iso9001全套记录表格要点.pdf
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1、温州鹏涛家电配件有限公司 文件更改通知单 编号: LD-QR 005 序号: 文件名称编号版本 更改位置、内容及原因: 申请人:日期: 更改前内容 更改后内容: 综合办意见: 签名:日期: 管理者代表意见: 签名:日期: 董事长意见: 签名:日期: 温州鹏涛家电配件有限公司 记录清单 部门:编号:LD-QR 006 序号记录名称编号使用/ 保管部门保存期备注 温州鹏涛家电配件有限公司 管理评审计划 编号: LD-QR 007 评审目的: 对公司质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审组织: 主持 出席 评审内容: 评审准备工作要求: 评审时间 编制:审核:批准: 日期
2、:日期:日期: 温州鹏涛家电配件有限公司 管理评审报告 编号: LD-QR 009 评审目的: 对公司质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审组织: 主持 出席 评审情况总结: 评审结论 改进要求 改进效果的跟踪验证:验证人:日期: 编制:审核:批准:日期: 温州鹏涛家电配件有限公司 评审会议记录 编号: LD-QR 008 会议时间:地点: 会议主题: 参加人员(签到): 会议内容记录: 记录人:时间: 温州鹏涛家电配件有限公司 年培训计划 编号: LD-QR 010 日期 参加培训 人员 培训方式培训内容责任部门考核方式学时 编制:审核:批准: 日期:日期:日期:
3、 温州鹏涛家电配件有限公司 培训有效性评估表 编号: LD-QR 013 培训项目:参加培训人员: 培训老师:培训时间:课时数: 类别项目分值得分 培 训 课 程 评 估 教材 5 场地准备 5 教学水平 5 合计 20 考 核 成 绩 评 估 笔试 15 现场提问 10 心得报告 5 合计 40 实 际 操 作 能 力 知识掌握 30 运用、创新能力 10 合计 40 总评分: 综合评价: 签名:日期: 温州鹏涛家电配件有限公司 外出培训申请表 编号: LD-QR 012 申请部门申请人申请日期 培训方式期限 培训对象(共人) 培训内容: 综合办负责人意见: 签名:日期: 管理者代表意见:
4、签名:日期: 董事长意见: 签名:日期: 温州鹏涛家电配件有限公司 培训记录表 编号: LD-QR 011 日期培训方式 学 时 培训教师 培训内容 : 培训教材: 参加培训人员工种考试成绩参加培训人员工种考试成绩 备注: 温州鹏涛家电配件有限公司 设施配置申请单 编号: LD-QR 015 设施名称购置数量 型号规格单价预算 使用部门到厂日期 主要技术参数: 用途说明: 预定的订购厂家质量控制能力评价(应附各种证明材料): 申请人:审核:批准: 日期:日期:日期: 温州鹏涛家电配件有限公司 设备卡 编号: LD-QR 017 设备名称出厂编号 型号规格价格 生产厂家进厂日期 主要技术参数:
5、随机附件及数量: 随机资料: 设备历史检修情况: 备注: 使用部门签名:日期:生产部签名:日期: 温州鹏涛家电配件有限公司 生产设备台帐 编号: LD-QR 016 序 号 本厂编号设备名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注 编制:日期: 温州鹏涛家电配件有限公司 设备检修记录 编号: LD-QR 020 设备名称设备编号 型号规格使用部门 故障现象: 检修情况记录: 维修人: 日期: 验收记录: 验收人: 日期: 备注: 温州鹏涛家电配件有限公司 设施报废单 编号: LD-QR 021 设施名称设施编号起用时间 型号规格原价格报废申请人 报废原因: 审批意见: 批准人:日期: 备注:
6、 温州鹏涛家电配件有限公司 产品要求评审表 编号: LD-QR 022 初次评审 修订(原评审表号)序号: 顾客名称定货日期 定货名称数量交付日期 信息来源 电话记录附招标书或合同草案共页 顾客对产品明示与潜 在的要求(技术要求、 质量要求、支持服务、 价格等) (供销部门填写) 填写人:日期: 公司为满足顾客要求 作出的承诺 (供销部门填写) 填写人:日期: 国家、行业, 法律法规 的要求 (检验部门填写) 填写人:日期: 物料供应能力 (供销部门填写) 填写人:日期: 生产能力及交货期 (生产部门填写) 填写人:日期: 检测能力 (检验部门) 填写人:日期: 标书或合同的适宜性、 完成性、
7、明确性 (供销部门填写) 填写人:日期: 评审结论 (董事长填写) 填写人:日期: 备注: 1. 本表用于对没有现货的常规合同或有特殊要求的特殊合同产品的评审; 2. 没有现货的常规产品的评审部门:生产部门、检验部门; 3. 特殊合同产品要求评审部门:全体部门; 4. 评审结论一栏由董事长签名批准。 温州鹏涛家电配件有限公司 供方评定表 编号:LD-QR 026 序号: 供方名称地址 电话传真联系人 本公司主要的采购产品: 供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他 证明资料共页) : 供销部门签名:日期: 供货样品检测结果及结论: 检测报告编号:
8、检验部门签名:日期: 小批量试用加工适用性结果及结论: 生产部门签名:日期: 小批量试用检测结果及结论(对原有的供方,填写历来质量检验记录的评价): 检验部门签名:日期: 所供产品适用性评价: 技术部门签名:日期: 评定结论(是否列入合格供方名录): 董事长签名:日期: 年度复评记录 年度是否继续列入合格供方名录批准时间 年度是否继续列入合格供方名录批准时间 年度是否继续列入合格供方名录批准时间 温州鹏涛家电配件有限公司 合格供方名录 编制:批准:日期:编号: LD-QR 027 序 号 供方名称产品名称首次列入日期评定表号 年度复评结果 2010 2011 2012 温州鹏涛家电配件有限公司
9、 20 年月采购计 划 编号:LD-QR 028 序号: 序 号 采购物品名称型号规格技术要求计划数量计划到货日期备注 编制:批准:年月日 温州鹏涛家电配件有限公司 监视和测量设备检定 / 校准计划表编号: LD-QR 33 序号设备编号设备名称使用部门计划检定 / 校准日期 检定/ 校准机构备注 温州鹏涛家电配件有限公司 监测设备自校记录表编号: LD-QR34 设备名称 自检 周期 自检日期自 检 数 据自检结果校准人 温州鹏涛家电配件有限公司 顾客满意度调查表 编号:LD-QR 035 序号: 顾客名称地址 电话、传真联系人 订购产品的时间、订购方式,产品型号、规格、数量等: 对本公司的
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