不合格原材料控制程序.doc
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1、 QG/YTGF25.1217A-2011不合格原材料控制程序1 范围 为有效控制不合格材料,防止不合格材料的误用,规范投产后材料质量问题的处置,依据公司不合格品控制程序制定本程序。 本程序适用于采购中心采购的原材料中的不合格材料。2 引用文件QG/YTGF1219-2009 不合格品控制程序QG/YTGF25.1216A-2011 原材料质量验证控制程序QG/YTGF25.1204-2011 记录控制程序QG/YTGF25.1216A.03-2011 材料加工改制管理办法3 术语和定义本程序采用GB/T190002008质量管理体系 基础和术语中的有关术语和定义。3.1 退货把不合格材料退回
2、给供方的行为。 3.2 挑选使用对混有不合格品的材料以适当的方式挑选,合格的部分使用,不合格的部分按本程序有关规定处理的行为。3.3 加工改制将不合格材料加工成合格材料后使用的行为。3.4 回用不合格材料经用户采用适当的工艺措施后使用或直接使用的行为。 3.5 改作他用变更材料原定用途的行为。3.6 换料用(供方的)合格材料替换使用现场发现的不合格材料的行为。4 职责4.1战略采购推进部不合格原材料控制的归口管理部门,负责对不合格材料分类处置的审核,并组织质量问题整改措施的制定与实施。4.12质检科是不合格原材料控制的归口管理部门,负责未投产材料质量的判定、报告,出具“进厂物资质量检查不合格报
3、告单”(以下称报告单)。负责对不合格材料处置的审核,并组织重大质量问题整改措施的制定与实施。4.23 业务部门负责提出不合格材料分类及处置建议,执行不合格材料处理的审批意见及统计分析,负责专业厂反馈的质量异议处理,负责办理不合格材料的加工改制、挑选、换料、回用、退货、索赔等手续。负责组织投产后材料质量异议的处理及质量整改措施的制定与实施。4.34 仓储部门负责不合格材料的标识、保管、回收和退库,配合不合格材料的处置。4.45 财务科按质保协议(无质保协议的按合同相关条款)和不合格报告单的审批意见结算不合格材料的价格,监督索赔的落实。QG/YTGF25.1217A-20115 工作程序5.1 不
4、合格材料的分类:5.1.1 各种不合格材料依其不合格项的性质、程度,分为A、B、C三类。(不合格的分类见附录A)。5.1.2 材料不合格的类别由业务部门战略采购推进部根据报告单判定,并经质检科审核签字认可。5.2 不合格材料的判定5.2.1 经检验的材料是否符合规定的要求,由检验员判定。5.2.2 质检科发现材料质量不合格,则一个工作日内:A. 填写报告单一式五份,交业务部门,自留一份。B. 单独建帐,记录不合格检验编号、不合格状况和材料存放地点;C. 妥善保存有代表性的不合格样品和有关凭证。5.3 不合格材料的标识不合格材料由质检科以报告单的方式通知仓储部门,仓储部门负责对其作相应标识。5.
5、4 不合格材料的处置5.4.1 未投产不合格材料的处置5.4.1.1不合格材料可供选择的处置方式有:a)退货;b)挑选使用;c)加工改制;d)回用;e)改作他用;f)换料。5.4.1.2业务部门收到报告单后当日内,交战略采购推进部确定材料不合格类别,业务部门在报告单上提出处置意见,业务部门三个工作日内,建立不合格材料台帐并将报告单交质检科战略采购推进部审核后报中心主管领导批准。质检科(战略采购推进部在一个工作日内审核处置意见)。中心主管领导审核批准。经批准的四五份报告单,业务部门自留一份,一个工作日内交战略采购推进部两份、质检科二一份、财务科一份。5.4.1.3经批准同意“回用”的不合格材料,
6、 业务部门办理不合格物资回用意见书审批手续。B、C二类不合格材料的回用审批手续应分别在三、二个工作日内办理完毕。回用单一般一式四份,业务部门在办完审批手续后自留一份,一个工作日内交质检科二份,必要时送用户一份,作为不合格材料标识、发料、使用、索赔及质量改进的依据。不合格回用的审批权限按下列规定:a)C类不合格材料的回用:业务部门在报告单上提出处置意见,填写不合格物资回用意见书,报质检科战略采购推进部审核,经中心主管领导批准后,按不合格报告单的审批意见直接回用。b)B类不合格材料的回用:业务部门根据报告单填写不合格物资回用意见书(以下简称意见书)交质检科战略采购推进部审核,中心主管领导批准后(因
7、成本控制、制造资源和采购资源等原因造成的B类不合格的让步使用,应由采购中心最高管理者评审签字),由业务部门交用户进行审批。评审意见不一致时,报公司主管产品技术领导审批。c)凡是A类不合格品,不允许办理让步回用。Dd)凡用于重要零件或用户有指定要求的重要原材料的化学成分、机械性能、金相组织超差不得办理审批手续。e)新产品试制试验中的不合格最低必须由分厂设计主管工程师审批。5.4.1.4经批准同意“挑选使用”的不合格材料:QG/YTGF25.1217A-2011业务部门组织挑料、分选工作,挑料结束后由业务部门负责填写材料复验单一式两份,交质检科验收。质检科对经过挑选后的材料重新检验,如不合格由业务
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