XXX污水处理厂项目绩效评价报告.pdf
《XXX污水处理厂项目绩效评价报告.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《XXX污水处理厂项目绩效评价报告.pdf(13页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、1 XXXXXX 污水处理厂及 管网配套工程项目绩效自评报告 XXX位于中国大陆最南端、广东省西南部,是我国首批对外开放沿海 城市,国家一类大市,全国投资硬环境40 优城市,是全国环境保护重点 城市和国家级生态示范城市, 先后获得“广东省卫生城市” 、 “广东省文明 城市” 、 “中国优秀旅游城市”、 “全国双拥模范城市”、 “全国绿化达标城 市” 、 “国家园林城市”等荣誉称号;正在积极创建国家卫生城市、国家环 保模范城市。 XXX社会经济的迅猛发展,污水排放量不断增加,生活污水及部分工 业污水未经处理或未达到排放标准就直接排入城区河道和海湾, 导致了城 区水体严重污染,并危害到周边地区工农
2、业的正常生产,危害到居民身体 健康和城市形象。建设 XXXXXX 污水处理厂将有助于达到彻底改变 XX城区 污水排放现状,治理水污染,保护海岸线及湛江湾海域景观的目的, 使 XX 区的生活污水收集处理率达 80% ,为 XXX确保完成“十一五”规划 85% 的 市区污水处理率目标打下坚实的基础,为创建国家卫生城市、 国家环保模 范城市创造条件。 一、项目概况 (一)项目单位基本情况 XXX基础设施建设投资有限责任公司是经XXX 人民政府批准由市财政 局负责组建的,具有独立法人地位的国有全资企业。 受市政府委托负责 XX 2 污水处理厂工程项目建设资金的筹措和厂内工程的建设,是XX污水处理 厂厂
3、内工程的建设单位。 XXX市政园林局是市政府主管市政建设的行政部门, 是 XX污水处理厂 厂外管网配套工程的建设单位。 (二)项目立项情况 1、项目的实施依据 XX污水处理厂工程项目是广东省 2004年“十项民心工程” 、省相关环 保规划的重点项目之一, 亦是 XXX2004 年、2005年重点工程项目。项目的 实施具有显著的政治效益、社会效益和环境效益。该项目建成运行,可使 XX区生活污水处理率达 80% , XXX生活污水处理率提高到 60% , 为完成“十 一五”规划中市区污水处理率达85% 的目标打下坚实的基础;每年可削减 污染负荷 CODcr7665 吨、BOD53285吨、SS47
4、45吨、NH3-N547.5吨、磷酸 盐 91.25 吨,有助于顺利完成省政府下达的“十一五”污染物总量控制目 标;有助于彻底清除水质污染,降低城市污水对环境的污染,保护海湾环 境, 改善下游池塘及周边地区工农业的生产环境, 保证农渔业的正常生产; 有助于改善居民生活居住环境和城市景观, 创造良好的投资环境, 促进港 口城市的经济健康发展,提高城区人民的物质和文化生活水平; 有助于改 善城市生态环境,创造良好的创业和人居环境;为 XXX创建国家卫生城市、 国家环保模范城市打下良好的基础。 2、项目概况 XX污水处理厂工程是 XXX 人民政府投资建设的公益性项目,设计规模 为日处理污水能力 20
5、 万吨,总投资 4.5 亿元,分两期建设。首期建设规 模为日处理污水能力 10 万吨,投资 2.3 亿元。建设的主要内容含征地、 勘察设计、施工、 工艺设备购置、安装调试等。厂内工程污水处理采用 CAST 3 (即循环式活性污泥法)工艺;厂外工程配套收集管道约11 公里,规划 纳污面积 2670公顷,收集处理 XX区及部分开发区的生活污水。 预计该项 目建成投产后,XXXXXX 区生活污水处理后出水水质达到广东省省标 DB4426-2001 水污染排放限值的一级标准。 3、项目立项等前期工作情况 2003年 3 月 20日, 省发展和改革委员会批复了 XX污水处理厂首期工 程项目建议书(粤计资
6、 2003226 号) ; 2003年 6 月 2 日,省发展和改革委员会批复了 XX污水处理厂项目首 期工程可行性研究报告(粤计资 2003521 号) ; 2003年 11月 21日, 省发展和改革委员会批复了 XX污水处 理厂厂外 截污管道配套工程的立项(粤计资 20031116 号) 。 至此,完成污水厂及配套管网立项。 4、项目绩效总目标及阶段性目标 项目绩效总目标:按立项批复投资 2.3 亿元建成 10万吨/ 日规模城市 生活污水处理厂及厂外截污收集管道约11 公里,每年可削减污染负荷 CODcr7665 吨、BOD53285吨、SS4745 吨、NH3-N547.5吨、磷酸盐 9
7、1.25 吨, 排放水质达到广东省水污染排放限值(DB44/26 2001)规定的一级排 放标准,厂外截污收集管道规划纳污面积达2670公顷,污水收集量达 13 万吨/ 日。 06年阶段性目标:厂内工程完成土建、设备、管道工程施工,完成运 营管理人员培训,完成清水联动试运行;厂外工程完成沉井施工35 个、 绿塘河截污井施工 , 完成管道施工 4000米。 5、项目预期投入情况 项目预期投入 2.3 亿元,其中厂内工程投入 1.3 亿元,厂外管网配套 4 工程投入 1亿元。 二、项目评价工作过程 (一)项目绩效自评机构和具体工作人员的落实情况; 我单位将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓, 成立
8、了以副经理为 组长“财政支出项目绩效评价工作领导小组” ,进一步加强财政支出项目 绩效自评工作的组织和领导, 落实项目自评具体工作人员,确保绩效自评 工作顺利进行。 (二)项目绩效自评工作开展情况; 派专人参见省环保局组织的绩效评价培训班,提高绩效自评工作水 平。统一部署绩效自评工作,安排项目实施、运行、财务相关人员,落实 项目实施、运行及资金使用情况,及时报送绩效自评相关材料。 (三)选用的评价指标和评价方法。 本报告选用评价指标采用定量指标、个性指标和文字描述相结合。 基本指标包括:资金到位率、支出实现率、支出效果率、财政投入乘 数; 专业指标包括:工程质量、吨水建设投资、吨水电耗、运行成
9、本、CODCr 削减量。 评价方法采用目标预定与实施效果比较法、横向比较法。 三、项目执行基本情况 (一)项目的进展 截止 2006 年底,工程形象进度如下:厂内工程已完成土建工程、设 备管道工程施工,完成运营管理人员培训,完成清水联动试运行、达到能 申请进行污水联动试运行的阶段 。厂外工程计划完成沉井和接收井 35座, 实际完成 31 座,完成管道施工 4247米; (其中开槽铺管 587 米,顶管施 工 3660米) ,完成绿塘河截污井施工 。 5 (二)项目执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施 厂内工程在建设过程中根据市规划部门的要求, 对防洪设计标准进行 了变更,防洪设计标准由
10、招投标时的 50年一遇变更为 100年一遇。为此, 我公司将设计变更后的施工图和变更工程造价分别送市建筑工程施工图 设计文件审查中心和市工程预结算审核中心审查(核) ,其后报市政府审 批, 2005年 10月 28日, 市政府工作会议确认了变更设计和变更部分造价。 该次变更由于增加了工程量, 使厂内工程造价增加了 570万元,工期增加 了 291天,已报市发改局核准。 厂外工程在建设过程中, 由于沉井周边管线和车辆对沉井下沉施工 影响,地质条件复杂,顶管施工难度加大,房屋拆迁工作难度大等实 际原因,厂外建设单位对工程进度计划进行了适当调整。 (三)绩效总目标和阶段性目标的完成情况 截止 200
11、6年底,已完成项目总投资 85% 。厂内工程完成 06年阶段性 绩效目标的 100% 、绩效总目标的 95% ;厂外工程完成 06 年阶段性绩效目 标的 90% 。完成项目绩效总目标的 70% 。按时完成阶段性目标为实现项目 绩效总目标打好了基础。 表 1 项目绩效目标完成情况表 (2008年要求) 项目概况绩效总目标绩效阶段性目标项目完成情况 项目形 象进度 () 项目远期规划规 模 40 万吨/日, 首期工程 10 万 吨/日, 采用CAST 工艺,配套建设 20 万吨/ 日泵站 1座、 7.8 公里截 污管网。出水经 建设一座规模为 10 万吨/ 日的污水 处理厂,每年削减 污染负荷 C
12、ODcr7665吨 、 BOD53285吨 、 SS4745吨、 NH3-N547.5 吨、 磷 项目厂内工程:完 成土建工程、设备 管道工程施工,完 成运营管理人员培 训,完成清水联动 试运行。项目厂外 工程:完成沉井施 工 35个、绿塘河截 已完成阶段性目 标,其中厂内工 程:厂内施工已完 成,并完成清水联 动试运行, 已通过 卫生、 消防、 防雷、 特种设备及规划 专项验收, 完成人 78% 6 南柳河入海。采 用政府投资,工 程总承包方式建 设。 酸盐91.25 吨,改 善 XXX水环境质 量。 污井施工 , 完成管 道施工4000米。 员培训,目前已进 行生产调试。 厂外 工程完成管
13、道工 程6000多米。 (四)项目资金落实和具体投向(使用)情况,包括财政拨款、自筹 资金情况; 。 本项目首期总投资估算是 23000万元。该工程项目包括厂内工程和厂 外工程两大部分,所有工程均面向全国范围进行公开招标,厂内工程EPC 总承包中标单位为天津城建集团有限公司,中标价8025 万元,监理单位 为北京磐石建设监理有限责任公司。 厂外管网配套工程分 AB标,A标中标 单位为深圳市市政工程总公司,中标价3228.11 万元;B标中标单位为徐 州市政建设工程有限责任公司,中标价 4522.28 万元,两标段监理单位均 为中国市政工程东北设计院咨询公司。 该项目资金来源为财政资金 6300
14、 万元和银行贷款 16700万元。财政 资金包括:省级环保补助资金 2600万元(粤财工 200466 号文下达 800万元、粤环 2005109号文下达 1000万元、粤环2006113 号文 下达 800 万元) ,中央财政资金 2000万元(粤财建2005150号文下 达 400万元、粤财建2005150号文下达 400万元、 湛财建200618 号文下达 600万元、湛财建200631 号文下达 1000万元) ,地方财政 资金配套 1700万元。 2004年 6 月 23日已与国家开发银行签订了计划额度 16700万元的贷款合同,贷款资金已落实到位。 截止 2006 年底,项目总投入
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- XXX 污水处理 项目 绩效评价 报告
链接地址:https://www.31doc.com/p-5213074.html