医院预算执行情况分析报告.pdf
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*市中医医院 预算执行情况分析报告 本季度营业收入分析 本季度累计完成收入万元,其中医疗收入万元, 药品收入 万元,其完成情况如下: ( 1)医疗收入万元,完成全年任务数万元 的%,医疗收入未达到预期。 ( 2)药品收入万元,完成全年任务数万元的%。 药品收入未达到预期。 本季度业务支出分析 本季度累计支出万元,全年预计支出万元, 控制在预算支出的%。未超预算。其支出明细如下: ( 1)工资福利支出万元,全年预计支出万元, 占预算支出的%。 。 ( 2)商品和服务支出万元,全年预计支出万元, 在预算支出的%,主要系本季度肾病移植病人增加所致药品 销售增加。 ( 3)对个人和家庭的补助万元,全年预计支出万元, 控制在预算支出的%。 其它明细见:一、2016 年预算收入二季度分析表 二、2016 年支出预算二季度分析表
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