医院总务后勤工作管理制度.pdf
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1、医院总务后勤工作管理制度 (一)总务科工作制度 1、总务科在院领导的指导下开展工作,实行科长负责制。 2、总务科要牢固树立为笫一线服务的思想,坚持下修、下送、下收、 上门服务的态度,提高工作质量。 3、及时迅速、保质保量地组织好医院的后勤财务管理、物质供应、 设备维修、房屋修建,院容卫生等工作,保证医、教、研、防工作的 顺利进行。 4、制定年度、月度工作计划、检查督促落实情况。 5、每月召开科务会议,讨论工作计划,研究总务科的重大问题。 6、每周行政查房,及时了解医疗第一线对总务工作的要求并及时解 决相关问题。 7、每月进行一次全院安全检查,发现问题及时解决。 物资采购管理制度 1、执行医院物
2、资采购招标制度,每年至少一次将办公用品、低值易耗品、 其他材料等按常规使用量, 公开发布招标信息, 由医院招标评审委员会按照公开、 公平、公正的原则评定物资的供应商和购买价。各科室不得自行指定供应商及进 行价格谈判。 2、物资采购必须根据部门需求,按申请计划采购,各部门必须 按月提出申请物品计划, 并根据部门的要求, 填写好物品名称、 数量、 规格、质量、价格等。交仓库保管员统计,交科长审批后主管负责人 批准后,交总务科采购员采购 3、物资采购计划必须是当月必要的用品,不得超数量以免造成 挤压和浪费。 4、急需用品由部门领导填写好急需物资申请表,并写明原因, 申请数量、规格、大约价格等,交主管
3、领导审批后交总务科解决。 ( 五)后勤物资报损制度 1、所有部门物资需要报损处理,必须由部门领导提出书面 申请,将物资报损的名称、规格、型号、数量、价格等填写好。经有 关部门验证后方可报废并作报损处理。 2、报废物资必须填写好医院物资报损单一式三份,经相关 部门签名,院领导审批,报损单交财产会计处理。 3、物资报废后联同物资审批单一块交给后勤物资仓库回收 待处理。 4、基建、维修等其它过期不能用的废旧材料和物品,一律 回收到医院指定地点,由总务科统一处理,不得自行处理。 5、清理、回收大宗废旧物品,变卖时须报主管领导批准后, 方可处理。 6、处理变卖后的收入按财务制度管理。 二、部门工作制度
4、仓库管理制度 1仓库管理人员要严格执行医院物资管理制度和相关规定,不得 无原则、循私情、谋私利。 2掌握各科领用物资的使用情况,及时了解仓库物资库存, 做到 不积压不短缺。 3每月定时做好下月的釆购计划,报科室负责人批准后执行采 购。在节假日放假前应根据临床科室的需要做好应急物资储备, 以防医疗应急所需。 4严格执行招标采购定价和协定供货价格,不得擅自提价或改变 价格。 5科室新物资的领用, 使用科室报院领导批准, 同意后报总务科 备案执行,安排采购入库领用。不准擅自购进未经批准的物资入 库领用。 6各科物资领用,领用科室主任或护士长负责。如因工作原因, 可由科室相关人员凭负责人签名领条来仓库
5、领取物资,但发货清 单应由科室负责人签名。 7加强物资入库验收管理, 严把验收关, 对不合格品种或质量达 不到要求的坚决退回。因入库物品影响医院工作的将追究相关职 任。 8. 各种物资按类存放, 顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品, 应档记明确,不得和其它物品混杂存放。 9. 库房要保持通风、 干燥、清洁,注意安全,做到防火、防盗、防爆、 防潮、防鼠,严禁烟火。 仓库验收保管制度 1、对入库物品要详细检查数量、规格、质量品种,是否和订货 合同或采购计划相符。 2、对照发票验收入库,严格把好产品质量关,对低劣质的产品 要及时退货,严禁入库。 3、凡购买固定资产设备,由使用科室和有关部门共同
6、验收,对 需要技术检验和鉴定的物资或专业物资,应请专业技术人员协助验 收,检验结束要做好验收记录备查。 4、物资和设备物品购进,要及时验收入库,做到帐物相符。 5、物资验收入库后分类,妥善保管,落实防火、防霉、防损坏 措施,以确保物资安全。 仓库发放、盘点制度 1、各科室应有专人负责物品保管和领用,其他人不得随意进入仓库 领物品。 2、领用物品必须由仓库负责人按部门审批计划物品发放,当面点清 物品数量,规格、质量、发现问题立即退换,如一时解决不了的物品 暂缓领回,等物品换回后通知部门领用。 3、仓库的一切物品领用时,须按科室分类详细登记,有领物人签名, 月终由仓库汇总送财务科核算 4、 建立严
7、格的物资领用手续,发放时,应认真核对领物单上的制单 人、科室负责人、收货人以及管理部门核准人的签名,准确无误后方 可允许物资出库。所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。 5、 临时性应急物资的发放是指因急诊、抢救或其他紧急事件所需的 物品,发放的时间不受限制, 发放的原则是核实原因报总务科长批准 后,即可发货 6、 每周一、三、五为仓库按计划发放物品的时间,各科室按申请计 划领货,其余时间仓库管理人员做好计划、整理、备货等工作 7、仓库物资每季度盘点一次,各类物资盘点由财产会计和仓库人员 负责,盘点后将结果书面上报财务科、总务科负责人。 8、盘盈、盘亏、报废、削价等要及时汇报科室负责人批准
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