HSE体系文件表格要点.pdf
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1、A HSE 巡检记录(每天) 中国石化集团 南京工程有限公司 HSE检查发现问题(隐患)及整改要求一览表C/SM00033-LIS001 受检单位名称检查负责人检查时间年月日 序号发现问题(隐患)整改措施及要求整改期限责任人整改情况 备注:以上问题(隐患)必须于年月日之前整改完并反馈回安全环保部,以防止事故的发生。 B HSE 检查报告 中国石化集团 南京工程有限公司 HSE 检查台帐C/SM00033-REG001 序 号 受检部门 存在不安全因素(问题) 或隐患部位 内 容 整改措施 要求完 成时间 完成情况备注 C 班组日记 / 安全活动 / 工具箱会议记录 中国 石 化 集 团 南 京
2、 工 程 有 限 公 司 H S E会议签到表 C/SM00013-REC001 会议时间:年月日会议内容会议地点 单位签字单位签字单位签字单位签字 公司领导公司机关专业公司项目部 改制单位 中国石化集团 南 京 工 程 有 限 公 司 H S E会议台帐 C/SM00013-REG001 编号会议时间召集单位和主持人 会议类别会议地点与会单位和人数 会议内容和处理结果: 部门负责人(签字) :记录人:日期:年月日(共页第页) D专项检查报告 中国石化集团 南京工程有限公司 HSE检查报告 C/SM00033-REG001 受 检 单 位 单位名称检查依据 单位地址检查范围 单位电话检查类别
3、传真检查方式 联系人检查时间 E-Mail 审核小组 检查所参考的文献: 发放至 : 姓名职务发放形式姓名职务发放形式 检查目的 : 检查步骤 : 检查组成员 姓名职位签名 检查报告后续 1. 总概 2. 首次会议 : 3. 末次会议 : 4. 检查参与人员 : 5. 检查结果与整改要求: (可使用 HSE检查发现问题(隐患)及整改要求一览表) 存在问题(隐患)责任人整改期限 附件 : 检查表 检查人员名单见前检查组成员名单 E 月综合检查表 F HSE总结 G 报表 C/SM00014-REP00 HSE 信息观察卡登记表 国家区域场所事故发生日期员工类型事故种类风险等级事件描述纠正措施是否
4、完成 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 事故情况(年月)统计报表 C/SM00014-REP001 企业名称:(章)年月日 企业负责人:安全监督管理部门负责人:填报人:年月日 事故发生单位 人身事故火灾事故爆炸事故设备事故放射事故生产事故交通事故其他合计 发 生 次 数 死 亡 人 数 重 伤 人 数 直 接 损 失 发 生 次 数 死 亡 人 数 重 伤 人 数 直 接 损 失 发 生 次 数 死 亡 人 数 重 伤 人 数 直 接 损 失 发 生 次 数 死 亡 人 数 重 伤 人 数 直 接 损 失 发 生 次 数 死 亡 人 数 重 伤 人 数 直 接 损 失
5、 发 生 次 数 死 亡 人 数 重 伤 人 数 直 接 损 失 发 生 次 数 死 亡 人 数 重 伤 人 数 直 接 损 失 发 生 次 数 死 亡 人 数 重 伤 人 数 直 接 损 失 发 生 次 数 死 亡 人 数 重 伤 人 数 直 接 损 失 合计 本月职工平均人数:本月轻伤人数:千人负伤率:企外事故起企外伤亡人数: 单位负责人(签字) :主管部门负责人:制表:单位(盖章) :报出日期:年月日 中国石化集团 南京工程有限公司 安 全 综 合 情 况 季 (年) 报 表 年季度 C/SM00014-REP002 安全检查安全技术措施 / 安全投入费用 次数 查出隐患 (条) 已整改
6、 (条) 待处理 (条) 项目名称 / 措施内容 材料(设备) 名称数量(单位)投入资金(元) 分公司(厂)级以上隐患 附: 未整改项隐患 整改评估报告 隐患(项)已整改(项) 安全板报 (期) 安全奖励 (元) 安全罚款 (元) HSE教育(人)其他 新职工进点教育分承包商投入费用 合计 特殊岗位人员持证(人) 统计在岗人员情况 中层 干部 安技 干部 金属焊接作业 电工 作业 起重作业 架子工 作业 厂机驾驶 作业 探伤 作业 进网 电工电焊火焊行车吊车指挥司索 有 证 无 证 有 证 无 证 有 证 无 证 有 证 无 证 有 证 无 证 有 证 无 证 有 证 无 证 有 证 无 证
7、有 证 无 证 有 证 无 证 有 证 无 证 有 证 无 证 有证 职工 分包人员 合计 危 险 源 辨 识 一 览 表 序 号 作业区域作业名称存在的危险及触发事件危险性预防措施 区域 监护人 分 承 包 商 HSE 信 息 表 序 号 单位施工内容人数 人员教 育情况 安全会议 开展情况 安全投 入情况 安全措施 落实情况 遵章守纪 情况 总体评价项目部已采取措施 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 注: 1、表中上述各项内容均要求以数字表述。 2、人员教育情况:填写三级安全教育、进点教育多少人次,及教育时间。 安全会议开展情况:填写召开安全例会多少次,召开班前会多少次,各有多少人参加
8、。 安全投入情况:填写具体数额。 安全措施落实情况:填写发现隐患多少条,整改多少条,以及上月制定的安全措施实施情况。 遵章守纪情况:填写末按规定要求佩戴个人安全防护用品次数累计,及现场施工中违章次数。 H 内审报告 中国石化集团 南京工程有限公司 内部 HSE管理体系审核计划C/SM00035-REC001 一、审核目的:计划内例行审核管理体系变更运行外审前审核 追加审核其它 补充说明: 二、审核范围: 三、审核依据:1)GB/T 19001-2000 , GB/T 28001-2001 ,Q/SHS0001.1-2001 标准; 2)HSE管理手册; 3)HSE管理体系程序和作业文件; 4)
9、适用的法规、标准、规范和规定的要求; 5)项目合同和其它反映顾客和社会要求的文件 6)其它要求: 四、审核组成员: 审核组长: 审核员: 五、审核时间总体安排: 日期工作内容备注 月日项目 / 施工管理中心提供项目清单 月日内审实施计划下发 月日月日内审组集中,做审核前准备 月日月日现场审核 月日前不合格项通知单受审核部门认可 月日前责任部门提交纠正预防措施报告 月日前提交内审报告 六、本次内审代号: 七、其它要求: 各部门要对内审工作给予重视和支持,做好下列准备工作,以便内审工作顺利开展,取得实效: 1)迎审人员准备,包括部门接待人员和项目接待人员,于月日前报质量安全部; 2) 迎审见证材料
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