-食品安全管理制度清单.pdf
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1、. . 申请人各项质量安全管理制度清单 序号食品安全管理制度页码 1 采购管理制度(含进货查验制度)1-2 2 贮存管理制度3 3 生产过程控制管理制度4-5 4 生产过程关键控制点监控制度6-7 5 产品防护制度8-9 6 检验管理制度(含出厂检验记录制度)10-11 7 不合格管理制度(含工作不合格、产品不合格)12 8 不安全食品召回制度13-14 9 食品安全事故处置方案15 10 人员管理制度16 11 从业人员健康检查制度17-18 12 从业人员培训管理制度19 13 消费者投诉受理制度20 14 食品安全风险监测信息收集和评估信息管理制度21-22 15 设备管理制度23-24
2、 16 档案管理制度25 17 食品添加剂管理制度(添加剂使用单位提交)26-27 . . 1 采购管理制度(含进货查验制度) 1. 目的:为保证采购所需物料质量,确保生产产品质量安全,特 制定本制度。 2. 适用范围:所有物资、物品采购、入库管理工作。 3. 定义:采购物料包括包材、原辅料、促销品、设备、五金零配 件、办公用品、劳保用品等 4. 内 容 : 4.1 采购管理 4.1.1 采购负责人在采购工作中要对采购物料负全面责任; 4.1.2 提高采购效率,坚持就地就近原则,做到同类物品比质量, 比价格; 4.1.3 严格所需的质量、数量、规格、型号采购,采购人员要自觉 做到以下几点: 4
3、.1.3.1未计划采购的不采购; 4.1.3.2未提供资质、检验报告的不采购; 4.1.3.3规格、型号、标签标示不清或不符合要求的不采购; 4.3.3.4超过满足生产需要超贮存的不采购; 4.3.3.5超出市场一般价格的不采购; 4.3.3.6不合格或国家(标准)规定不得使用(如非食品原料和添 加剂)的不采购; 4.1.4 建立并认真填写采购记录 。 4.2 验收管理 4.2.1 索证验收 4.2.1.1证件包括:营业证照、 食品生产许可证、物料生产批 准文号、包装装潢印刷许可证 、国家职能部门的权威质量检测报告、行 业质量体系认证证书(如ISO9000 认证 )等; 4.2.1.2建立采购
4、索证档案,对所有采购进厂的材料都要建档(包 括生产厂家、采购数量、采购时间、材料生产日期、保质期限、卫生质量 证明等) ,并逐项登记,妥善保管,以备查用追溯; 4.2.1.3利用网络查验提供证件的真实性; 4.2.1.4每次采购原辅料对供应商证件进行一次验证索证更换; . . 4.2.1.5证照年检过期或质量检测报告过期的要求供应商及时提供 更换。 4.2.2 感官验收 4.2.2.1发现计划采购物品存在发霉、变质、色泽差、计量不符、 磨损、破洞、损坏、过期、标签标示不清等情况按采购不合格品处理,坚 决不得入库、使用。 4.2.3 入库验收 4.2.3.1物资、物品到作坊后, 及时检查,如发现
5、未有生产许可证, 未有产品合格证明等必备书面证明的拒绝入库; 4.2.3.2如发生数量短少、型号不符的,须由经办人予以补足或调 换后方可验收入库; 4.2.3.3物资、物品经采购验收入库的, 及时做好库房保管记录。 5. 质量记录: 5.1 采购记录 5.2 库房保管记录 . . 2 贮存管理制度 1 概述 库房是进行生产的必备条件, 本厂建立满足要求的原料库和成品 冻库 和原辅料库房,并进行严格管理,确保其处于完好状态。 2 职责 2.1生产科负责对库房的建造过程实施监督,竣工后组织验收。 2.2仓库管理员负责对库房的管理工作。 3 企业的库房要整洁,地面平滑无裂缝,有良好的防潮、防火、防
6、鼠、防虫、防尘等设施。详见防尘、防鼠、防蝇管理办法。 4 库房内的温度、湿度应符合原辅料、成品及其它物品的存放要求。 5 库房内存放的物品应保存良好,要离地、离墙存放,并按先进先出 的原则入库。 6 原辅材料、成品(半成品)及包装材料库房内不得存放有毒、有害 及易燃、易爆等物品。 7 仓库清洁卫生按车间卫生管理制度执行。 . . 3 生产过程控制管理制度 1. 目 的:实施生产过程的质量控制,以保证本厂所生产的产品质 量。 2. 适用范围:适用于产品的生产加工的关键质量控制点的控制。 3. 内 容: 3.1 生产过程管理 3.1.1 保证具备产品质量安全的环境条件,具有保证产品质量安全 的生产
7、设备、工艺装备和相关辅助设备;具有与保证产品质量相适应的原 料处理、加工、贮存等厂房或者场所。以辐射加工技术等特殊工艺设备生 产食品的,符合计量等有关法规、规章规定的条件。严格制度管理,并在 生产过程中记录生产车间或场地的清洁情况; 3.1.2 保证食品生产加工科学、合理、严格、规范,防止生物性、 化学性、物理性污染以及防止生食品与熟食品,原料与半成品、成品,陈 旧食品与新鲜食品等的交叉污染。做好产品投料记录(包括名称、使用数 量等) ;做好生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录等; 3.1.3 保证按照有效的产品标准组织生产。食品质量安全必须符合 法律法规和相应的强制性标准要求,无强制性标准规
8、定的,应当符合企业 明示采用的标准要求; 3.1.4 对生产车间、库房的湿度、温度、空气清洁度有要求的,应 当做好监测记录;对生产过程中的关键质量控制点要加强管理,做好监控 记录; 3.1.5 生产过程岗位操作人员卫生健康应当符合要求。定期进行人 员健康检查,并建立挡案; 3.1.6 在生产的全过程建立标准体系,实行标准化管理,建立健全 企业质量管理体系,实施从原材料采购、产品出厂检验到售后服务全过程 的质量管理,建立岗位质量责任制,加强质量考核,严格实施质量否决权; 3.2 生产过程质量管理考核 3.2.1 员工应严格按工艺规程、作业指导文件等工艺文件进行生产 . . 操作,必须做到规定中的
9、要求: 3.2.1.1操作人员应严格遵守相应操作规程和作业指导书,准确操 作,确保产品质量合格; 3.2.1.2严格按照操作规程和作业指导书,检查相关工艺参数的设 定,并进行记录; 3.2.1.3负责人每周对工艺执行情况进行检查和考核,内容如下: 过程参数必须完整、真实; 各现场人员的操作是否符合要求; 过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制; 卫生控制执行情况,包括个人卫生要求、工作环境卫生要求,管 道、容器清洗消毒要求。 3.2.2发现 15 次以不遵守本制度,存在控制不严的人员,予以解 雇。 4 质量记录: 4.1 生产投料记录 5. 技术文件 5.1 程序文件 5.2 作业指导书 .
10、 . 4 生产过程关键控制点监控制度 1. 目 的:实施生产过程的质量控制,以保证本厂所生产的产品质 量。 2. 适用范围:适用于产品的生产加工的关键质量控制点的控制。 3. 内 容: 3.1 生产过程管理 3.1.1 保证具备产品质量安全的环境条件,具有保证产品质量安全 的生产设备、工艺装备和相关辅助设备;具有与保证产品质量相适应的原 料处理、加工、贮存等厂房或者场所。以辐射加工技术等特殊工艺设备生 产食品的,符合计量等有关法规、规章规定的条件。严格制度管理,并在 生产过程中记录生产车间或场地的清洁情况; 3.1.2 保证食品生产加工科学、合理、严格、规范,防止生物性、 化学性、物理性污染以
11、及防止生食品与熟食品,原料与半成品、成品,陈 旧食品与新鲜食品等的交叉污染。做好产品投料记录(包括名称、使用数 量等) ;做好生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录等; 3.1.3 保证按照有效的产品标准组织生产。食品质量安全必须符合 法律法规和相应的强制性标准要求,无强制性标准规定的,应当符合企业 明示采用的标准要求; 3.1.4 对生产车间、库房的湿度、温度、空气清洁度有要求的,应 当做好监测记录;对生产过程中的关键质量控制点要加强管理,做好监控 记录; 3.1.5 生产过程岗位操作人员卫生健康应当符合要求。定期进行人 员健康检查,并建立挡案; 3.1.6 在生产的全过程建立标准体系,实行标
12、准化管理,建立健全 企业质量管理体系,实施从原材料采购、产品出厂检验到售后服务全过程 的质量管理,建立岗位质量责任制,加强质量考核,严格实施质量否决权; 3.2 生产过程质量管理考核 . . 3.2.1 员工应严格按工艺规程、作业指导文件等工艺文件进行生产 操作,必须做到规定中的要求: 3.2.1.1操作人员应严格遵守相应操作规程和作业指导书,准确操 作,确保产品质量合格; 3.2.1.2严格按照操作规程和作业指导书,检查相关工艺参数的设 定,并进行记录; 3.2.1.3负责人每周对工艺执行情况进行检查和考核,内容如下: 过程参数必须完整、真实; 各现场人员的操作是否符合要求; 过程检验结果是
13、否能对生产过程进行有效控制; 卫生控制执行情况,包括个人卫生要求、工作环境卫生要求,管 道、容器清洗消毒要求。 3.2.2发现 15 次以不遵守本制度,存在控制不严的人员,予以解 雇。 4 质量记录: 4.1 生产投料记录 5. 技术文件 5.1 程序文件 5.2 作业指导书 . . 5 产品防护制度 1. 目 的:在食品生产加工过程中有效加强产品防护,防止食品出 现污染或损坏。 2. 适用范围:食品生产加工过程中产品的防护。 3. 内 容: 3.1 原辅料包装材料防护 3.1.1 运输原辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁, 辅垫物、遮盖物应干净卫生,不能将食品与有害、有毒、有异味的
14、物品同 车运输; 3.1.2 原辅料、包装材料贮存时应分类放置,一般应存放在垫板、 货架上或容器中; 3.1.3 原辅料、包装材料库房采取防尘、 防潮、防鼠、防虫等措施; 3.1.4 原辅料、包装材料的放置应符合“先进先出”原则; 3.2 生产加工过程中产品防护 3.2.1 源水储水箱及管道要保持清洁,确保源水质量; 3.2.2 原辅材料与半成品、 成品分开,防止物料与食品的交叉污染; 3.2.3 生产工人应搞好个人卫生,进入车间应穿戴好工作服、帽, 及时对手进行消毒,防止对食品造成污染; 3.2.4 及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒,防止机油、残留 的清洁剂、消毒剂等对食品的污染,直接接
15、触食品的设备、容器、管道应 为食品级,避免非食品级器具对食品造成污染; 3.2.5 搞好车间环境卫生,做好环境场所清洁记录,采取防尘、 防鼠、防虫等措施,对生产设施及时进行维护保养,防止灰尘、脏水、屋 顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染; 3.2.6 产品转运过程中所用的容器、 工具和车辆必须清洁, 辅垫物、 遮盖物应干净卫生,不能将食品与其他物品同车运输; 3.3 成品防护 . . 3.3.1 成品转运过程中所用的容器、 工具和车辆必须清洁, 辅垫物、 遮盖物应干净卫生; 3.3.2 成品应采用规定的运输工具进行运输,避免日晒、雨淋,不 得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输;
16、 3.3.3 成品的存放应轻拿轻放,不得重压; 3.3.4 成品贮存时应分类放置,做到离地离墙,一般应存放在垫板 上,不得使用非食品用容器进行存放,不得与有害、有毒、有异味或对产 品产生不良影响的物品同处贮存; 3.3.5 成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施,严格控制环 境温、湿度,使其符合规定要求,避免产品发生污染、损坏、发霉、变质 等情况。 4. 质量记录: 4.1 环境场所清洁记录 . . 6 检验管理制度(含出厂检验记录制度) 1 目的 确保未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料不投入使用, 确保不合格的半成品不流入下道工序,防止不合格产品出厂。 2 适用范围 适用于进货检验(
17、或验证) 、过程检验和出厂检验。 3 职责 3.1 质管科负责编制检验规程。 3.2 质管科负责进行质量检验或验证。 4 检验人员 检验人员应具有高中(或中专)以上文化程度,了解产品特性,熟 悉标准、规程等检验依据, 掌握检验技术和相关知识,经培训考核合 格,持证上岗。 5 检验规程 生产科组织制定进货检验规程、过程检验规程和成品检验规程,经厂 长批准后发放给质管科。 6 进货检验或验证 6.1 采购辅料及包装材料进厂后,仓管员作好待检标识,填写申检单 交质管科。 6.2 质管科按进货检验规程进行抽样、检验或验证,填写进货检验或 验证记录,出具进货检验或验证报告。 6.3 检验或验证合格的物资
18、,由供销科仓管员办理入库手续;检验或 . . 验证不合格的物资,由供销科办理退货或索赔手续。 6.4 供销科仓管员根据检验或验证结果对辅料、包装材料作好检验状 态标识。 6.5 当生产急需来不及检验时,需提供产品的随货检测报告,并由经 厂长批准一,准予紧急放行。紧急放行时必须留下样品进行检验,并 对已放行的物资做好标识和记录,一旦发现问题, 由生产科负责及时 追回或更换。 6.6 对随货提供检验报告的产品,检验员须查验报告的符合性。 6.7 进货检验或验证记录由质管科归档保管。 7 过程检验 生产过程中的各种半成品,由检验员按过程检验规程进行检验; 合格的转入下道工序或入库,不合格的由操作者及
19、时返工或报废。 8 出厂检验 产品加工完毕, 质管科按产品标准或成品检验规程进行抽样、检 验,出具检验报告; 合格产品准予入库、 出厂,不合格产品进行报废。 9 记录 检验原始记录; 检验报告; . . 7 不合格管理制度(含工作不合格、产品不合格) 1. 目 的:为加强产品质量安全管理,有效杜绝不合格产品流入市 场,维护消费者健康安全,特制定本制度。 2. 适用范围:不合格产品的处理 3. 内 容 : 3.1 对不合格品实施控制,包括不合格品的确认、标识、隔离、处 置及记录; 3.2 库房应设不合格品区,对不合格品进行隔离,不合格品区应挂 红色标识; 3.3 应对不合格品进行原因分析,并依据
20、分析采取措施进行处置: 3.3.1 生产过程中,结于标准允许返工的不合格品,生产人员应按 相应标准和技术规程的操作工艺,予以返工,并经检验合格后方可放行; 3.3.2 对质量不合格的成品或经返工仍不合格的产品做报废、销毁 处理; 3.4 不合格产品的处理应有记录。记录内容应包括产品名称、规格 型号、编号、生产日期、不合格原因、不合格品处理方式、不合格品处理 结果等; 3.5 出厂前检验出的不合格品一律不得出厂销售; 3.6 销售后出现质量安全问题的产品,一般问题的退、换货处理, 严重质量安全问题,应实施召回制度和预警快速反应制度处理。 4. 质量记录: 4.1 不合格产品处置记录 . . 8
21、不安全食品召回制度 1. 目 的:为了加强产品安全监管, 避免和减少不安全产品的危害, 保护消费者的身体健康和生命财产安全,根据国家相关法律法规,制订本 制度。 2. 适用范围:出厂后不合格产品的收回处理 3. 内 容 : 3.1本制度所称不合格食品,是指出厂后有证据证明对人体健康已 经或可能造成危害的食品,包括: 3.1.1已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至 死亡的食品; 3.1.2可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食 品; 3.1.3含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说 明书上未予以标识,或标识不全、不明确的食品; 3.1.4有关法律、法规
22、规定的其他不安全食品。 3.2本制度所称召回,是指食品生产者按照规定程序,对由其生产 原因造成的某一批次或类别的不安全食品,通过换货、退货、补充或 修正消费说明等方式,及时消除或减少食品安全危害的活动; 3.3 凡出现第二条所列危害食品情形之一,要按照国家质检总局 食 品召回管理规定,对危害食品立即停止生产销售,负责召回危害食 品,并收集、分析与处理有关食品安全危害和食品召回信息并逐级上 报; 3.4自召回实施之日起,一级召回每3 日,二级召回每7 日,三级 召回每 15 日,召回情况向县级质监部门和相关主管部门提交食品召 回阶段性进展报告; 3.5 落实县质监部门对提出处理意见,并将有关情况
23、及时上报; 3.6对召回食品的后处理应当有详细的记录,并向所在地的县级质 监部门报告,接受监督召回和处理; 3.7对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的情况,整改措施的 落实情况;并及时向当地政府和县级以上质监部门报告召回及处理情 况; . . 3.8违反上述制度,不合格产品不能及时召回并处理,造成社会危 害的,自觉接受相关部门的处理,承担法律责任和社会责任。 4. 质量记录: 4.1 不合格产品召回记录 . . 9 食品安全事故处置方案 1. 目 的:为有效预防、及时控制和减少食品安全事故的危害,最 大限度地保障人民群众身体健康与生命安全,维护正常的社会秩序,特制 定本制度。 2. 适用范围
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