iso9000文件表格汇总要点.pdf
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1、IOS9000 质量认证体系总结表 文件发放(回收)登记表 编号: KQ/JL002 顺序号: 01 序 号 文件名称 文件版本编 号分发号 发放记录回收记录 备注 部门签收日期数量签回日期数量 外 来 文 件 登 记 表 编号: KQ/JL004序号: 序号文 件名称文件来源版本管代确认 /日期备注 1 中华人民共和国安全法购买1993.2.22通过 2 中华人民共和国计量法购买1986.7.1执行 3 中华人民共和国安全生产法购买2002.11.11 4 中华人民共和国标准化法购买1989.4.1 5 中华人民共和国产品质量法购买2000.09.01 6 中华人民共和国公司法购买1994年
2、 7 月 1 日 7 中华人民共和国合同法购买1999 年 10 月 1 日 8 中华人民共和国劳动法购买1995.01.01 9 质量管理体系-要求购买GB/19001-2008 10 11 12 13 14 15 外 来 文 件 登 记 表 编号: KQ/JL 004 序号: 序号文 件名称文件编号(来源)版本管代确认 /日期备注 生 产 设 备 台 帐 编号:KQ/JL018 顺序号: 序号设 备 名 称型号规格厂 家编号出厂时间启用时间技 术 状 况备注 编制/日期:审批/日期: 销 售 合 同 登 记 表 编号: KQ/JL024 顺序号: 序号合同名称编号 签订 日期 主要内容备注
3、 口 头 / 电 话 订 货 记 录 表 编号: KQ/JL027 顺序号: 序 号 来电 单位 来电时间来电人 记录人订货数量及规格供货方式及日期其它内容或要求部门意见总经理 意见 日期备注 采购 (协议 )合同登记表 编号: KQ/JL035 顺序号: 序号合同名称编号签订日期主要内容备注 合格供方(外包方)名录 编号: KQ/JL032 顺序号: 序号供方(外包方)名称产品名称及规格地址电话联系人 (职务) 备注 编制/ 日期:审核/ 日期:批准/ 日期 顾客台帐 编号:KQ/JL063 顺序号: 序号顾客名称地址电话联系人使用本公司的产品名称规格备注 制定/ 日期:审批/ 日期: 月
4、采购计划 编号: KQ/JL061 NO: 序号产品名称规格型号数 量质量要求/验收标准计划到货日期实际到货日期备注 制定人 /日期:批准人/日期: 生 产 计 划 编号:KQ/JL028 NO: 序号产品名称、规格生产数量要求完成日期实际完成数量实际完成日期备注 编制/日期:审批/日期: 办公室质量目标检查情况记录 编号:KQ/JL062 序号: 质 量 目 标 (三个月查一次) 考核方法考核记录结论 - 月 - 月- 月- 月 文件发放无差错 , 版本有效率 100% 。 有效文件 / 总文件 培训计划完成率100% 。实际完成 / 培训计 划(人次) 管理评审与内审计划执行率 100%
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