煤矿风险分级管控清单机电.pdf
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1、1 安全风险辨识评估分级管控清单(年度、专项) 年月日 任务工序危险源 风 险 类 型 可能导致 的事故 事故 类型 风险评估 风险 等级 管理 对象 管理 标准 主要责 任人 责任措施 直接管 理人员 管理措施 监管 人员 监管措施 L E C D 提升机操作 1. 岗前准备 1、司 机 操 作时,精神 状态差,监 护不到位; 人 造成设备损 坏,人员伤 亡 机电 事故 1 3 40 120 三级 提升机司 机 司机操作时, 必须保持良好 的精神状态, 并严格执行一 人操作,一人 监护制度; 提升机司 机 提升机司机,必须保 持良好的精神状态, 并 严 格 执 行 一 人 操 作,一人监护制
2、度; 机 电 科 长 绞 车 司 机 经 专 业 技 术 和 安 全 技 术 培训,取得操作合 格证,持证上岗 安监员、 机 电 科 人员 严 格 执 行 一 人 操 作,一人监护制度。 发现异常人员,安 排专业持证人员顶 岗 2、 提升机保 护装置动作 不灵敏或失 效; 机 造成设备损 坏,人员伤 亡 机电 事故 1 3 40 120 三级 提升机 司机接班时, 必须检查并试 验 各 保 护 有 效, 方可开车; 提升机司 机 严 格 执 行 交 接 班 制 度,每班应进行安全 保护装置试验 机 电 科 长 根 据 煤 矿 安 全 规 程 每 天 安 排 专 人 定 时 进 行 保 护 试
3、验 安监员、 机 电 科 人员 每天进行各种保护 试验,确保灵敏可 靠并填写记录 3、 司机不经 培训无证上 岗,危险操 作。 人 造成设备损 坏,人员伤 亡 机电 事故 0.1 6 40 24 四级 提 升 机 司机 禁止提升机司 机未经培训, 无证上岗。 提升机司 机 提 升 机 司 机 必 须 经 过专业技术培训,考 试合格,持证上岗, 能独立操作 机 电 科 长 配齐专业人员,确 保 每 位 特 殊 工 种 均培训合格、持证 上上岗 安监员、 机 电 科 人员 无证人员禁止持证 上岗 2. 检查信号 装置 信号听辨不 清开车或运 行中有异常 响 机 造成设备 断电或设 备损坏 机电 事
4、故 1 6 1 6 四级 提升机 司机开车前必 须听清信号和 无异常声音, 方可开车; 提升机司 机 严 格 按 照 信 号 进 行 开车 机 电 科 长 当 所 收 信 号 不 清 或有疑问时,应立 即 用 电 话 与 井 口 信号工联系,重发 信号,再进行操作 安监员、 机 电 科 人员 无 信 号 或 信 号 不 清,严禁开车 3. 开车 开车前未进 行 巡 回 检 查。 人 易损坏设备 或造成人员 伤害。 机电 事故 3 6 1 18 四级 提升机司 机 开车前必须进 行巡回检查。 提升机司 机 开车前按规定路线和 内容依次检查 机 电 科 长 巡 回 检 查 每 小 时 一次 安监员
5、、 机 电 科 人员 巡回检查每小时一 次并填写记录 运行时未注 意观察仪表 及 运 行 参 数。 人 易损坏设备 或造成人员 伤害。 机电 事故 3 6 1 18 四级 提升机 运行时必须注 意观察仪表及 运行参数。 提升机 主 副 司 机 在 运 行 期 间 要 随 时 观 察 仪 表 运行参数 机 电 科 长 主司机操作、副司 机监护,确保运行 期间,各参数显示 正常 安监员、 机 电 科 人员 每小时记录运行参 数 未根据深度 指示器指示 位置或警铃 警示及时减 速。 人 易损坏设备 或造成人员 伤害。 机电 事故 3 6 1 18 四级 提升机司 机 必须根据深度 指示器指示位 置或
6、警铃警示 及时减速。 提升机司 机 主 副 司 机 在 运 行 期 间 要 随 时 观 察 仪 表 运行参数 机 电 科 长 主司机操作、副司 机监护,确保运行 期间,各参数显示 正常 安监员、 机 电 科 人员 运行期间深度指示 器和电脑监控画面 显示数据一致 紧急制动后 没有检查钢 丝绳。 人 易造成钢丝 绳断绳及伤 人。 机电 事故 1 6 10 60 四级 提升机 紧急制动后必 须对钢丝绳进 行检查,无问 题后方可恢复 运行。 提升机 紧 急 制 动 后 必 须 对 钢丝绳进行检查 机 电 科 长 紧 急 制 动 后 必 须 对 钢 丝 绳 进 行 检 查,查明紧急制动 原因,故障处理
7、完 毕后,方可试车。 安监员、 机 电 科 人员 紧急制动后必须对 钢丝绳进行检查, 查 明 紧 急 制 动 原 因,故障处理完毕 后,方可试车。 开车时精力 不集中,发 人 损坏设备或 造成人员伤 机 电 事 故 3 3 1 9 四级 提升机司 机 必 须 精 心 操 作,严禁发生 提升机司 机 提升机司机,必须保 持良好的精神状态, 机 电 科 长 绞 车 司 机 经 专 业 技 术 和 安 全 技 术 安监员、 机 电 科 严 格 执 行 一 人 操 作,一人监护制度。 2 提升机操作 生过卷或过 放 害。过卷或过放事 故。 并 严 格 执 行 一 人 操 作,一人监护制度; 每 班 应
8、 进 行 安 全 保 护装置试验 培训,取得操作合 格证,持证上岗。 根 据 煤 矿 安 全 规 程 每 天 安 排 专 人 定 时 进 行 保 护 试 验 人员发现异常人员,安 排专业持证人员顶 岗;每天进行各种 保护试验,确保灵 敏可靠并填写记录 4. 安全设施 检查 1. 闸间隙超 过规定 人 保 险 闸 失 灵,造成设 备损坏,人 员伤亡 机电3 6 7 126 三级 提升机司 机 闸间隙不得超 过 2mm 提 升 机 司 机 每天进行试验,保证 闸间隙不得超过2mm 机电科 长 闸间隙不得超过 2mm 安监员、 机电科 人员 闸间隙不得超过2mm 2. 闸间隙保 护不完好 机 保 险
9、 闸 失 灵,造成设 备损坏,人 员伤亡 机电3 6 7 126 三级提升机 后背保护装置 齐全有效 提升机 每天进行检修、检查、 试验闸间隙保护装置 齐全有效 机电科 长 每天安排专人定 时进行保护试验 确保闸间隙保护装 置齐全有效 安监员、 机电科 人员 每天安排专人定时 进行保护试验确保 闸间隙保护装置齐 全有效并填写记录 3. 紧急制动 开关失效 人 紧急制动失 灵,造成设 备损坏,人 员伤亡 机电1 6 7 42 四级 提升机司 机 紧急制动开关 完好 提 升 机 司 机 每天进行试验,确保 装置灵敏可靠 机电科 长 安排专人进行检 修,确保装置完好 且灵敏可靠 安监员、 机电科 人
10、员 安排专人进行检修, 发现异常及时维修 或更换,确保装置完 好且灵敏可靠 4. 紧急制动 开关不完好 机 紧急制动失 灵,造成设 备损坏,人 员伤亡 机电1 6 7 42 四级提升机 紧急制动开关 完好 提升机 每天进行检修、检查机电科 长 安排专人进行检 修,备齐配件、确 保装置完好且灵敏 可靠 安监员、 机电科 人员 备齐配件、 确保装置 完好且灵敏可靠 5. 限位开关 不完好 机 造成设备损 坏,人员伤 亡 机电 3 6 1 18 四级提升机. 限 位 开 关 完 好 提升机 每天进行试验,确保 装置灵敏可靠 机电科 长 安排专人进行检 修,备齐配件、发 现问题及时维修或 更换 安监员
11、、 机电科 人员 安排专人进行检修, 及时维修或更换 6、深度指示 器失效 机 罐笼停错位 置造成设备 损坏,人员 伤亡 机电 0.2 6 1 1.2 四级提升机深度指示器失 完好 提升机 每天进行试验,确保 装置灵敏可靠 机电科 长 安排专人进行检 修,备齐配件、确 保装置完好且灵敏 可靠 安监员、 机电科 人员 安排专人进行检修, 及时维修或更换 7、钢丝绳有 断丝 机坠井机电 1 0.5 40 20 四级提升机钢丝绳断丝符 合规定要求 提升机 每钩查看钢丝绳在线 监测数据,查看其断 丝情况是否符合要求 机电科 长 每日打印钢丝绳在 线监测数据、每天 安排专人查验钢丝 绳,每日掌握钢丝 绳
12、现状 安监员、 机电科 人员 查看钢丝绳在线监 测数据和检测报告, 看检验结论是否符 合要求,不符合要 求,要立即停运绞车 8、液压站油 压不足 机 阀原件无法 动作 机电 0.5 6 1 3 四级液压站液压站油压达 标 维修工 每天进行维修、检查机电科 长 按照日周月检要 求,检查液压站各 项需维修内容 安监员、 机电科 人员 查看液压站油压,压 力不足应及时安排 维修工进行维修 5.停车 1. 收到停车 信号未及时 停车 人 造成设备损 坏,人员伤 亡 机电1 6 1 6 四级 提升机司 机 严格按照信号 开车 提 升 机 司 机 严格执行“一人操作、 一人监护”制度,出 现异常,副司机应
13、及 机电科 长 严格执行“一人操 作、一人监护”制 度,并按信号规定 安监员、 机电科 人员 严格按照信号规定 运行绞车 3 提升机操作 时提示或采取紧急制 动 及时操作 2. 提升结束 未将主令开 关和闸拉回 零位 人 一送电就开 车,造成设 备损坏,人 员伤亡 机电1 6 1 6 四级 提升机司 机 提升结束将主 令开关和闸拉 回零位 提 升 机 司 机 提升结束将主令开关 和闸拉回零位 机电科 长 严格按照操作规程 操作,提升结束将 主令开关和闸拉回 零位 安监员、 机电科 人员 提升结束将主令开 关和闸拉回零位 3、减速失控机 过卷、造成 设备损坏, 人员伤亡 机电3 6 7 126
14、三级提升机 减速段保护灵 敏可靠 提 升 机 司 机 严 格 执 行 交 接 班 制 度,每班应进行安全 保护装置试验 机 电 科 长 根 据 煤 矿 安 全 规 程 每 天 安 排 专 人 定 时 进 行 保 护 试 验 安监员、 机 电 科 人员 严格按照操作规程 进行操作和试验, 确保灵敏可靠 6、停电 停送电时未 戴绝缘手套 或 穿 绝 缘 鞋; 人 造成设备损 坏,人员伤 亡 机电 3 6 3 54 四级提升机司 机 操作高压电气 设备时,操作 人员必须戴绝 缘手套、穿绝 缘鞋或站在绝 缘台 提 升 机 司 机 严格执行“一人操作、 一人监护”制度和停 送电管理规定;操作 高压电气设
15、备时,操 作人员必须戴绝缘手 套、穿绝缘鞋或站在 绝缘台 机电科 长 严格执行“一人操 作、一人监护”制 度和停送电管理规 定;操作高压电气 设备时,操作人员 必须戴绝缘手套、 穿绝缘鞋或站在绝 缘台 安监员、 机电科 人员 严格遵从操作高压 电气设备时, 操作人 员必须戴绝缘手套、 穿绝缘鞋或站在绝 缘台 停送电操作 顺序错误 人 造成设备损 坏,人员伤 亡 机电 3 6 3 54 四级提升机司 机 停送电顺序, 即 停 电 时 正 确,先停电低 压,后停高压; 先分断路器, 后 拉 隔 离 开 关,悬挂“有 人工作,严禁 送 电 ”警 示 牌;送电时, 先送高压,在 送低压;先将 隔离开关
16、置于 合置,后断路 器合闸; 提 升 机 司 机 严格按照停送电顺序 进行操作并执行“一 人操作、一人监护” 制度 机电科 长 严格按照停送电顺 序进行操作并执行 “一人操作、一人 监护”制度 安监员、 机电科 人员 非专业人员严禁操 作电器设备 停、送电时, 不核实开关 柜编号,检 查断路器分 合状态、隔 离手车位置 人造成设备损 坏,人员伤 亡 机电3 6 3 54 四级提升机司 机 停、送电时, 必须先核实开 关柜编号,检 查断路器分合 状态、隔离手 车位置等,确 认无误后,方 可进行对应操 作 提 升 机 司 机 停、送电时,必须先 核实开关柜编号,检 查断路器分合状态、 隔离手车位置
17、等,确 认无误后,方可进行 对应操作 机电科 长 停、送电时,必须 先 核 实 开 关 柜 编 号,检查断路器分 合状态、隔离手车 位置等,确认无误 后,方可进行对应 操作 安监员、 机电科 人员 非专业人员严禁操 作电器设备 4 安全风险辨识评估分级管控清单(年度、专项) 年月日 任务工序危险源 风 险 类 型 可能导致 的事故 事故类 型 风险评估 风险 等级 管理 对象 管理 标准 主要责任 人 责任措施 直接管 理人员 管理措施 监管 人员 监管措施 L E C D 高压电器操 作 1. 下 达 操 作任务 操作任务、 操 作 目 的 不清 人 误送电,造 成设备损 坏,人员伤 亡 机
18、电 0.5 2 3 3 四级 电工 严格按照操作 票中的操作任 务执行 电工 无明确的操作目的 严禁任何操作 机电科 长 下达操作任务目 的应明确, 严格按 照两票执行工作 任务 安监员、 机电科 人员 非专职电气人员严 禁操作; 无两票严禁执行操 作 2. 填 写 工 作票 不 填 写 操 作 票 或 填 写 操 作 票 不合格,审 查不认真 . 人 造成设备 损坏,人员 伤亡 机电 1 2 3 6 四级 电工 严格按照操作 票中的操作任 务执行 电工 无操作票或操作票 不合格拒绝执行 机电科 长 根据工作票签发 文件,审批、签发 合格的两票 安监员、 机电科 人员 无两票或不合格严 禁执行
19、操作 3. 值 班 人 员 接 受 任 务 值 班 负 责 人 接 错 命 令 或 复 诵 错误 人 误送电,造 成设备损 坏,人员伤 亡 机电 0.5 2 3 3 四级 电工 严格按照工作 票唱票、复诵 制定执行 电工 严格按照工作票唱 票、复诵制度执行 机电科 长 严格按照工作票 唱票、 复诵制度执 行 安监员、 机电科 人员 严格按照工作票唱 票、复诵制度执行 4. 图 板 模 拟操作 操 作 不 拿 操 作 票 不 进 行 摸 拟 图版演习 人 误送电,造 成设备损 坏,人员伤 亡 机电 0.2 2 3 1.2 四级 电工 按照工作票程 序在模拟盘上 进行模拟操作 正确后在进行 实操
20、电工 严格按照工作票唱 票、复诵制度;严格 执行先模拟后实操 制度 机电科 长 严格执行 “一人操 作、一人监护”和 根据工作票进行 先模拟后操作制 度 安监员、 机电科 人员 严格执行“一人操 作、一人监护”和 根据工作票进行先 模拟后操作制度 5. 倒 闸 操 作 1. 倒 闸 操 作 时 不 唱 票, 不复诵 人 误送电,造 成设备损 坏,人员伤 亡 机电 3 2 3 12 四级 电工 严格按照工作 票唱票、复诵 制定执行 电工 严格按照工作票唱 票、复诵制定执行 机电科 长 严格按照工作票 唱票、 复诵制定执 行 安监员、 机电科 人员 严格按照工作票唱 票、复诵制定执行 2. 操 作
21、 时 位 置 颠 倒 或 一 起 操 作 , 失去监 护 人 误送电,造 成设备损 坏,人员伤 亡 机电 1 2 15 45 四级 电工 严格执行“一 人操作、一人 监护制度” 电工 严格按照工作票操 作步骤执行操作;执 行“一人操作、一人 监护” 机电科 长 严格按照工作票 操作步骤执行操 作;执行“一人操 作、一人监护” 安监员、 机电科 人员 严格按照工作票操 作步骤执行操作; 执行“一人操作、 一人监护” 3. 带 负 荷 停 送 隔 离 开关 人 产生电弧, 造成设备 损坏,人员 伤亡 机电 1 2 7 21 四级 电工 严禁带负荷分 合闸 电工 严禁带负荷分合闸机电科 长 严格按照
22、工作票 操作步骤执行操 作;执行“一人操 作、一人监护 安监员、 机电科 人员 严格按照停送电顺 序进行操作 4. 约 时 停 送电 人 误送电,造 成设备损 坏,人员伤 亡 机电 3 2 7 42 四级 电工 严禁约时停送 电 电工 严禁约时停送电机电科 长 严格按照工作票 操作步骤执行操 作;执行“一人操 作、一人监护 安监员、 机电科 人员 严格按照停送电顺 序规定进行操作 5 5. 无 操 作 命 令 私 自 停送电 人 误送电,造 成设备损 坏,人员伤 亡 机电 0.2 2 1 0.4 四级 电工 严禁无操作命 令私自停送电 电工 严格按照工作票操 作步骤执行操作; 机电科 长 执行
23、各项操作任 务,必须有正规操 作票, 否则不允许 私自停送电; 安监员、 机电科 人员 严禁无操作命令私 自停送电 6. 私 自 使 用万能钥 人 误送电,造 成设备损 坏,人员伤 亡 机电 1 2 3 6 四级 电工 严禁无操作命 令私自停送电 电工 严格按照工作票操 作步骤执行操作; 机电科 长 执行各项操作任 务,必须有正规操 作票, 否则不允许 私自停送电; 安监员、 机电科 人员 严禁无操作命令私 自停送电 6. 操 作 结 束 使 用 不 合 格 的 安 全 用具 人 触电,人员 伤亡 机电 1 3 15 45 四级 电工 严禁使用不合 格的安全用具 电工 执 行 各 项 操 作
24、前 必 须 检 查 安 全 用 具 是 否 有 检 验 标 志 是 否 完好并在有效期内 机电科 长 安全工器具应按 时进行检测, 非完 好工器具不得使 用 机电科 长 非检测合格工器具 禁止使用 操 作 后 不 进 行 全 面 检 查 及 汇 报 人损坏设备机电 3 3 1 9 四级 电工 操作后应按照 程序全面细致 检查并汇报 电工 操作后应按照程序 全面细致检查并汇 报 机电科 长 检修后要进行自 检、互检并执行验 收签字手续 安监员、 机电科 人员 操作结束未进行检 查、汇报,不得送 电 高压电器检 修 1. 填 写 工 作票 不 填 写 操 作 票 或 填 写 操 作 票 不合格,审
25、 查不认真 . 人 误送电,造 成设备损 坏,人员伤 亡 机电 3 2 7 42 四级 电工 严格按照操作 票中的操作任 务执行 电工 无操作票或操作票 不合格拒绝执行 机电科 长 根据工作票签发 文件,审批、签发 合格的两票 安监员、 机电科 人员 无两票或不合格严 禁执行操作 2. 工 作 前 检查 1. 工 作 前 不 检 查 设 备 人 损坏设备, 人员伤亡 机电 3 2 7 42 四级 电工 工作前必须对 设备状态进行 全面细致检查 电工 未经安全确认严禁 施工 机电科 长 严格按照检修工 艺流程进行操作 安监员、 机电科 人员 严禁违章作业 2. 安 全 用 具 不 合 格 或 不
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