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1、XX加油站 风险评价结果和风险控制效果评估报告 (JHA法) 编写: 审批: 时间: XX加油站 风险评价结果和风险控制效果评估报告目录 一、评价目的 1 二、评价范围 1 三、评价组成员 1 四、评价方法 1 五、评价过程 2 六、风险信息的更新 2 七、评价准则 2 八、评价结果:主要危害因素、风险及控制措施4 附件 7 1 一、评价目的 为规范加油站风险管理工作,识别和评价作业过程中的危险有害因素,消 除或减少事故危害,降低安全风险。由加油站风险评价领导小组负责进行危害 因素识别和风险评估工作。 二、评价范围 评价小组从加油站经营的全过程,对所有可能造成危害和影响的活动进行 了工作危害分
2、析( JHA ),将加油站部分作业过程中存在的风险进行逐一排查、 识别。 三、评价组成员 组长: XXX 组员: XXX 四、评价方法 加油站站长发动全体员工参与风险评估,管理人员与员工一起参与风险评 估过程,本次主要采用了工作危害分析 (JHA )法,进行风险评估时的程序如下: 作业危害分析主要采用工作危害分析(JHA ),由加油站的评价小组中管理 人员和加油员对本岗位的所有作业活动列出清单,并进行工作危害分析 (JHA ), 做完成后先经安全员审查修改,修改完成后,上报加油站评价组进行会审,对 不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改,通过后上报加油站风险评价 组进行会审和确定。 2 五
3、、评价过程 详见加油站的工作危害分析(JHA )表。 六、风险信息的更新 1、在下列情况下对工作危害分析(JHA )记录进行更新: - 工艺指标或操作规程变更时; - 新的或变更的法律、法规或其他要求; - 有新项目; - 有因为事故、事件或其他而发生不同的认识; - 其他变更。 2、如果没有上述变化时, 加油站一年进行一次评审或检查风险识别的结果。 七、评价准则 使用推荐的风险评价方法,加油站开展风险评价工作,按照以下方法开展 风险等级划分; 风险( R)=可能性( L)后果严重性( S) 1 、危害发生的可能性L 判定准则: 表 1:危害发生可能性L 判定 等 级标准 5 在现场没有采取防
4、范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现(没 有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 4 危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未发生过任何监测,或在现 场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害常发生或在预期情况下发生。 3 3 没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程 序执行,或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去 曾经发生类似事故或事件,或在异常情况下类似事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有 效执行,或过去偶尔发生事故或事件。 1 有充分、有效的防范、
5、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高, 严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 2、危害后果严重性S判定准则: 表 2:危害后果严重性S判定 等 级法律、法规及其他要求人员 财产损失 / 万元 停工公司形象 5 违反法律、法规和标准死亡50 部分装置 (2套) 或设备停工 重大国际 国内影响 4 潜在违反法规和标准丧失劳动能力25 2 套装置停工、 或设备停工 行业内、省 内影响 3 不符合上级公司或行业 的安全方针、制度、规 定等 截肢、骨折、听 力丧失、慢性病 10 1 套装置停工或 设备 地区影响 2 不符合公司的安全操 作程序、规定 轻微受伤、间 歇不舒服 10 受影响不
6、大,几 乎不停工 公司及周 边范围 1 完全符合无伤亡无损失没有停工 形象没有 受损 3、风险等级 R判定准则及控制措施: 表 3: 风险等级判定准则及控制措施R 风险度等级应采取的行动 / 控制措施实施期限 4 2125 巨大风险 在采取措施降低危害前,不能继续作业, 对改进措施进行评估。 立刻 1516 重大风险 采取紧急措施降低风险, 建立运行控制程 序,定期检查、测量及评估。 立即或近期整改 612 中等 可考虑建立目标、建立操作规程,加强培 训及沟通。 2 年内治理 15 可接受 可考虑建立操作规程、 作业指导书但需定 期检查或无需采用控制措施,但需保存记录。 有条件、有经费时 治理
7、 注:R=L S危险性或风险度(危险性分值) L发生事故的可能性大小(发生事故的频率) S一旦发生事故会造成的损失后果。 4、风险评估表 严重性 可能性 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 八、评价结果:主要危害因素、风险及控制措施 依据工作危害分析( JHA )为工具,以两个过程中的危害发生的可能性L 及 危害后果严重性S的综合评定结果R, 按风险等级判定准则及控制措施评出加油 站经营管理过程中的风险控制清单。 5 1、风险评价结果和风险控制效果评审组织 风险评价领导小
8、组对本站风险评价的危险源辨识范围较为全面、风险评价 结果基本属实,风险控制措施已全面落实,落实的风险控制措施满足安全、可 靠和可行的要求。 2、风险评价目的评审情况 我站风险评价是为了达到识别各岗位存在的工作危害,确定我站作业风险 程度等级,采取相对应的风险控制策措施,实现管理关口迁移,实现事前预防, 达到消减危害、控制风险的目的。 3、风险评价范围评审情况 我站风险评价范围基本覆盖了作业活动要求的6 个方面:常规和异常活动; 所有进入作业场所的人员的活动;人为因素,包括违反操作规程和安全生产规 章制度;原材料、产品的运输和使用过程;丢弃、废弃、拆除与处置;气候、 地震及其他自然灾害。 4、危
9、害辨识评审情况 在本次风险分析中,我站主要从人的不安全行为的可能性进行了危害辨识, 危害辨识基本全面。 5、风险评价结果评审情况 XX年 XX月份我站风险评价结果:我站相关风险等级为可接受风险。 6、风险控制措施评审情况 我站风险控制措施有安全检查、制定操作规程、管理制度和管理规定、对 员工进行培训教育以及工程技术措施,近年来,我站未发生任何事故,人- 机- 物-环处于可控、安全运转状态,各项风险控制措施满足安全性、可靠性和可行 性基本要求,各项控制措施的有效落实已将风险控制在可接受的范围内。 6 7、风险评价结果和风险控制效果评审结论 我站风险评价,其工作危害基本全面、无遗漏;风险控制措施(
10、方案)是 充分、有效的,能将风险控制在可接受水平,在落实控制措施中未产生新的危 险源,不需要补充完善控制措施。 我站一直以来未发生重大火灾、爆炸事故、因工死亡和重伤、轻伤、职业 病、轻微伤害等,完成了年度安全生产管理目标。从总体上讲,我站各项风险 控制措施的控制效果基本充分、有效和安全;各项风险控制措施得到的落实, 取得了较好的安全管理绩效。 评估小组: ( 参加人员手工签名 ) XX加油站 XX年 XX月 XX日 7 附件一:工作危害分析(JHA )记录表(样表) 附件二:作业活动清单 附件三:重大风险控制清单 附件四:风险评价评结果和控制措施评审记录表 附件一:工作危害分析(JHA )记录
11、表(样表) 分析单位分析时间 分析人员分析岗位 序 号 作业 活动 工作 步骤 危害 主要 后果 现有安全控制措施及发生频率 L S 风险度 (R ) 风险 等级 建议 改正/ 控制 措施 偏差 发生 频率 安全 检查 操作规程、管 理方案 员工胜任 程度 安全措施 1 2 3 4 5 L :风险度 S :可能性 R :后果严重性 附件二:作业活动清单 序号作业活动工作步骤 1 量油静置稳油 - 消除静电 -检查- 开盖量油 2 卸油量油-检查-关闭加油机 - 卸油-卸后工作 3 加油引车到位 -开油箱盖 -加注油品 -盖油箱盖 - 引车出站 4 清罐划定警戒区域 - 自然通风 -油气浓度检测
12、 -清洗 5 检修现场检查 - 检修作业 -清理现场 -移交 6 应急演练 演练通知 -学习演练方案 - 演练前培训 -现场演练 -演 练效果评价 - 演练总结 7 消防设施的使用学习使用方法 -实地使用 8 安全检查指定路线、设备、检查方式-安全检查 -填写记录 9 卫生清洁注意行车安全 10 其他作业活动按照相关规定、规程进行作业 11 12 13 14 15 16 17 3 附件三:重大风险控制清单 经我加油站全体人员全面进行加油站的风险分析,共评估出重大风险()项,具体如下。 序号部位装置、设施名称危害潜在事件等级控制措施责任人备注 4 附件四:风险评价评结果和控制措施评审记录表 序
13、号 工作岗位 危险有害 因素辨识 是否全面 风险评价 结果与实 际是否相 符 控制措施评审 需重新进行风 险评价的,简要 说明原因和下 步工作计划 建议完善的 控制措施 备注 风险评价提 出的整改措 施是否已落 实 是否安全是否可靠是否可行 1 静置稳油是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否 2 消除静电是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否 3 检查是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否 4 开盖量油是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否 5 检查是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否 6 卸油作业是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否 7 引车到位是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否 5 8 加油操作是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否 9 引车出站是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否 10 通风是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否 11 清洗操作是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否 12 作业前准 备 是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否 13 检修操作是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否 14 现场检查是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否 15 配电岗位是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否
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