供方质量保证能力评审及报告要点.pdf
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1、供方质量保证能力评审报告 文件编号 记录编号 供 应 商审核日期 地址省/ 市 电话传真 供应商负责人总经理:管理者代表:联系人: 评审类型囗现场评定囗业绩评定囗直接评定囗首件确认 评审范围 审核目的 供方性质囗新囗老前一次评审结果/ 日期 零件和服务描述 产品名称产品重要度囗关键囗重要囗一般 质量体系评审结果 等级 不符合项项限定改进完成日期 参与评审人员 供 应 商 姓 名 职务签字日期备注 上 海 红 湖 排 气 系 统 有 限 公司 评审组长 /日期审核/日期批准 /日期 A 供方质量保证能力评审报告 文件编号 记录编号 供方名称供方代码 地址调查日期 成立时间法人代表电话 邮政编码销
2、售负责人电话 公司电话营业证号税号 公司传真开户银行银行帐号 E-mail 企业性质 员 工 概 况 员 工 人 数 管理 人员 项目 人员 工程技术 人员 生产作业 人员 质量检验 人员 特殊作业 人员 总计 各教育程度 人员数量及 比率 产 销 状 况 主要销售项目主要销售客户年产量生产速度总销售额 质量 状况 1公司现有质量体系是 2其组织名称为负责人电话 3企业有无规定的产品许可证: 有 没有 4产品标准符合:国家标准行业标准企业标准其他 5产品在生产过程中时,所实施之检验方法: 首检 巡检 末检 自检 抽检 全检 未实施任何检验 企业 主要 情况 计量 等级 工厂面积( M 2) 注
3、册资本 ( 万元 ) 固定资产 (万元) 年产值 (万元) 主要设备 总面 积 建筑 面积 仓库 面积 加工(台)检测(台) 备注 附质量体系认证证书、营业执照副本和银行信誉等级证书等资料的复印件 附设备工装模具台帐清单、测量器具及试验设备清单、公司组织机构复印件 供方质量保证能力评审报告 文件编号 记录编号 1、供应商企业概况 2、主要顾客及供方 3、质量管理体系运行情况 4、具体审核见审核检查表 5、审核不符合项整改建议 6、审核评价 7、评价结论 审核人员签字 编制审核日期 供方质量保证能力评审报告 文件编号 记录编号 供方评审评分表 序号项 目适用分值得分 分项评分 (得分率 ) 备注
4、 1 质量管理体系要求80 2 管理职责40 3 资源管理70 4 产品实现的策划80 5 过程设计开发90 6 采购过程控制80 7 设施设备工装和测量装置的管理100 8 生产和服务提供100 9 测量、分析和改进110 10 与顾客有关的过程80 总计830 评审结论 供方评判 最终评分(平均得分率)等级 主要缺失区域分布 1 2 3 4 5 6 7 8 评分说明 1.评分等级: 85 100分: 合格 75 84 分:有条件认可 75 分以下:不认可供方 2.计算方法: a) 分项评分:“供方评审评分表”栏内的实得分/适用分值 100%; b)最终评分:总计实际得分值/ 总计适用得分值
5、100% 供方质量保证能力评审报告 文件编号 记录编号 物 料 明 细 表 序号物料名称规格型号生产厂家备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 供方质量保证能力评审报告 文件编号 记录编号 主 要 生 产 设 备 概 况 设备名称设备规格 / 型号设备制造厂家设备年份最近检修或验证日期通用专用是否数控 注: 1 各栏均需填写,不得漏项;2 不够填可复印。 供方质量保证能力评审报告 文件编号 记录编号 主 要 检 测 和 试 验 设 备 概 况 序 号 设 备 名 称规格 / 型号生产厂家 最近检定 / 校 准日期 测量范围通用专用 注: 1 各栏均需
6、填写,不得漏项;2 不够填可复印。 供方质量保证能力评审报告 文件编号 记录编号 主 要 工 装 / 模 具 概 况 ( 提供产品所用 ) 序号工装 / 模具名称类型工装 / 模具编号生产厂家制造年份最近验证日期备注 注: 1 各栏均需填写,不得漏项;2 不够填可复 供方质量保证能力评审报告 文件编号 记录编号 供方质量保证能力审核检查表 审核检查表类别 企业质量管理体系 过程名称 / 项目 审核内容A B C 审核状况说明 审核结果 评分 YES/NO/NA 1、质量管理体系要 求 1.1 质量手册 1.2 程序文件 1.3 公司营业证明及体系认证证书 1.4 质量方针 1.5 质量目标监控
7、 1.6 文件控制 1.7 记录控制 1.8 知识管理 2、管理职责 2.1 经营计划 2.2 职责权限的建立 2.3 质量职责构架 2.4 管理评审 3、资源提供 3.1 人力资源规划 3.2 公司年度培训计划 3.3 培训记录及资格评估 3.4 人员资质是否持有相关资质证书 3.5 生产岗位、检验岗位是否符合要求? 3.6 设施设备规划 3.7 应急计划 备注1、NA :表示不适用。2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项。审 核 员 供方质量保证能力评审报告 文件编号 记录编号 审核检查表类别 企业质量管理体系 过程名称 / 项目 审核内容A B C 审核状况说明 审核结果 评分
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