固定资产采购、验收管理规定.doc
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1、实物资产采购、验收管理规定固定资产采购、验收管理规定一、 目的为使学院实物资产采购、验收各环节能做到规范化管理,以保证预算管理制度、逐级审批制度、财产记录制度切实有效的执行,特制定本规定。二、 职责数字化支持中心负责电子设备的采购及验收;图书馆负责图书、杂志的采购及验收;其他非电子设备的采购及验收由后勤管理部负责。三、 内容1.请示程序由使用人提交资产采购请示件,应包括如下内容:(1) 申请部门、申请日期、采购期限。(2)申请理由(用途)、技术要求。(3)申请资产,包括:名称、规格型号、数量等其他信息。(4)预算费用。资产采购请示件一式三份(可复印):申请部门存根一份、资产归口管理部门采购人员
2、一份、财务部门一份。2. 审批程序资产购置请示件按授权权限及内部管理程序报批。(1)申请部门负责人审批:资产添置的必要性、预算费用的合理性及资产采购请示件其他内容的审批。(2)归口管理部门负责人审批:资产合理配置审批(有无调剂的可能)。电子设备,由数字化中心负责人审批;图书及图书设施,由图书馆负责人审批;其他非电子设备,由后勤管理部负责人审批。(3)学院主管领导审批:对上述各部门领导意见的审批。(4)财务部门领导审批:对资产采购请示件可支付性及审批制度执行的确认。(5)学院院长审批。如超年度预算,提请董事会批准。申请审批程序结束后,由申请人将资产采购请示件,交归口采购部门实施采购。3. 采购程
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