主任 / 品检科科长 车间品质副主任 /品检科科长分管车间技术组及工艺管理工作,负责 工艺改进评审记录表 、 验 证报告 、 工艺设计变更申请单 、 工艺项目反馈记录表 、 临时脱离工艺申请单 、 XX 部门 XX 工艺异常措施固化方案的批准。 5.2 工艺技术科 5.2.1负责工艺变更过程中与工程院接口。 5.2.2负责在工程院新车型工艺移行前,参加各车间/品检科新车型工艺验收小组,跟踪工作进 程。 5.2.3负责各车间 /品检科因设备改善、成本改善、品质提
9、升、生产节拍变化、生产布局调整等 造成工艺变更的归口管理。 5.2.4 负责对车间提交的工艺项目反馈记录表进行确认,对现场工艺问题进行调查、分析和 判定,对工艺问题进行解决,将不能自主变更的工艺问题反馈工程院。 5.2.5负责对车间 /品检科提交工艺变更项目进行评审,并对需验证项目以技术问题处理通知 单的形式下发临时工艺。 5.2.6 负责结合工艺改进评审记录表 、 验证报告、 工艺设计变更申请单以及过程执行记 录等编制工艺设计变更通知单 。 5.2.7 负责工艺设计变更通知单发布工作。 5.2.8 负责对车间 /品检科编制的 XX 部门 XX 工艺异常措施固化方案进行确认,保证方案可 实施性
10、。 6 工作程序 6.1 工艺变更范围 闭合高度、气垫压力、顶杆规格与行程、料片尺寸、制件检验频率、设备、模具点检频率及记 录形式、制件检验手段、生产辅料等工艺变更,其中闭合高度、气垫压力、顶杆规格与行程的 变更直接进行验证,连续3 个批次参数一致且制件合格的,方可进行工艺变更。 工艺参数调整、制件工位调整、焊点排布调整、涂胶工位调整、设备调整、生产辅料调整等工 艺变更。 工位调整、生产辅料调整以及与产品设变无关的工艺变更。 工位调整、工艺参数调整、生产辅料调整、工具等变更。 6.1.5 以上范围中在特殊情况下不能自主完成的工艺变更,工艺技术科可向工程院提出 工艺设 计变更申请单,由工程院主责
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- 工艺 设计 变更 管理 规定
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