反恐认证全套文件表格要点.pdf
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1、编号 C-TPAT 识别盘问报告非授权人员指引 版本A/0 发布日期 1.0 目 的 维护本公司的安全,抵抗不明人员及非授权人员进入,最大程度地消除安全隐 患,防止恐怖活动的发生。 2.0 范 围 适用本公司各部门对不明人员及非授权人员的识别和盘问及报告。 3.0 定 义 无。 4.0 职 责 4.1 各部门负责识别盘问及报告。 5.0 内 容 5.1 保安人员负责识别本厂人员的出入,本厂的员工必须佩戴厂证出入厂区, 无佩戴厂证者将受到盘查; 访客经过登记后, 视其需要佩戴“贵宾证”及 “施工证”等。 5.2 保安进行巡查时 ,发现无佩戴任何有效证件, 形迹可疑的人员时 , 必须对其进 行盘问
2、, 且需上报保安主管 , 情形严重时需上报派出所。 5.3 货仓除本部门人员及车间物料员外, 严禁其它无关人员进入 , 其它职能检查 作 成审 核核 准 编号 C-TPAT 识别盘问报告非授权人员指引 版本A/0 页次 发布日期 人员( 厂部设定有监督检查职能部门人员如品质员、审核员、监督员等及 厂部委派的相关人员 ) 因工作需要进入货仓时 , 由货仓人员陪同 . 5.4 货仓主管或货仓人员一旦发现非本部门及非授权人员进入货仓, 有权对其 进行盘问 ,并驱出货仓重地 , 情形严重时报告保安主管. 5.5 装卸区域除货仓人员及安全监督人员外, 非授权人员严禁进入 . 5.6 装卸区在装卸货物时,
3、 一旦发现非本部门人员及非授权人员进入, 必须对 其进行盘问 , 并将其驱之出去 , 情形严重时报告保安主管. 5.7 各部门有权盘问非本部门人员( 厂部设定有监督检查职能部门人员如品质 员、 审核员、监督员等及厂部委派的相关人员除外)或非授权人员的进入 , 情形严重时报告保安主管 . 6.0 相关文件 无 7.0 相关表单 无 编号SDK-C-TPAT/3-002 C-TPAT 货物差异处理指引 版本A/0 页次1/2 发布日期 1.0 目 的 便于实时对货仓物料、 成品异常进行清查,报告材料的短缺和超额并进行处理, 加强对公司物料、成品的有效控制,防止非法事件发生。 2.0 范 围 本程序
4、主要用于货仓物料及成品管理及其它相关人员。 3.0 定 义 无。 4.0 职 责 4.1 货仓人员定期检查物料并及时报告, 货仓主管与采购部主管商讨处理措施, 报厂部审批。 5.0 内 容 5.1采购部当有新的采购单据发出时,应通知货仓部。 5.2 货仓人员收货时,货仓人员以“ 采购订单”、 “ 送货单” 为依据点收来料,并 对来料进行核对, 核对物料名称、 型号、数量、来货时间等。做好来料记录, 分区摆放。 作 成审 核核 准 编号SDK-C-TPAT/3-002 C-TPAT 货物差异处理指引 版本A/0 页次2/2 发布日期 5.3 货仓人员如果发现物料 (主要针对来货大件数量 ) 短缺
5、、超额或其它异常 情形,应立即报告货仓主管, 货仓主管会同采购部通知供应商处理,并 查明原因。 5.4 生产车间物料员领取物料时,仓管人员要严格交收手续,并及时记录于 物料收发卡片上。 5.5 生产车间如果发现不明物料、 物料短缺、超额或其它异常情形, 应立即知 会货仓,并协助货仓查清异常原因,严重时向厂部报告。 5.6 成品管理人员如发现成品中混有不明物,成品短缺、超额或其它异常情 形时,应立即知会货仓主管, 货仓主管汇同生产主管对异常情形进行调 查,严重时向厂部报告。 5.7 货柜车司机在运输途中,如发生异常情形, 及时知会本公司货仓主管,货 仓主管接报后, 应即刻组织人员对异常情况进行调
6、查处理,并及时通知海 关或相关执法机关。 6.0 相关文件 无 7.0 相关表单 无 编号 C-TPAT 安全事件调查及报告指引 版本A/0 页次1/2 发布日期 1.0 目 的 使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理,最大程度地消除安全隐患, 防 止恐怖活动的发生。 2.0 范 围 适用本公司所有的涉及安全的活动。 3.0 定 义 无。 4.0 职 责 4.1 由保安部负责策划和安排执行。 5.0 内 容 5.1 保安人员执行安全巡逻时, 要保持警觉, 发现有即将发生或正在发生的安 全事件,实时向保安主管报告,能及时排除的要及时处理。 5.2 不能及时处理的安全事项, 保安部主管知会厂长,
7、 协同厂长一起对安全事 件进行调查、处理,跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档。 5.3 本厂各部门、各区域发现涉及安全的事件, 均实时与保安部EHS办取得联 系,须紧急处理的,可由相关人员现场处理,须经调查的,由相关部门 配合保安部进行调查,研究处理方案,交由保安部主管批准执行。 作 成审 核核 准 编号 C-TPAT 安全事件调查及报告指引 版本A/0 页次2/2 发布日期 5.4 本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。 5.5员工举报途径有两种:一是将举报信息以书面形式寄至总经理;二是员工 可以直接致电保安部。 5.6 如举报中有涉及安全隐患,甚至恐怖活动倾向的信息,应高度警
8、觉、重 视,保安部主管安排调查,谨慎处理。 5.7 凡举报属实且有价值,对提供线索的员工给一定的奖励,且为举报者保 密,保障举报者的人身安全。 5.8 在安全维护活动中, 如有的安全事件较为严重, 甚至有触犯法律的行为, 应通知相关公安机关或法律部门,并积极配合其调查处理。 5.9 凡本公司所有的安全事件的调查,处理均须保安部记录存档。 6.0 相关文件 无 7.0 相关表单 无 编号SDK-C-TPAT/3-004 C-TPAT特殊岗位人员安全调查指引 版本A/0 页次1/3 发布日期6 1.0 目 的 防止本公司特殊岗位人员利用工作职务的特殊性及职务便利,进行恐怖 活动或偷运违禁品的情况出
9、现,而作出入职前安全调查。 2.0 范 围 本公司特殊岗位(包括保安、货仓、司机、收发邮件等)人员。 3.0 定 义 无。 4.0 职 责 4.1 人事部负责特殊岗位员工背景调查和登记。 5.0 内 容 5.1 应聘本公司特殊岗位人员之申请人必须提供下列文件、证件作为安全调 查凭证: 个人身份证 相片(近照) 有效的保安员上岗证正本(保安职位需提供) 学历证 过去工作记录 作 成审 核核 准 X 编号SDK-C-TPAT/3-004 C-TPAT特殊岗位人员安全调查指引 版本A/0 页次2/3 发布日期X 5.2 人事部收到申请人的上述文件资料后,指派特定人事部文员对其进行背 景调查。 5.3
10、 背景调查包括以下几种方式: 以电话查询; 以电邮查询; 问询申请人的同乡或介绍人等方法,以获得所需资料。 5.4 调查主要围绕申请人的: 是否曾触犯中华人民共和国刑法并曾判刑; 是否曾被剥夺公民权利; 是否是通辑在案,尚未结案者; 曾贪污受贿,私挪公款受到处罚者; 曾有严重渎职行为者; 曾有因品格不良被开除者等。 5.5 负责背景调查的人事部文员必须将调查所得资料保密,不得泄露资料来 源,也不可以将调查结果告知申请人。 5.6 人事部不可查询申请人背景之外或与安全调查以外的问题。 5.7 当人事部对申请人的背景未能获得足够的数据时,可再邀约申请人再次 面试。再次面试时不得采取审问的发问方式,
11、要充分尊重申请人,不可 与申请人争辩。调查结束后,须向申请人致谢。 X 编号SDK-C-TPAT/3-004 C-TPAT特殊岗位人员安全调查指引 版本A/0 页次3/3 发布日期X 5.8 人事部主管如最后仍无法决定申请人背景时,应将所有调查所得资料信 息转交 C-TPAT 管理代表作最后的决定。 5.9 所有特殊岗位人员安全调查资料由人事部保存一年(从该特殊岗位人员 离职日起计算)。 5.10 将调查结果记录于 “C -TPAT 重要工作岗位人员登记表” 。 6.0 相关文件 无 7.0 相关表单 7.1 C-TPAT重要工作岗位人员登记表 X 编号SDK-C-TPAT/2-001 C-T
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