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1、1 XXX加油站 风险评价结果和风险控制效果评审报告 编写: 审批: 时间: XXX 加油站 2 风险评价结果和风险控制效果评审报告目录 一、 评价目的 1 二、评价范围 .1 三、 评价组成员 1 四、评价方法 .1 五、 评价过程 2 六、 风险信息的更新 2 七、评价准则 .2 八、评价结果:主要危害因素、风险及控制措施.4 附件6 1 一、评价目的 为规范加油站风险管理工作,识别和评价作业过程中的危险有害因素,消 除或减少事故危害,降低安全风险。由加油站风险评价领导小组负责进行危害 因素识别和风险评估工作。 二、评价范围 评价小组从加油站经营的全过程,对所有可能造成危害和影响的活动进行
2、 了工作危害分析( JHA)和安全检查表分析(SCL) ,将加油站部分作业过程及 设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。 三、评价组成员 组长: XXX 组员: XXX 四、评价方法 加油站站长发动全体员工参与风险评估,管理人员与员工一起参与风险评 估过程,采用了工作危害分析(JHA)和安全检查表( SCL)两种基本方法,进 行风险评估时的程序如下: 1、作业危害分析主要采用工作危害分析(JHA) ,由加油站的评价小组中管 理人员和加油员对本岗位的所有作业活动列出清单,并进行工作危害分析 (JHA) ,做完成后先经安全员审查修改,修改完成后,上报加油站评价组进行 会审,对不合格者提出修改意见返
3、回基层单位再进行修改,通过后上报加油站 风险评价组进行会审和确定。 2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表(SCL)分析,由加油站的评 价小组管理人员和岗位操作人员列出设备设施清单,按安全检查表 (SCL)分析 进行,做完成后先经安全员审查修改,修改完成后,上报加油站评价组进行会 2 审,对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改,通过后上报公司风险 评价组进行会审和确定。 五、评价过程 详见加油站的工作危害分析(JHA)表和安全检查( SCL)分析表 六、风险信息的更新 1、在下列情况下安全检查表(SCL)分析记录和工作危害分析(JHA)记 录进行更新: -工艺指标或操作规程变更时; -
4、新的或变更的法律、法规或其他要求; -有新项目; -有因为事故、事件或其他而发生不同的认识; -其他变更。 2、如果没有上述变化时, 加油站一年进行一次评审或检查风险识别的结果。 七、评价准则 使用推荐的风险评价方法,加油站开展风险评价工作,按照以下方法开展 风险等级划分; 风险( R)=可能性( L)后果严重性( S) 1)危害发生的可能性L 判定准则: 表 1:危害发生可能性L 判定 等 级标准 5 在现场没有采取防范、监测、 保护、 控制措施, 或危害的发生不能被发现(没有监测系统) , 或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 4 危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未发生过任何
5、监测,或在现场有控制措 施,但未有效执行或控制措施不当,或危害常发生或在预期情况下发生。 3 没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行,或危 害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件, 或在异常情况下类似事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效执行,或 过去偶尔发生事故或事件。 3 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行操 作规程。极不可能发生事故或事件。 2)危害后果严重性S判定准则: 表 2:危害后果严重性S判定 等 级 法律
6、、法规及其他要求人员 财产损失 / 万元 停工公司形象 5 违反法律、法规和标准死亡50 部分装置( 2套) 或设备停工 重大国际国 内影响 4 潜在违反法规和标准丧失劳动能力25 2 套装置停工、或设 备停工 行业内、省 内影响 3 不符合上级公司或行业的安 全方针、制度、规定等 截肢、骨折、听力丧 失、慢性病 10 1套装置停工或设备地区影响 2 不符合公司的安全操作程 序、规定 轻微受伤、 间歇不 舒服 10 受影响不大, 几乎不 停工 公司及周边 范围 1 完全符合无伤亡无损失没有停工 形象没有受 损 3)风险等级 R 判定准则及控制措施: 表 3: 风险等级判定准则及控制措施R 风险
7、度等级应采取的行动/ 控制措施实施期限 2125 巨大风险 在采取措施降低危害前,不能继续作业, 对改进 措施进行评估 立刻 1516 重大风险 采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定 期检查、测量及评估 立即或近期整改 612 中等 可考虑建立目标、建立操作规程, 加强培训及沟 通 2 年内治理 15 可接受 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 或无需采用控制措施,但需保存记录 有条件、有经费时治 理 注:R=L S危险性或风险度(危险性分值) L发生事故的可能性大小(发生事故的频率) S 一旦发生事故会造成的损失后果。 4)风险评估表 严重性 可能性 1 2 3 4 5 1 1
8、 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 4 5 5 10 15 20 25 八、评价结果:主要危害因素、风险及控制措施 依据安全检查表( SCL)和工作危害分析( JHA)为工具,以两个过程中的 危害发生的可能性L 及危害后果严重性S 的综合评定结果R,按风险等级判定 准则及控制措施评出加油站经营管理过程中的风险控制清单。 1. 风险评价结果和风险控制效果评审组织 风险评价领导小组对本站风险评价的危险源辨识范围较为全面、风险评价 结果基本属实,风险控制措施已全面落实,落实的风险控制措施满足安全、可 靠和可行的要求。 2. 风险评价目
9、的评审情况 我站风险评价是为了达到识别各岗位存在的工作危害,确定我站作业风险 程度等级,采取相对应的风险控制策措施,实现管理关口迁移,实现事前预防, 达到消减危害、控制风险的目的。 3. 风险评价范围评审情况 我站风险评价范围基本覆盖了要求的9 个方面:规划、设计和建设、投产、 运行等阶段;常规和异常活动;事故及潜在的紧急情况;所有进入作业场所的 人员的活动;原材料、产品的运输和使用过程;作业场所的设施、设备、车辆、 安全防护用品;人为因素,包括违反操作规程和安全生产规章制度;丢弃、废 弃、拆除与处置;气候、地震及其他自然灾害。 4. 危害辨识评审情况 我站风险分析中,从人的不安全行为、物的不
10、安全状态多种可能性进行了 危害辨识,危害辨识基本全面。 5. 风险评价结果评审情况 XX年 XX月份我站各岗位风险评价结果: 我站有关的风险等级均为可忽略风 险和可容忍风险。 5 6. 风险控制措施评审情况 我站风险控制措施有安全检查、制定操作规程、管理制度和管理规定、对 员工进行培训教育以及工程技术措施,近年来,我站未发生任何事故,人- 机- 物-环处于可控、安全运转状态,各项风险控制措施满足安全性、可靠性和可行 性基本要求,各项控制措施的有效落实已将风险控制在可容忍和可接受的范围 内。 7. 风险评价结果和风险控制效果评审结论 我站风险评价,其工作危害基本全面、无遗漏;风险控制措施(方案)
11、是 充分、有效的,能将风险控制在可接受水平,在落实控制措施中未产生新的危 险源,不需要补充完善控制措施。 我站一直以来未发生重大火灾、爆炸事故、因工死亡和重伤、轻伤、职业 病、轻微伤害等,完成了年度安全生产管理目标。从总体上讲,我站各项风险 控制措施的控制效果基本充分、有效和安全;各项风险控制措施得到的落实, 取得了较好的安全管理绩效。 评估小组: (参加人员手工签名 ): XX 加油站 XX 年 XX 月 XX 日 6 附件一:工作危害分析(JHA )记录表(样表) 附件二:安全检查表表法(SCL)记录表(样表) 附件三:作业活动清单 附件四:设备设施清单 附件五:重大风险控制清单 附件六:
12、风险评价评结果和控制措施评审记录表 附件一:工作危害分析(JHA )记录表(样表) 分析单位分析时间 分析人员分析岗位 序 号 作业 活动 工作 步骤 危害 主要 后果 现有安全控制措施及发生频率 L S 风险度 (R ) 风险 等级 建议 改正/ 控制 措施 偏差 发生 频率 安全 检查 操作规程、管 理方案 员工胜任 程度 安全措施 1 2 3 4 5 L:风险度S:可能性R:后果严重性 附件二:安全检查表表法(SCL)记录表(样表) 序号检查内容检查依据检查情况结论 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 附件三:作业活动清单 序号作业活动工作步骤 1 量油静置稳油 - 消除静电
13、 -检查- 开盖量油 2 卸油量油-检查-关闭加油机 - 卸油-卸后工作 3 加油引车到位 -开油箱盖 -加注油品 -盖油箱盖 - 引车出站 4 清罐划定警戒区域 - 自然通风 -油气浓度检测 -清洗 5 检修现场检查 - 检修作业 -清理现场 -移交 6 应急演练 演练通知 -学习演练方案 - 演练前培训 -现场演练 - 演 练效果评价 - 演练总结 7 消防设施的使用学习使用方法 -实地使用 8 安全检查指定路线、设备、检查方式- 安全检查 -填写记录 9 卫生清洁注意行车安全 10 其他作业活动按照相关规定、规程进行作业 11 12 13 14 15 16 17 4 附件四:设备设施清单
14、 序号设备设施名称规格型号 数量 (台) 备注 1 0#柴油罐V=30m31 2 93#汽油罐V=18m 3、V=25m3 2 3 加油机CS32J1110F 4 4 加油罩棚高 6m,砖混结构1 5 营业室高 3.5m,砖混结构1 6 配电室高 3.5m,砖混结构1 7 车道单车道,有效宽度5m、7.3m 2 8 消防沙池2m31 9 发电机1 5 附件五:重大风险控制清单 经我加油站全体人员全面进行加油站的风险分析,共评估出重大风险()项,具体如下。 序号部位装置、设施名称危害潜在事件等级控制措施责任人备注 6 附件六:风险评价评结果和控制措施评审记录表 序 号 工作岗位 危险有害 因素辨
15、识 是否全面 风险评价 结果与实 际是否相 符 控制措施评审 需重新进行风 险评价的,简要 说明原因和下 步工作计划 建议完善的 控制措施 备注 风险评价提 出的整改措 施是否已落 实 是否安全是否可靠是否可行 1 静置稳油是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否 2 消除静电是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否 3 检查是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否 4 开盖量油是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否 5 检查是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否 6 卸油作业是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否 7 引车到位是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否 7 8 加油操作是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否 9 引车出站是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否 10 通风是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否 11 清洗操作是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否 12 作业前准 备 是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否 13 检修操作是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否 14 现场检查是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否 15 配电岗位是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否
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