SQP内审检查表要点.pdf
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1、宁波申龙彩印包装有限公司版本: C/0 内审检查表 NO:1/3 受审核部门管理部审核员 /日期 陈盛毅 受审要素5.3 5.4.1 5.5 4.2.1 4.2.3 4.2.4 6.2 审核依据GB/T19001:2008 标准公司质量手册及其他管理文件 NO 审核项目审核方法现场检查记录结论 5.5 作为管理部主要在质量管理体系中做 哪些工作 ,具体负责哪些要素 1.主要负责文件的管理记录的管理和人力资源的 管理 ,要素分别有 4.2.3/4.2.4/6.2 5.3 公司质量方针是什么?具体怎么理解 ? 1.质量方针 : 完善品质不断进取 科技创新力争上 游 2. 能正确理解 5.4.1 为
2、完成公司质量目标,部门是否制订了 部门目标,完成情况如何 1.各部门制订了质量目标2014 年质量目标分解表 2.现通过统计 ,基本能按目标要求完成 4.2.1 4.2.3 企业为正确实施质量管理体系,建立了 哪些文件? 1.建立有质量手册程序文件 技术规范 检验规范等 文件发布前是否企业相关部门评审,以 确保文件的适用性完整性 ,协调性 ?具 体如何评审 ,查记录 ? 1.查均能过了评审批准签名 确认 文件编制和批准的权限是否得到了规 定,是否每一份文件发布前都得到批准? 查文件 1.程序文件中 均已明确 , 查均能过了评审批准签名确认. 怎样确保使用场所或岗位都能得到所 需文件 .查文件发
3、放记录? 1.中明确了文件发放范围的要求, 查发放记录 ,均与规定符合 文件是否有更改, 更改是否及时 ,更改前 是中得到评审和批准,查更改记录 1.目前无更改 8.不同类型状态的文件是否都进行了 标识 ,保持清晰 ,易于识别 1.现场文件均标识清晰,保存完好 . 宁波申龙彩印包装有限公司版本: C/0 内审检查表 NO:2/3 受审核部门管理部审核员 /日期 陈盛毅 受审要素5.3 5.4.1 5.5 4.2.1 4.2.3 4.2.4 6.2 审核依据GB/T19001:2008 标准公司质量手册及其他管理文件 NO 审核项目审核方法现场检查记录结论 4.2.3 企业有哪些外来文件,这此外
4、来文件是 否都进行了识别,是否受控 ?查几份外来 文件 1.现有外来文件主要有外来顾客图稿,所有外来文 件均由市场部进行了识别 是否有作废文件产生,作废文件如何处 理,是否及时撤出使用场所?是否有保留 的作废文件 ,有否标识 ,隔离 ?查几份 1.尚没有作废文件 是否编制了文件清单,文件清单是否全 面 1.编制有 4.2.4 企业是否按标准要求建立并保持” 质量 记录控制程序” ,程序适用范围是否包 括” 企业 QMS 实话 保持和改进产生的 所有记录 . 1.编制有 企业是否按标准要求设置了质量记录” 记录项目是否满足标准要求,查” 清单 ” ? 1.编制有 质量记录是否按规定进行标识,标识
5、是 否达到唯一可追溯性? 1.所有记录均有唯一性的编号. 质量记录填写是否真实.及时 .清楚 .正 确;查记录 1.抽巡检记录及成品检验记录,填写符合要求 . 质量记录的传递是否确定要求,具体如 何规定 ? 1.中明确了所有表单传递的要求. 质量记录是否确定保存地点.方式 .期 限?记录保存设施是否适宜?记录保存 期限是否适宜,是根据什么制订的期限 的?记录保存检索是否方便? 1.中明确了保存地点方式及期限要求. 现有记录保存合理,检索方便 . 宁波申龙彩印包装有限公司版本: C/0 内审检查表 NO:3/3 受审核部门管理部审核员 /日期陈盛毅 受审要素5.3 5.4.1 5.5 4.2.1
6、 4.2.3 4.2.4 6.2 审核依据GB/T19001:2008 标准公司质量手册及其他管理文件 NO 审核项目审核方法现场检查记录结论 6.2 企业各个岗位的任务性质及要求是否 确定 ?是否根据岗位职责所要求的能力 按排了人员 ? 编制有 明确了了各岗位人员 能力的要求 企业对岗位基本培训要求(应知应会 )是 否确定 ?主关键岗位上员工是否达到了 岗位应知应会要求? 中已明确 ,现有人员基本达到 要求 企业是否为满足企业自身发展.对新的 一年提出了新的培训要求? 编制有 企业确定的培训需求是否按排了计划, 具体实施情况怎样? 编制有 , 并按计划要求已完成3 项培训 企业对所开展的培训
7、的有效性是否进 行评价 ?所采取的评价方法是否有效.适 宜 每次培训均对培训有效性进行了评价,查今年三次 培训实施的评价,均有效 企业员工是否建立了保持教育培训 技 能和经历的记录 每次培训后均形成了 宁波申龙彩印包装有限公司版本: C/0 内审检查表 NO:1/3 受审核部门生产部审核员 /日期 陈盛毅 受审要素5.4.1 5.5.1 6.3 6.4 7.5 审核依据GB/T19001:2008 标准公司质量手册及其他管理文件 NO 审核项目审核方法现场检查记录结论 6.3 企业为实现产品符合性,必须具备哪些 基础设施 ? 流水线 叉车等 ,能满足产品要求 企业对产品符合性有重要影响的建筑
8、物 工作场所是否足够适宜 ? 现有条件符合产品要求 企业有哪些过程设备,这些过程设备的 技术状态和技术性能是否能够确保实 现产品的符合性? 流水线等 ,满足产品要求 现场查看设备是否进行标识? 均有 标牌 ,标明了设备编号及状态 对过程设备有哪些维护方法,有否规定 , 实施情况怎样 ? 三级保养 ,即日常保养一级保养和二级保养,现保养能 完保养计划实施 对新设备是否进行了调试验收,查记录无新设备 设备检修是否进行记录,查记录无检修 设备报废是如何开展的,报废设备能否 及时撤出生产现场 无报废 64 公司产品对环境是否有要求,如有,是 否在相应的文件中进行了规定 公司产品对环境要求无 公司是否对
9、生产现场的工作环境进行 定期检查。 每季度进行现场检查 宁波申龙彩印包装有限公司版本: C/0 内审检查表 NO:2/3 受审核部门生产部审核员 /日期 陈盛毅 受审要素5.4.1 5.5.1 6.3 6.4 7.5 审核依据GB/T19001:2008 标准公司质量手册及其他管理文件 NO 审核项目审核方法现场检查记录结论 541 为确保公司目标的完成,部门是否制订 了目标,具体完成情况如何 部门目标 :1、生产及时完成率达到95%以上 现实际及时完成率为98% 2、设备完好率在95%以上 现实际为 100% 551 作为生产部,主要负责哪些工作,是否 有规定 主要负责生产设备的管理现场管理
10、生产管理等 ,在质 量手册中已明确规定 75 在生产和服务提供前.,企业如何进行策 划,策划结果形成了哪些文件? 策划结果形成了/等 针对业务部下达的顾客产品需求,生产 部是如何确保它按时保质保量完成的? 具体查记录 生产部对生产计划进行统筹安排,并布置每日的生产日 任务,每天对各车间生产任务完成情况进行统计,对于 不能及时完成的情况及时统一进行调整。 为有效地进行生产和服务提供,有关人 员是否获得相应的产品特殊要求?产品 特性的信息以何种形式表述? 生产信息以生产看板的形式传递 技术质量信息以的形式传递 公司主要以哪些产品或过程进行标识? 查现场 1产品标识以标牌或标识卡的形式进行,查到1
11、号装 配线,旁边有1 箱产品,没有任何标识,操作工说:查 出来不好的产品, 但没有任何不合格的标识, 也没有与 合格品隔离摆放。 2状态标识以标牌为主 对有追溯要求的场合,产品标识是否唯 一,受控并有记录 ?具体如何追溯 ? 记录与标识结合,能追溯 具体看生产现场,查产品防护情况现场产品搬运贮存 标识符合防护要求 宁波申龙彩印包装有限公司版本: C/0 内审检查表 NO:1/2 受审核部门品管部审核员 /日期 陈盛毅 受审要素5.4.1 7.5.3 7.6 8.2.4 8.3 8.4 审核依据GB/T19001:2008 标准公司质量手册及其他管理文件 NO 审核项目审核方法现场检查记录结论
12、5.4.1 为完成公司目标,是否制订了部门了目 标,完成情况如何 目标 :计量器具受检率90%以上 /成品批次检验合格率 98%/ 实际均按要求完成 7.5.3 产品状态标识是如果实施的,具体结合 现场 ? 现场查看,均能按文件要求进行产品状态标识 7.6 企业的测量和监视装置是否根据质量 控制 保证和改进要求配置?所配置折测 量和监控装置能力是否满足规定要求? 公司配置的计量器具满足产品质量控制要求 所有测量设备校准均已纳入校准系统, 并规定了校准或验证周期?并在使用前 都得到了校准 ? 所有计量器具已安要求进行检定 测量设备校准或验证结果是否建立记 录并予保持 ?是否建立标识用于确定其 校
13、准状态 ? 建立了 测量设备不符合要求时,企业对以往的 测量结果的有效性是否进行评价并记 录?查记录 没有发生过 8.2.4 产品特性的测量和监控策划结果是否 形成了文件 ,并被执行 ? 编制有 所有检验按此文件执行 产品的监视和测量过程中,是否按策划 的文件执行 ,具体看记录 ? 查进货检验记录巡检记录成品检验记录 ,均按 要求开展检验,但在记录上很多内容没有按要求填 写,并且内容填写不完整。 宁波申龙彩印包装有限公司版本: C/0 内审检查表 NO:2/2 受审核部门品管部审核员 /日期 陈盛毅 受审要素5.4.1 7.5.3 7.6 8.2.4 8.3 8.4 审核依据GB/T19001
14、:2008 标准公司质量手册及其他管理文件 NO 审核项目审核方法现场检查记录结论 8.2.4 产品在交付前,对产品特性是否进行测 量和监控 ?交付顾客的产品是否符合下 列条件 : A.所有规定的测量或监控项目 都已圆满完成 ; B.交付前产品测量和监控结果 符合接收准则 ? C.有关证据齐备并获认可? 在产品交付前 ,品管部均要求开展出厂检验,出厂检验按 要求开展 ,并按要求记录 8.3 企业是否建立 .保持了 ” 不合格品控制程 序” ?该程序是否符合标准要求并对企 业各个过程各种情况不合格品评审,处 置作出了明确合适的规定 ? 编制 明确了不合格评审等要求 不合格品的评审,处置人员及权限
15、是否 明确 ?不合格品是否在资格的人员评审 后才进行处置 ? 中已明确 不合格品纠正后是否重新验证? 查 1214 日1.12 巡检时发现的不合格品,均进行了不合 格纠正重检 . 8.4 企业为证实 QMS 的适宜性 有效性并识 别持续改进机会,确定 收集 分析了哪 些数据 ? 主要有 :质量记录进行统计分析顾客满意度进行统计分 析 供方供方情况统计分的 为提高数据分析的有效性和效率,企业 是否采用了适用的统计技术,查具体使 用情况 ? 应用了简单的调查表对策表 宁波申龙彩印包装有限公司版本: C/0 内审检查表 NO:1/2 受审核部门市场部审核员 /日期 陈盛毅 受审要素5.4.1 7.2
16、 7.5.4 8.2.1 审核依据GB/T19001:2008 标准公司质量手册及其他管理文件 NO 审核项目审核方法现场检查记录结论 7.2 企业有哪些顾客?不同的顾客的要求有 哪些差异 ?企业的顾客目标市场是否明 确 适宜 ? 企业顾客分国内国外,一般每个顾客对产品要求的差异 主要表现在对材料的要求、规格的要求等, 这些要求均 得到充分的评审。 顾客规定的要求(包括性能交付 价格 包装 等方面的要求 )企业是否已确定并 被充分理解 ,查记录 顾客要求一般在接受合同时进行了充分的评审,当确认 无误后方接单,查三份合同,均经过评审确认。 顾客没有规定,但规定的用途或已知的 预期用途所必需的要求
17、有哪些?与企业 产品有关的法律法规有哪些?这些要求 是否已被确定 ? 无此要求 顾客的产品要求有哪些表现形式(包括 口头要求传真合同订单标书等 )?针对 顾客产品要求不同的表现形式,企业采 取了哪些方法予以接收确寂 评审 ? 有订单、电话要求等形式,查三份合同,均安文件要求 进行了评审确认。 常规与非常规产品要求界限标准是否 确定 ?考虑因素是否全面? 合同评审控制程序已明确规定 针对常规与非常规产品要求,企业采取 了哪些评审方法?这些评审方法是否有 效?评审后的信息是如何传递下去的? 有传递评审、会议评审等方式,从目前来看基本适宜。 评审后形成内部订单下发至相关部门。 企业接收了多少顾客合同
18、或订单,这些 合或订单是否都在接收前得到评审,若 顾客提供的要求没有形成文件,企业在 提供承诺前是否采取了适宜方式? 现在合同顾客均与顾客签订了合同或订货单,明确了产 品的要求,并进行了评审。 X 抽查交付记录 ,具体查看合同履行情况分别抽查三份合同的交货记录,均能按要求履行。 宁波申龙彩印包装有限公司版本: C/0 内审检查表 NO:2/2 受审核部门市场部审核员 /日期 陈盛毅 受审要素5.4.1 7.2 7.5.4 8.2.1 审核依据GB/T19001:2008 标准公司质量手册及其他管理文件 NO 审核项目审核方法现场检查记录结论 7.2 企业是如何与顾客进行沟通的,沟通是 否及时
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