ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格要点.pdf
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1、1 准用证 设备名称: 设备编号: 准用证 设备名称: 设备编号: 准用证 设备名称: 设备编号: 准用证 设备名称: 设备编号: 准用证 设备名称: 设备编号: 准用证 设备名称: 设备编号: 准用证 设备名称: 设备编号: 准用证 设备名称: 设备编号: 准用证 设备名称: 设备编号: 准用证 设备名称: 设备编号: 准用证 设备名称: 设备编号: 准用证 设备名称: 设备编号: 2 签 到 表 主题: 日期:F000A/0 姓名部门/职位签到/时间姓名部门/职位签到/时间 3 受控正本文件清单 F001A/0 序号文件编号文件名称文件版次生效日期制订部门 1 2 3 4 5 6 7 8
2、9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 制表:审核: 5 文件发放范围清单 F002A/0 序号文件编号文 件 名 称 发放范围 总经理管代行政部技术部质管部生产部供应部经营部仓库 1 QM-000 质量手册 2 XHCOP4.1 文件控制程序 3 XHCOP4.2 质量记录控制程序 4 XHCOP5.1 管理评审控制程序 5 XHCOP6.1 人力资源控制程序 6 XHCOP6.2 生产设施和工作环境控制程序 7 XHCOP7.1 产品实现过程的策划程序 8 XHCOP7.2 与顾客相关要求的评审程
3、序 9 XHCOP7.3 设计开发控制程序 6 10 XHCOP7.4 采购控制程序 11 XHCOP7.5 生产过程控制程序 12 XHCOP7.6 钢结构、网架施工安装控制程序 13 XHCOP7.7 标识和可追溯性控制程序 14 XHCOP7.8 产品防护控制程序 15 XHCOP7.9 测量和监控装置的控制程序 16 XHCOP8.1 顾客满意度控制程序 17 XHCOP8.2 内部审核控制程序 18 XHCOP8.3 过程的测量和监控程序 19 XHCOP8.4 产品的测量和监控程序 20 XHCOP8.5 不合格品控制程序 21 XHCOP8.6 质量信息控制程序 7 22 XHC
4、OP8.7 持续改进控制程序 23 XHCOP8.8 纠正和预防措施控制程序 24 编制/日期:批准/日期: 8 文件更改申请单 F004A/0 文件名称编号 更改前内容 : 更改后内容 : 申请人: 批准人意见 : 9 受控副本文件发放一览表 F005A/0 文件名称文件编号 分发部门分发号分发日期领用人回收日期回收人 10 制表:审核: 外来文件登记 /发放一览表 F006A/0 序号外来文件名称发放部门领用人备注 11 制表:审核: 质量记录总览表 F007A/0 序号记录(表单)名称保存部门保存年限备注 1 受控正本文件清单办公室三年 2 受控文件发放一览表办公室三年 3 外来文件登记
5、、发放记录表办公室三年 4 质量记录总览表办公室三年 5 管理者代表任命书办公室三年 6 质量方针及质量目标办公室三年 7 员工培训记录办公室三年 8 培训教材一览表办公室三年 9 年度员工培训计划办公室三年 10 设备请购申请表设备科三年 11 设备检查记录表设备科三年 12 生产设备清单设备科三年 13 设备维修记录表设备科三年 14 设备报废申请表设备科三年 15 合同评审表供销科三年 16 合同更改申请/通知单供销科三年 12 17 合同 /订单供销科三年 18 供应商评审报告供销科三年 19 合格供应商一览表供销科三年 20 龙口市服装工业公司用料计划书技术科、生产科三年 21 生产
6、日报表生产科半年 22 生产计划表生产科一年 23 生产通知单生产科半年 24 领料单货仓半年 25 物资贮存卡货仓半年 26 成品库库存物资明细表供销科一年 27 物资盘点表货仓三年 28 出货通知单供销科或货仓半年 29 入库单货仓半年 30 测量、监控装置清单质检科三年 31 检定报告质检科三年 32 设备 /装置维修履历表质检科长期 33 顾客反馈处理表供销科三年 34 顾客满意度调查报告供销科三年 35 内部审核实施计划办公室三年 36 内部审核检查表办公室三年 37 内部审核报告办公室三年 13 38 纠正及预防措施报告办公室或相关部门三年 39 供销科管理目标月记录表供销科三年
7、40 生产科管理目标月记录表生产科三年 41 管理目标月汇总统计表质检科三年 42 合格检验人员一览表质检科三年 43 免检物料清单质检科三年 44 进料检验报告质检科三年 45 巡检日报表质检科三年 46 产品质量检验报告单质检科三年 47 质量改进计划表办公室三年 制表:审核: 14 培训记录表 F010A/0 培训日期 : 主讲人: 培训内容概述 : 15 受训人范围 : 记录人: 培训申请单 F011A/0 申请人: 批准人: 申请培训内容 : 受训人范围 : 主讲人: 时间: 培训申请单 F011A/0 申请人: 批准人: 16 申请培训内容 : 受训人范围 : 主讲人: 时间: 1
8、7 年度员工培训计划 F012A/0 序号培训内容 培训方式 (内/外训) 培训人受训人范围 培训时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 19 员工培训档案 F013A/0 员工姓名年龄文化程度 毕业学校所学专业 工作部门职务/工种 培训日期 培训类别 (内/外训) 培训内容培训部门培训时数考核结果 20 制表:审核: 培训教材一览表 F014A/0 序号教材名称备注 21 制表:审核: 设备请购申请表 F015A/0 申请部门申请人 请购设备名称规格 /型号 请购原因: 批准人意见: 批准/日期: 设备报废申请表 F016A/0 申请部门申请人 报废设备名称规格 /
9、型号 报废原因: 22 批准人意见: 批准/日期: 设施检修单 F017A/0 设施名称 : 报修人/日期: 故障描述 : 检修记录 : 检修结果 : 检修人: 设施验收单 F018A/0 设施名称 : 送货单位 /日期: 23 验收记录 : 验收结果 : 验收人: 设施检查记录表 F019A/0 序号设备名称编号使用部门检查结果是否需维修备注 24 检查人 /日期:审核: 生产设备清单 F020A/0 序号设备名称机身号编号所在位置 (使用部门) 备注 25 制表:审核: 26 生产设备日常保养记录表 F021A/0 设备名称 : 编号: 型号规格 : 保养日期 保养项目 1 2 3 4 5
10、 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 27 备注:设备运行良好在内的,停机打,待调整、维修打,已调整维修打。添表人: 28 *厂 生产用料作业卡SC7.6-02 合同编号订货单位生产编号 序号用料名称型号规格数量单价合计备注 生产车间:板金车间制作人制作日期验收人结果 *厂 生产用料作业卡SC7.6-02 合同编号订货单位生产编号 序号用料名称型号规格数量单价合计备注 29 生产车间:板金车间制作人制作日期验收人结果 *厂 生产用料作业卡SC7.6-03 合同编号订货单位生产编号 序
11、号用料名称型号规格数量单价合计备注 30 生产车间:装配车间制作人制作日期验收人结果 31 产品要求评审表 F023A/0 合同号: 客户: 产品要求 : 经营副总意见 : 生产副总意见 : 32 品管意见 : 订单记录表 F024A/0 序 号 顾客接单 日期 产品/ 规格 产品要求交货期备注 33 新产品计划书 F025A/0 项目名称起 止 日 期 项目来源目 标成本 设计人员组成 设 计 职 责设 计 人 员设 计 职 责设 计 人 员 资源配备 :(包括新增或调配的人员、设备以及设计经费预算) 设计阶段的划 分及主要内容 设计人员责任人配 合 单 位完 成 日 期 备注: 34 编制
12、:日期:审批:日期: 新产品建议书 F026A/0 提出部门提出日期 项目名称规格型号bv 销售对象使用商标 安全环境要求 基本功能要求 形状结构要求 外观包装要求 技术参数说明 预期(首批)销量 交货期限要求 出帮价格要求 建议参考样品 35 背景资料综述 :(包括市场的需求 .用户期望 .竞争对手情况 .产品质量状况等内容 ) 可行性分析 :(包括技术 .采购.工艺.成本等方面 ) 编制: 审核: 总经理批示 : 签名: 日期: 36 车间生产日报表 F028A/0 序号产品名称今日完成数累计完成数尚欠数备注 制表/日期:审核/日期: 车间生产日报表 F028A/0 序号产品名称今日完成数
13、累计完成数尚欠数备注 制表/日期:审核/日期: 37 生产通知单 车间(部门)F029A/0 序号产品名称数量规格/型号要求完成日期备注 38 制表/日期:审核 /日期: 39 单位产品(零件)投料单 工程名称:F030A/0 序号材料名称规格型号单位数量合计备注 40 编制: 日期: 审批: 日期: 41 焊接工艺记录 工程名称:F031A/0 工件名称 及工件号 焊缝号工 焊接电流 (A) 艺参 电弧电压 (V) 数 焊接速度 (mm/min) 焊 缝 ht (mm) 质量 外观质量 备注 车间:班别:操作者:日期: 42 物资盘点表 盘点日期:F032A/0 序号物资名称规格/型号 应有
14、 库存 实际 库存 损差损差原因备注 制表/日期:审核/日期: 43 测量 /监控装置清单 F033A/0 序号 仪器/装置 名 称 规格/ 型号 机身号编号 使用 部门 校正周期 校正方式 (内/外校) 备注 44 制表:审核: 顾客反馈处理表 F034A/0 顾客名称反馈日期 顾客反馈内容: 销售人员: 原因调查分析: 质检人员: 处理办法: 责任部门: 45 顾客意见: 记录人: 制表:审核: 顾客满意度调查报告 F035A/0 顾客名称 购买产品日期购买地点 您对本厂产品质量的满意度(请在以下项中选择): 很满意满意一般不满意很不满意非常不满意 您对本厂售后服务质量的满意度(请在以下项
15、中选择): 很满意满意一般不满意很不满意非常不满意 46 请写下您对本厂所有满意或不满意的地方及原因,传真或邮寄本厂,本厂将 把您的意见作为持续改进的基础,达到您 本厂电话:传真: 本厂地址: 47 内部审核实施计划表 审核目的:检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001:2000标准,以及运行状况是否符合体系文件要求。 审核性质:试运行期间例行内审(第一次内审 )。 审核范围:质量手册覆盖的所有部门和要求。 审核依据: ISO9001:2000质量管理体系标准、质量手册、相关程序文件。 审核组长:审核员: 审核日期: 审核安排 日期时间受审核部门审核文件审核员 48 制表(管理者代表 )/
16、日期:审批(总经理) /日期: 49 内部审核检查表 F037A/0 受审核部门:审核日期:审核时间: 标准条款程序编号检 查 内 容检 查 结 果判 定 50 备注:判定栏用 Y 表示符合(合格),N 表示不符合(不合格) ,H 表示待改善。 审核员:审核组长:管理者代表: 51 内部审核报告 F038A/0 内审编号2001-01 审核目的检查公司质量管理体系是否符合ISO9001:2000标准,以及运行状况是否符合体系文件要 求。 审核范围质量手册覆盖的所有部门和要求。 审核依据ISO9001:2000 质量管理体系、质量手册、相关程序文件。 审核日期 审核部门 审核小组 审核组长 :
17、审核员 : 内审综述: 52 附件:不符合项报告 审核组长 /日期:管理者代表 53 不符合项报告 被审核部门:审核日期: 不符合项描述: 审核依据(请写明名称及条款号) : 审核员:被审核部门负责人:审核组长: 不符合项种类:严重一般 原因分析: 纠正措施: 被审核部门负责人:日期: 纠正措施跟踪情况: 纠正措施有效 纠正措施可以接受,在下次内审时验证 纠正措施不可以接受,签发新的不符合项报告 54 审核员/日期:审核组长:管理者代表: QR-25 A4(210X297) 管理目标月汇总统计表 年月 F040A/0 序号统计项目目标值实际值未达目标原因 /解决办法责任人跟进 1 准时交货率
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- ISO9001 质量 管理体系 表单 9001 全套 表格 要点
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