风险防范-人力资源..pdf
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1、人力资险防范表 风险源风险事项小中大低中高 通用 类型 人力资源规划 风险 次重要:人力资源规划 前瞻性、全局性与发展 战略不匹配; 人才结构失衡; 1、人力资源战略规划; 2、人力资源策略取向; 3、人力资源年度计划; 最重要:不相容职位重 叠; 徇私舞弊行为; 次重要:岗位设置与实 际需求和要求不匹配; 工作纠纷; 次重要:招聘机制不健 全; 人员招聘不及时; 次重要:招聘条件设置 与岗位需求不匹配; 人员能力不匹配; 次重要:招聘信息不对 称; 人员诚信问题; 最重要:培训内容与职 责不匹配; 浪费培训资源; 次重要:培训需求调查 失真; 次重要:培训实施不力 一般重要:培训后管理 跟踪
2、不及时; 人员配置风险 次重要:任用和晋升制 度和流程不完善; 人员能力不适应岗位要 求; 1、任用和晋升制度和流 程; 2、试用期(初期)监察机 制; 最重要:薪酬体系设计 缺乏科学性; 影响员工队伍的稳定 性; 招聘风险 1、招聘制度和流程完善 性; 2、招聘成本; 3、职位填补天数; 4、新员工离职率; 5、招聘渠道组合和效率 6、应聘者职业调查制度 岗位设置风险 1、岗位说明书; 2、不相容职位监察机制; 风险描述 1、薪酬制度完善性; 2、薪酬组合科学性; 3、发放方式; 4、薪酬调整(水平、内 部)机制; 培训风险 1、培训管理制度和流程; 2、培训年度、月度计划; 3、培训完成比
3、率; 4、培训成本(总额、平 均); 5、岗位培训内容和计划 培训效果不好; 薪酬风险 风险控制目标序号 范围风险类型评价指标可能性(频率) 风险评估 损失(影响)程度 人力资源风险防范 次重要:薪酬体系设计 与公司战略不匹配; 丧失吸引力,缺少市场 竞争力; 最重要:公司战略变 更; 原有绩效考评体系失 衡; 次重要:考评操作过于 死板,重形式,轻业绩 影响团队凝聚力和积极 性; 一般重要:考评方式和 指标设置及本身体系的 缺陷; 失去积极激励作用; 次重要:用工形式和合 同违规违法; 行政处罚;劳动纠纷; 用工形式 1、各用工形式合同规范 性; 2、合同合法性; 次重要:招聘广告违规 违法
4、; 行政处罚; 一般重要:未告知新员 工公司相关规章制度 劳动纠纷; 一般重要:未及时签订 或续签劳动合同; 劳动纠纷; 劳动合同签订 1、劳动合同签订制度和流 程; 次重要:员工试用期权 责约定不清; 无法与不合格解除劳动 合同的风险;或成本过 高; 员工试用期 1、员工试用期管理制度 2、员工试用期权责约定合 法性和完备性; 次重要:公费培训权责 约定不清; 费用损失; 员工培训管理 1、员工公费培训申请表 ; 2、公费培训服务期的相关 约定; 绩效考评风险 1、绩效考评制度和流程; 2、绩效考评方式; 3、绩效考评指标适应性; 4、绩效考评调整机制; 2、薪酬组合科学性; 3、发放方式;
5、 4、薪酬调整(水平、内 部)机制; 薪酬风险 劳动关系管理 风险 通用 类型 员工招聘 1、广告合法性; 2、公司规章制度培训机制 3、招聘表单完善性和合法 性; 次重要:解除(终止) 劳动关系相关方面的权 责约定不清; 过高解雇成本;劳动纠 纷; 员工离职管理 1、员工离职制度和流程 2、离职证据收集机制; 3、离职协商机制; 次重要:人力资源管理 制度不完善; 管理混乱; 次重要:人力资源管理 制度不合法; 劳动纠纷; 最重要:中高层管理人 员培养和招聘不及时; 次重要:人力资源流动 性预计不足; 一般重要:短期大幅人 员流动; 员工知识退化 风险 次重要:信息管理技术 升级和软件开发技
6、术更 新;会计准则变更;先 进管理工具和理论实践 等; 影响工作效益和进程; 1、财务专业知识培训计 划; 2、信息技术和理论培训计 划; 3、管理理论和实践培训计 划; 4、岗位学习指引; 最重要:高层人员诚信 问题; 公司机密文件和信息外 泄; 次重要:高层人员离职工作停滞;知识流失; 次重要:监管措施不 力; 徇私舞弊等违法行为; 次重要:关键管理人员 离职; 工作停滞、重要机密或 知识流失、或则直接的 利益损失; 次重要:监管措施不力违规违法行为; 1、高层管理人员接替机制 2、高层管理人员法律追究 机制; 3、高层管理人员约束机制 人力资源制度 1、人力资源制度完善性 2、人力资源制
7、度合法性 1、储备中高层干部培养机 制; 2、中高层轮岗机制; 3、中高层管理者缺失应急 机制; 4、中高层管理者变动频 率; 管理队伍断层,严重影 响管理绩效; 管理队伍断层 风险 高层管理人员 风险 关键管理(中 层)人员风险 1、关键管理人员接替机制 2、关键管理人员培养机制 3、关键管理人员约束机制 最重要:激励机制不健 全; 产生抵制情绪,影响经 营效益; 次重要:关键管理人员 离职; 工作停滞、重要机密或 知识流失; 次重要:监管措施不力违规违法行为; 最重要:财务关键人员 个体违规违法行为; 财物损失; 次重要:关键信息管理 人员流失; 信息系统运行不畅; 次重要:关键财务人员
8、缺失; 财务系统运行不畅; 次重要:关键技术人员 操作不当; 信息遗失或泄露; 最重要:激励机制不健 全; 工作效率和积极性不高 次重要:外部竞争环境 吸引力; 管理骨干人员成批流 失; 最重要:外联人员与政 府和相关组织的沟通方 式不合法; 连带法律责任; 次重要:处理公关危机 不及时; 声誉受损; 最重要:驾驶人员操作 不当 交通事故; 次重要:信息技术人员 工作不当行为; 工伤事故; 一般重要:一般员工意 外; 工伤事故; 员工知识退化 风险 次重要:行业和相关市 场政策变动,先进营销 管理工具和理论实践 等,相关人员不能及时 获取和培训; 影响工作开展或造成工 作失误; 1、营销知识培
9、训计划; 2、营销管理工具引进和培 训机制; 3、岗位学习指引; 1、关键技术人员接替机制 2、关键技术人员培养机制 3、关键技术人员约束机制 1、项目公司高管接替机制 2、项目公司高管激励机制 3、项目公司高管培养机制 4、项目公司高管约束机制 1、管理骨干培训计划; 2、管理骨干培育机制; 3、管理骨干职业生涯管理 1、外联制度和原则; 2、公关危机处理机制; 1、工伤意外保险; 2、信息管理操作规范制度 体系; 3、公车驾驶操作规范; 管理骨干人员 风险 工伤风险 管理 板块 关键技术人员 风险 外联人员公关 风险 项目公司高管 风险 最重要:监管措施不力徇私舞弊等违法行为; 次重要:高
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- 风险 防范 人力资源
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