三体系管理手册.doc
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1、管理体系手册版本号A/0日 期2011/9/1 质量、环境、职业健康安全管理体系管 理 手 册依据(GB/T 19001-2008 idt ISO- 9001 :2008 标准GB/T 24001-2004 idt ISO-14001 :2004 标准GB/T 28001-2001 及 GB/T 50430-2007 标准) 编写编 制: 审 核: 批 准: 文件编号: STZN/QES-SC-2011 受控状态: 发布日期:2011年9月1日 实施日期:2011年9月10日 *有限公司 发布 67前 言本管理手册是*有限公司(简称公司)按GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/
2、T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准和适用的法律、法规要求,结合公司实际编制而成,包括:1、 QES管理体系的范围:包括了GB/T19001-2008、GB/T50430:2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准的全部要求。1.1、是公司内部对质量、环境和职业健康安全管理以及对管理体系的审核、评审和持续改进,实现以顾客及相关方满意为目的的管理承诺。1.2、证实公司QES管理体系符合GB/T19001-2008、GB/T50430:2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-
3、2001标准的要求,能持续地满足顾客和现行适用的法律法规的要求。1.3、作为第二方(顾客)和第三方评价及内部审核的依据。1.4、向社会和相关方证实本公司遵守适用的环境和职业健康安全法律、法规及其它要求,对重要环境因素和重大风险控制,消除或降低对环境的有害影响和职业健康安全风险。2、识别了QES管理体系所需要的管理职责、资源管理、产品的实现、测量、分析和改进过程、所涉及的环境因素和危险源,对公司的QES管理体系做出纲领性和概括性的叙述,确定了各管理要素的相互作用,规定了确保过程有效控制和运行所需的准则和方法。3、对QES管理体系程序文件的概括说明或引用。4、本管理手册由管理者代表负责组织修订并审
4、核,经最高管理者于2011年9月1日批准发布实施。 5、管理手册的编制、审核、批准。目 录章节号标 题对 照 标 准 条 款页次GB/T19001GB/T50430GB/T28001GB/T24001前言1目录20.1颁布令50.2管理者代表、员工代表任命书60.3管理方针、目标发布令70.4企业概况80.5手册管理91 范围1111101.1 总则1.1111101.2 应用1.212 2102 引用标准23 3113 术语和定义3233124 管理体系444144.1 总要求4.13.1 3.3 3.44.14.1144.2文件要求 4.24.4.44.4.4154.2.1总则 4.2.1
5、3.33.54.4.44.4.4154.2.2管理手册 4.2.24.4.4154.2.3文件控制 4.2.34.4.54.4.5154.2.4记录控制 4.2.44.5.34.5.4165 管理职责54.4.1175.1管理承诺 5.14.34.2、4.4.14.2、4.4.1、175.2以顾客为关注焦点 5.27.1 13.24.3.1、4.3.24.3.1 4.3.2、4.6175.3管理方针 5.33.24.24.2175.4策划 5.43.23.34.34.3185.4.1管理目标 5.4.14.3.34.3.3185.4.2管理体系策划 5.4.24.3.44.3.3195.5职责
6、、权限与沟通 5.54.1 4.2 4.3 13.14.123目 录章节号标 题对 照 标 准 条 款页次GB/T19001GB/T50430GB/T28001GB/T240015.5.1职责和权限 5.5.14.1 4.24.34.1、4.4.14.4.1235.5.2管理者代表 5.5.24.4.14.4.1295.5.3内部沟通 5.5.34.4.34.4.3295.6管理评审 5.64.6315.6.1总则 5.6.13.4.3 13.24.64.6315.6.2评审输入 5.6.24.64.6315.6.3评审输出 5.6.34.64.6316资源管理 64.4.1326.1资源提供
7、 6.13.44.4.14.4.1326.2人力资源 6.25.1 5.2 5.34.4.1326.2.1总则 6.2.14.4.14.4.2326.2.2能力、意识和培训 6.6.24.4.24.4.2336.3基础设施 6.36.1、6.2、6.34.4.14.4.1336.4工作环境 6.48.4、10.54.4.1347产品实现 74.4、4.4.64.4347.1产品实现的策划 7.110.1、10.24.4、4.4.64.4.6357.2与顾客有关的过程 7.27.17.27.310.24.4.6357.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.14.3.1 、4.3.2、4.4.64
8、.3.1、4.3.2、4.4.6357.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.24.3.1、4.4.64.3.1、4.4.6367.2.3顾客沟通 7.2.34.4.34.4.3357.3设计和开发7.310.3377.4采购 7.46.1 6.28.1 8.28.3 9.19.2 9.34.4.6377.4.1采购过程 7.4.14.4.64.4.6377.4.2采购信息 7.4.24.4.64.4.6387.4.3采购产品的验证 7.4.34.4.64.4.638目 录章节号标 题对 照 标 准 条 款页次GB/T19001GB/T50430GB/T28001GB/T240017.5生产和
9、服务的提供 7.58.48.510.210.410.510.64.4.6397.5.1生产和服务的提供的控制 7.5.14.4.64.4.6397.5.2生产和服务的提供过程的确认 7.5.24.4.64.4.6417.5.3标识和可追溯性 7.5.34.4.6417.5.4顾客财产 7.5.44.4.6427.5.5产品防护 7.5.54.4.64.4.6437.5.6运行控制-4.4.64.4.6437.5.7应急准备与响应-4.4.74.4.7457.6监视和测量设备的控制 7.611.54.5.14.5.14680测量、分析和改进8478.1总则 8.111.1 12.1 13.14.
10、5.14.5.1478.2监视和测量 8.28.3 9.310.6 11.211.3 12.213.24.5.1478.2.1顾客满意 8.2.14.5.1478.2.2内部审核 8.2.24.5.44.5.5478.2.3过程的监视和测量 8.2.34.4.64.4.6488.2.4产品的监视和测量 8.2.44.4.64.4.6498.2.5绩效监测和合规性评价 4.5.14.5.1、4.5.2498.3不合格品控制 8.38.3 11.44.4.7 4.5.24.4.7 4.5.3508.4数据分析 8.410.6 13.24.5.14.5.1518.5改进 8.513.34.2538.
11、5.1持续改进 8.5.14.3.44.2 4.3.3 4.6538.5.2纠正措施 8.5.24.5.24.5.3548.5.3预防措施 8.5.34.5.24.5.355附件1管理体系程序文件目录56附件2管理体系结构图57附件3管理体系职责分配表 58附件4工程工艺流程图64附件5管理手册修改记录650.1管理手册颁发令公司全体员工:公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册(SYZN/QES-SC-2011)依据GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T50430:2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28002
12、001职业健康安全管理体系规范标准并结合我公司从事建筑智能化工程设计与施工的特点编写而成。本手册阐述了公司的一体化管理方针、管理目标、工作程序和要求,对公司的管理体系作了具体描述。本手册依照“PDCA”循环模式,是指导全公司开展质量、环境和职业健康安全活动的纲领性文件和行动准则。本管理手册由公司办公室负责编制,经管理者代表审核,公司总经理审核通过,现予正式颁布,要求公司全体员工严格遵照执行。本管理手册自2011年9月1日起发布,自2011年9月10日起正式实施。*有限公司批准:总经理签名: 日期:二O一一年九月一日0.2 管理者代表任命书员工代表授权书公司全体员工:为了贯彻执行GB/T1900
13、1:2008、GB/T50430:2007、GB/T24001-2004标准和GB/T28001-2001标准,加强对质量、环境和职业健康安全一体化管理体系运行的领导,推动公司质量、环境和职业健康安全管理体系的正常有效运行和持续改进,及时处理影响质量、环境和职业健康安全管理有关问题,确保管理体系有效实施和保持,特任命本公司副总经理李中铭同志为公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表,除履行本身岗位职责外,还具有以下职责:1、确保按照以上三个标准的要求建立、实施与保持质量、环境和职业健康安全一体化管理体系。2、定期向公司最高领导层汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况以供评审,并为
14、质量、环境和职业健康安全管理体系的改进提供依据。3、确保在整个公司内提高满足顾客、相关方要求的意识。4、负责管理体系运行有关事宜的外部联络希望公司所有员工服从协调,积极配合,共同履行质量、环境和职业健康安全职责,以确保三标一体化的管理体系有效运行和持续改进。 另经全体员工大会选举,推选XXX同志为公司员工代表,对全体员工负责,直接向总经理反映职业健康安全管理体系运行的情况,反映员工的意见。了解员工及相关方对职业健康安全的满意情况,及时沟通并提出有关建议。负责内部员工安全环保信息的交流与沟通,参与公司管理方针和管理目标的制定,参与安全事故的处理等。*有限公司批准:总经理签名: 日期:二O一一年九
15、月一日0.3 管理方针、目标发布令公司全体员工:经过公司全体员工充分讨论协商,公司研究决定公司质量、环境和职业健康安全方针目标为:1)公司质量环境职业健康安全管理方针:精心施工,科学管理;爱护环境,预防污染;保障安康,遵纪守法;持续改进,客户满意。2)公司质量、环境、职业健康安全目标为:A公司质量目标:a) 工程一次交验合格率90%以上,最终检验合格率100%;b) 工程合同履约率100%;c) 顾客和相关方满意率90%以上; B公司环境目标:a) 污水在指定地点达标排放;b) 噪声排放符合建筑施工场界噪声限值符合:昼间70dB,夜间55dB;c) 减少扬尘污染;d) 固体废弃物按规定处置,达
16、标率90%;e) 使用绿色建材,节约能源资源,资源消耗在规定范围内。C职业健康安全目标:a) 杜绝重大伤亡事故及职业病发生;b) 一般工伤事故控制在2以下;公司环境、职业健康安全指标:见公司目标、指标和管理方案文件。D目标分解:质 安 部:检验合格率100%; 不合格处置率100%; 安全教育培训100%实施; 安全隐患处理率100%。工程技术部:工程一次交验合格率90%以上; 项目设计一次通过率95%以上; 废弃物处理率处置达标率90%;技术交底100%。经 营 部:采购产品合格率98%以上; 100%采购至合格供方; 绿色建材占采购物资90%以上; 工程合同履约率100%; 顾客和相关方满
17、意率95%以上。办 公 室:人员100%持证上岗; 培训实施率100%; 文件发放率100%。*有限公司批准:总经理签名:日期:二O一一年九月一日 0.4企 业 概 况地址:邮编:电话:传真:0.5手册管理1 管理手册的编写由公司办公室负责组织质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册的编写,经公司管理者代表审核后报总经理批准发布。管理手册编写的目的是:a) 对外介绍公司的质量、环境、职业健康安全管理体系,充分证实其符合质量、环境、职业健康安全管理体系标准的要求。b) 对内作为公司控制质量、环境、职业健康安全的管理活动依据,以取得质量、环境、职业健康安全管理的持续改进。c) 本管理手册采用GB/
18、T19001-2008、GB/T 50430-2007标准条款为基础,兼容GB/T24001-2004、GB/T28001-2001条款的格式。2 管理手册的内容2.1 本管理手册是根据GB/T19001-2008 idt IS-9001-2008质量管理体系要求、GB/T50430:2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004 idt IS-14001:2004环境管理体系规范及使用指南标准和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准和要求,并结合公司的实际情况编制而成。2.2 本管理手册对公司的一体化管理方针做了阐述,并对一体化管理体系的结构和运作进行了
19、描述和规定,是公司一体化管理的纲领性文件,其充分证实公司有能力满足顾客及其他相关方的要求,确保公司提供的工程产品、环境、职业健康安全行为符合法律、法规要求。以增进顾客及其他相关方的满意,实现公司持续改进,不断发展的目标。3 管理手册的管理3.1 公司办公室负责组织管理手册的编制、报审、报批、发布、发放、使用、评审、更改(修订和换版)、作废、回收的控制及管理。3.2 管理手册分为“受控”和“非受控”两种,“受控”文本用唯一编号进行标识,公司内部使用“受控”文本,发给认证机构的为“受控”文本。发给顾客及其他相关方、政府部门及其他组织的为“非受控”文本。3.3 手册持有者要妥善保管,不得遗失,未经管
20、理者代表批准不得外借、外送和对外交流,当其调离岗位或公司时要办理变更或交还手续。3.4 手册在使用期间发现问题时,由各职能部门将情况以书面形式及时反馈到办公室,由管理者代表组织有关部门进行修改,修改的方式分为划改、换页和换版。3.5 手册的修改、发放按文件和资料管理控制程序的要求实施。1 适 用 范 围1.1 总则管理手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心,适用于公司质量、环境与职业健康安全管理体系的建立、实施和保持;适用于我公司与建筑智能化工程设计与施工质量管理、环境管理和职业健康安全管理有关的各职能部门、各项目部;适用于我公司承建的所有建筑智能化工程设计与施工全过程中的全部质量、
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