苏州市财政局采购业务工作规程要点.pdf
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1、苏州市财政局政府采购业务工作规程 管理项目: 1、政府采购基本工作流程; 2、政府采购预算及计划编制; 3、政府采购文件备案; 4、政府采购合同备案; 5、政府采购投诉处理; 6、政府采购方式变更; 7、政府采购代理机构资格认定。 管理依据: 1、 中华人民共和国政府采购法 ; 2、 政府采购货物和服务招标投标管理办法(财政部 2004 年 18 号 令) ; 3、 政府采购信息公告管理办法 (财政部 2004 年 19 号令) ; 4、 政府采购供应商投诉处理办法 (财政部 2004 年 20 号令) ; 5、 关于编报政府采购计划的通知 (苏财购字 20051 号) 。 6、 关于开展江苏
2、省2004-2005 年度政府采购招标业务代理机构登 记备案工作的通知(苏财购 20049 号) 。 管理对象: 依法参加政府采购的行政机关、事业单位、 团体组织;政府采购业务 代理机构;参与政府采购的供应商。 管理程序: 1. 政府采购基本工作流程 1.1 采购人根据政府采购预算编制采购计划报财政部门。 标准:采购人提交的资料齐全, 按年度集中采购目录和限额标准中的 采购品目填写。主管部门审核下属单位采购计划会同本部门采购计划集中 报财政部门。 本岗位责任人 :政府采购预算、计划监管人员 岗位职责及权限 :采购计划和项目资金核定的受理权。 1.2 采购人自主委托采购代理机构。 1.3 采购代
3、理机构按照采购人委托的权限开展采购工作。 1.4 采购代理机构根据采购人的采购计划制订初步采购方案报财 政部门。 采购人 根据政府采购预 算按月编制采购 计划并委托采购 代理机构。由主 管部门集中报财 政部门 采购代理机构 会同采购人编 制采购文件报 财政部门备案 财政部门 对采购文 件备案并 进行合规 性检查 采购代理机构 在指定媒体发 布采购信息; 组织开标、评 标事宜;将评 审结果报送采 购人 采购人 与中标、成 交供应商签 订政府采购 合同,自 合同签订日 起 7 个工作 日内交财政 部门备案 市国库支 付中心 直接向中 标、成交 供应商支 付货款 采购人 对供应商履 约 组 织 验
4、收。验收合 格后向市国 库支付中心 申请付款 财政部门 审核采购项 目、落实采 购资金;审 查采购初步 方案,返回 意见给采购 代理机构 采购代理机构 接 受 采 购 人 委 托,制订初步采 购方案报财政部 门 财政部门 合同备案 政 府 采 购 基 本 工 作 流 程 1.5 财政部门审核采购代理机构报送的采购方案。 标准: 按政府采购法的规定确定采购方式 本岗位责任人 :政府采购预算、计划监管人员 岗位职责及权限 :依照法律法规对采购方式的审核权。 1.6 采购代理机构按照批准的采购方案会同采购人编制采购文件 报财政部门。 1.7 财政部门对采购代理机构报送的采购文件进行合规性检查,3 个
5、工作日内给予备案或不备案答复。 标准:时间及程序符合规定。 不得以不合理的条件对供应商实行差别 待遇或者歧视待遇。 本岗位责任人 :政府采购文件备案监管人员 岗位职责及权限 :未经合规性检查的采购文件不予备案;未列入采购 计划的采购项目不予备案。重大采购项目备案的初审权。 1.8 采购文件备案后在指定媒体公开发布。未通过备案的由采购代 理机构重新制作采购文件。 1.9 采购代理机构组织开标、评标事宜。 1.10 采购人根据评审结果确定中标、成交供应商。 1.11 采购代理机构在指定媒体上发布中标、成交公告,并向中标、 成交供应商发出中标、成交通知书。 1.12 采购人与中标、 成交供应商签订政
6、府采购合同。政府采购合同 签订之日起 7 个工作日内,采购人或采购代理机构应将采购合同副本报财 政部门备案。 标准:采购编号、盖章齐全;中标、成交金额与合同金额一致;采购 内容与合同内容一致。在规定时间内报财政部门。 本岗位责任人 :政府采购合同备案监管人员 岗位职责及权限 : 确定备案权:与开标记录上的中标、成交金额完全一致,标的、规格 型号、数量明确的合同准予备案。 不予备案权: 对与采购文件有实质性变更的合同不予备案;追加合同 项目与原合同不符或追加金额超过原中标、成交金额10%的合同,未经 上级同意的不予备案。 1.13 采购人对供应商履约组织验收。 验收方成员应当在验收书上签 字,并
7、承担相应的法律责任。 1.14 验收合格后,采购人可向市国库支付中心申请付款。 1.15 市国库支付中心接受采购人申请,直接向中标、 成交供应商支 付货款。 2. 政府采购预算及计划编制流程 2.1 采购人在编制下一财政年度部门预算时,应当按照部门预算编 制的要求按年度 苏州市政府集中采购目录和采购限额标准编制政府采 购预算。财政部门对各预算部门 (采购人)编报的政府采购预算进行审核, 按规定程序批准后形成下一财政年度政府采购预算。 2.2 采购人根据财政部门批复的政府采购预算(年度或追加),按照 年度苏州市政府集中采购目录和采购限额标准中的采购品目名称分别 填写苏州市政府采购项目资金核定表,
8、在每月 20 日前编制下一个月 份的政府采购计划, 上报主管部门, 同时通知采购代理机构制订采购初步 方案。 2.3 主管部门对下属单位报来的政府采购计划及资金核定表进行审 核,审核无误后连同本部门的政府采购计划和资金核定表于每月25 日前 集中报财政部门。 2.4 财政部门收到主管部门上报的采购计划后,根据政府采购预算 审核采购项目、落实采购资金,及时批复给主管部门。 标准:采购人提交的资料齐全, 按年度集中采购目录和限额标准中的 采购人 按 部 门 预 算 编 制 要 求、集中采 购 目 录 内 容 编 制 政 府 采 购 预 算 财政部门 对各预算 部门(采 购人)编 报的政府 采购预算
9、 进行审核 采购人 根据批复的政 府采购预算制 订政府采购月 度计划报主管 部门,并通知 采购代理机构 制订初步采购 方案 主管部门 对下属单位报 送的采购计划 及资金核定表 进行审核并集 中上报财政部 门 财政部门 审 核 采 购 项目、落实 采购资金; 审 查 采 购 初步方案 采购代理机构 接受采购人委 托,制订初步 采购方案 采购人 实施采购 政 府 采 购 预 算 及 计 划 编制 采购品目填写。主管部门审核下属单位采购计划会同本部门采购计划集中 报财政部门。 本岗位责任人 :政府采购预算、计划监管人员 岗位职责及权限 :采购计划和项目资金核定的受理权。 2.5 财政部门收到采购代理
10、机构交来的采购方案后应对采购方式等 内容进行审查,审核无误后在 5 日内将当月政府采购方案返回给采购代理 机构实施采购。 标准: 按政府采购法的规定确定采购方式 本岗位责任人 :政府采购预算、计划监管人员 岗位职责及权限 :依照法律法规对采购方式的审核权。 3. 政府采购文件备案流程 3.1 采购代理机构按批准的采购方案会采购人编制采购文件报财政 部门备案。 3.2 财政部门对采购代理机构报送的采购文件进行合规性检查,三 个工作日内给予备案或不备案答复。 标准:时间及程序符合规定。 不得以不合理的条件对供应商实行差别 待遇或者歧视待遇。 本岗位责任人 :政府采购文件备案监管人员 岗位职责及权限
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