【企业】内部品质审核工作计划范本(word档) .doc
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1、2012年度内部品质审核工作计划 部门项目厂长管理代表管理部生产部品管生产部生产课生产部仓库业务部销售业务部采购质量方针、质量目标、管理评审文件、记录管理管理职责、人力资源管理设施/设备管理、环境管理生产计划、生产管理、仓储/防护管理过程控制、物料检验管理、不合格管理业务过程、顾客满意度管理供应商管理、采购过程管理内部审核管理数据分析、持续改进备注: 定期审核:,第一次( 7 月);第二次( 12 月);不定期审核:,依公司整体运作考量加以调整批准/日期: 制定/日期:FM-16 1.0审 核 计 划日期时间被审核部门部门主管签章审核范围审核组长审核组员2012年7月15日08:1508:30
2、厂长、管理代表、审核组、受审核单位,首次会议08:3009:30厂长/管理代表陈杰峰黄丽娇08:3011:40生产课/仓库徐增兵 王刚龙13:3016:30品管孟迎旗 陈杰峰13:3015:00管理部黄丽娇 徐增兵15:0016:30业务部王刚龙 徐增兵16:3016:45整理审核不符合项16:4517:15厂长、管理代表、审核组、受审核单位,末次会议备注: 1 审核范围参考2012年度内部品质审核工作计划的内容; 2 首次会议、末次会议请有关人员准时参加; 3 请受审核单位根据审核计划的安排,准备审核有关的资料;批准/日期 制定/日期 FM-17 1.0内部审核查检表序号要 求符合性(Y/N
3、/NA)评 语FM-18 1.0内部审核不符合报告 (CAR) 报告编号:030101 口 纠正措施 口 预防措施受审核部门品管审核日期2012-7-15缺点类别主要/次要审核要项8.2.3对应的程序书审核人员此不符合事项需于 月 日前提出纠正与预防措施。不符合事项:现在对外包印刷的产品的进厂检验使用进料检验记录,与外包管理办法规定使用的品质检验记录表要求不一致。受审核部门:签 认: 改善建议: 外包产品的检验要求与厂内生产产品的要求一致,所以应按照外包管理办法的规定执行。稽 核 员:签 名: 原因分析: 按原来理解外包产品属于进料检验范围,所以采用进料检验记录。受审核部门:签 认: 纠正与预
4、防措施及完成日期: 受审核部门:签 认: 改善确认:管理代表 审核主管 审核员签 名 签 名 签 名 FM-19 1.0内部审核不符合报告 (CAR) 报告编号:030102 口 纠正措施 口 预防措施受审核部门品管审核日期2012-7-15缺点类别主要/次要审核要项7.2.2对应的程序书业务管理程序审核人员此不符合事项需于 月 日前提出纠正与预防措施。不符合事项:业务管理程序要求:对合约的评审要经过生产部的会同确认。查:2012年6月份的定货单没有生产部的签字。受审核部门:签 认: 改善建议: 按业务管理程序执行,生产部要参与合约评审,保证合约要求的可执行性。稽 核 员:签 名: 原因分析:
5、受审核部门:签 认: 纠正与预防措施及完成日期:受审核部门:签 认: 改善确认:管理代表 审核主管 审核员签 名 签 名 签 名 FM-19 1.0内部审核不符合报告 (CAR) 报告编号:030103 口 纠正措施 口 预防措施受审核部门品管审核日期2012-7-15缺点类别主要/次要审核要项8.2.3对应的程序书审核人员此不符合事项需于 月 日前提出纠正与预防措施。不符合事项:根据不合格品管理办法要求,对批次不合格的情况要提出品质异常改善对策表。查:2012年6月份的多批次胶印产品的批次不合格率已经低于97%的批次合格率,但没有发出品质异常改善对策表。受审核部门:签 认: 改善建议: 对低
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