03各部门管理评审输入.pdf
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1、ISO9001/14001 实施情况报告 报告部门 / 负责人:总经理 一、 文件制定工作 公司 ISO9001:2015&ISO14001:2015推行委员会及各部门按拟定的ISO9001/14001 导入 与实施进程计划, 依据 ISO9001/14001 质量环境管理体系的要求, 已完成以下文件资料的制 定、审核、批准和发放: 管理手册: 1 份 程序文件: 24份 已制定 WI文件 52 份(各部门管理规定、工作指引、作业指导书) 并制定了各部门填写所需的表单记录 二、文件增订与修订工作 在体系运行过程中,暂还没有文件有修改过。 三、文件执行情况 1在 ISO9001/14001 导入
2、初期,进行了全员质量环境意识培训,在体系运行前,各部 门组织了程序文件及作业指导书培训,使员工初步形成按文件规定操作的观念。 2由于文件具有可操作性,内容适当,培训得力,因此体系文件自运行以来,大部分 要素都能达到 ISO9001/14001 质量环境体系要求。 3经过本次内审,进一步加强文件的针对性和执行的监督,使相对薄弱的环节得到改 善,相关品质记录切实得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。 四、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况 为了完善公司的组织结构, 明确各部门、 人员的职责, 在导入 ISO9001/14001 前就将公 司的组织结构与职责分工明
3、确了下来,并且在管理手册中得到反映。并明确相关部门人 员、负责人及各自的职责。 公司现有管理人员15余名,总人数 95 余名,各种操作设备已完全能满足生产的需要, 基本上能满足客户的需求。 通过几个月的 ISO9001/14001 运行情况来看,公司的组织结构与职责分工整体上来讲是 适合公司的质量环境方针与质量目标的需要。但在部门间协调与沟通方面还需进一步加强和 完善。 各部门质量环境目标的达成状况总的来说,还不是很理想, 个别部门的目标统计还不完 整, 这主要是各部门对质量环境目标实施的必要性及重要性没有引起足够的重视,因此,各部门 负责人的思想态度是关键, 后续一定要起到带头的作用, 积极
4、宣导并推动本部门质量环境目 标的实施。 五、体系运行情况及待改善的地方 1.通过审核,证实我公司按ISO9001/14001 标准建立的质量环境管理体系运行良 好,基本符合程序文件的要求 2.各部门要继续加强培训教育与考核。 除生产部对操作工实行岗位培训与考核外, 其它各部门也应该进行相关的培训并组织考核。 3.存在各部门间协调与配合不太好的情况,以后各部门主管要注意这方面的问题, 要对部门间达成的改进措施等一定要抓落实,并作好跟踪记录,要形成文字记 录,以免出现互相推诿的现象。 报告人 : 2017年 8 月 20 日 质量环境方针、目标贯彻执行情况报告 报告部门 / 负责人:管理代表 一、
5、 质量环境方针和目标的制定、发布 公司在 ISO9001:2015&ISO14001:2015 初期,总经理批示,确定现行的质量方针,并于 2016年 11 月 05 日正式发布实施。 在体系运行的全员培训阶段,ISO推行委员会将质量方针作为重要培训内容,通过各种 渠道向全体员工宣导工厂的质量环境方针,全体员工基本上能领会工厂质量方针。 二、质量环境方针和目标的实施 公司依确定的质量环境方针建立文件化的质量环境管理体系,于 2016 年 11 月 05 日开 始运行,公司将接受认证机构的审核, 并以取得国际国内认证机构证书来保证质量环境方针 的实现。 由于质量环境方针的颁布实施,公司更加明确了
6、以品质为中心,满足顾客要求的工作导 向。自 ISO 质量环境管理体系运行以来,品质状况保持在良好状态, 成品出货合格率等基本 达成目标。 随着品质和效率的提升,客户对公司的满意程度不断提升,通过提高品质以争取 客户更高层次的信任。 为了配合公司质量方针和目标的持续实现,公司各部门展开了一系列 的培训活动,以提高员工的品质意识。 品质环境目标的达成情况,请参考质量环境目标达成情况统计表。 三、质量环境方针和目标实施的评价 通过以上事实,说明公司的质量环境方针与目标已部分体现了公司、客户的需求,适应 公司发展的需要, 得到了全体员工的理解和接受,因此也得到了很好的贯彻和实施。对于顾 客对公司交货期
7、不太满意的问题,总经理已要求相关部门实施纠正与预防措施。 报告人 : 2017 年 8 月 20 日 内审薄弱环节分析报告 报告部门 / 负责人:内审组长 经过质量环境管理体系运行后的内部审核,需特别注意的部门为供销部和技术质量部。 需特别注意的要素为文件控制和记录控制、生产和服务提供的控制。对内审中发现的薄弱环 节分析情况,具体请参考内审报告 。 内审纠正措施完成情况 报告部门 / 负责人:内审组长 一、 内审不合格情况 ISO内部质量审核小组于08 月 06 日进行 2017 年内部质量审核工作。 此次内审是公司实 施 ISO9001:2015&ISO14001:2015 质量环境管理体系
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