中建三局电厂项目物资管理办法.pdf
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1、中建三局电厂项目物资管理办法(试行稿) 1总则 对建筑工程需用的物资(包括设备、成品、半成品,下同)采购、验收、运输、 贮存、标识、发放等过程进行控制,保证工程项目所需的物资均为合格品。通过有效 地控制材料质量和材料消耗,降低工程材料成本,提高项目管理水平,制定本办法。 2管理职责 21 项目经理部负责本办法实施过程的指导和监督;负责对工程项目物资管理综合 考评;负责对物资供应商的评价、选择以及物资的组织供应活动;负责工程项目所需 材料的分类采购供应及对周转料具料具的租赁站、砼搅拌站、钢筋加工厂的业务管理; 对有可能构成重大环境因素、影响职业健康安全的物资供方,施加环境和职业健康安 全影响,确
2、保所购物资满足环保和职业健康安全的有关规定。 22 项目物资部门负责工程所需物资的选样、封样、报批工作;负责收集、平衡物 资需用计划、申请计划,编制采购计划,报项目经理部审定、备案;负责编制物资检 验试验计划 ,按计划对进场物资进行验证, 组织不合格物资处置;负责现场仓储设施、 入库物资的保管、标识、限额发料、耗料统计、节超分折、库存物资清点、盘存、废 弃物资的分类处置等工作的管理;负责授权范围内的物资的采购工作、施工机具的 采购、租赁工作,包括询价、供应商选择、采购谈判和采购合同签定等工作,并将供 应商选择评价资料报项目经理部;协助工程部门做好施工机械的维修、保养工作, 租赁设备的进场、安装
3、、退场工作。 23 工程技术部门根据施工图、有关定额、标准图集、施工组织设计等资料负责编 制材料需用计划,配合物资部编制材料进场计划,负责编制钢筋配筋及加工图;监督 易燃、易爆、危险化学品的使用; 负责组织砼浇筑完毕后的工程阶段性盘点收方工作。 24 合约预算部门根据施工图、有关定额、标准图集、施工组织设计等资料编制项 目施工预算,提供工料分析,作为项目进行物资控制和材料结算的依据;对分包单位 落实项目有关物资管理办法、制度和成本控制措施;组织、协助相关部门进行项目成 本控制,协调解决实施中的具体问题;负责采购合同的合同文本准备,参与供应商的 选择及合同谈判、合同审核,并通过合同对相关方施加影
4、响或管理。 25 财务部门负责对材料帐目的监督、稽核并提供材料供应、消耗、款项支付、财 务挂帐等相关数据;负责对项目材料成本核算及对项目材料成本控制情况进行监控; 负责办理经批准的供应商付款及日常费用借款报销。 26 劳资部门负责对劳务分包单位落实项目有关物资管理办法、制度和成本控制措 施;协助相关部门进行项目成本控制,协调解决实施中的具体问题。 27 质检部门负责 厡材料、成品、半成品的加工和使用过程中的质量监督、验收把 关和纠正、整改、处罚工作。 28 试验部门负责物资的取样、测试、报验和资料收集、保管工作;负责对项目检 测设备、器具控制情况进行监控,建立项目部监测装置管理台帐。 29 砼
5、搅拌站会同物资部门对进场砂石、散装水泥、外加剂过磅验收签字;严格按 照配合比拌制砼,根据申请发放砼;逐月汇总提供砂石、散装水泥、外加剂用量;会 同物资部门按月盘点砂石、散装水泥、外加剂库存量。 210 钢筋加工厂会同物资部门检尺/过磅验收、交接物资;根据料表按“先进先出法” 加工、发放成型钢筋; 采取有效措施降低损耗, 提高出材率; 会同物资部门处置废材, 掌握数量;按周动态盘点库存物资,通知物资部门及时核对钢筋库存量,保证材料良 性循环供应;按月报送加工用量、库存量,作为结算、节超分析的依据。 3管理程序 31 采购方式 311 甲方提供; 312 项目部采购; 313 分包方采购。 32
6、材料计划管理 321材料计划的编制 3211 单位工程材料需用计划应根据施工图、有关定额、标准图集、施工组织 设计等资料进行计算编制。 3212 工程技术部门根据月度施工进度计划编制月度物资需用计划。经项目生 产经理审核, 项目技术负责人批准后的物资需用计划,由编制人员按采购分类报项目 物资部 ,其中属甲供物资由项目物资部报甲方,记录格式见附件一。 3213 在施工图纸不能按时提供期间,可按投标报价数量或估算需用量编制工 程阶段性备料计划作为工程供料依据,待单位工程材料计划编制完成后,按照工程需 用量予以调整。 3214 加工计划由项目工程技术部门根据图纸设计要求编制,加工计划要考虑 加工生产
7、周期,提前安排;加工计划应明确加工物资名称、标准图集号、验收标准、 加工数量、需用时间。 3215 当需购买环保型物资或对物资的包装、运输等有环保要求时,工程技术 部应在物资申请计划中注明相关要求和执行标准。 322 材料计划的时效性 3221 单位工程材料需用计划编制完成时间应在图纸到达后1015 天完成,根 据工程大小和业主图纸提供情况,单位工程材料需用计划可按分部分项编制完成。 3222 月度材料需用计划应分别提前5 天完成。 3223 预制钢构件、砼预制构件、木制品、非标件制作等的加工订货计划应根 据市场情况、生产周期、供货能力等因素,由项目工程技术部门按计划工期需要提前 45 天完成
8、。 323 材料计划的核实 3231 材料计划编制完成后,项目物资部门应当与工程预算相对照,如发现问 题,及时分析原因和进行修正。 3232 计划在执行过程中,遇到工程洽商、变更等,工程部门应及时提出变更 补充,并反馈预算部门,满足工程使用和核算需要。 3233 物资部门建立材料计划执行台帐,及时反馈计划执行情况,对计划执行 结果进行对比分析。(小项目可用消项法处理) 3.3 样品样本报批 331 凡需送样审批的材料,工程技术部应在物资申请计划中注明提交样品样本 时间、批准人。 332 项目物资部负责样品样本搜集、询价并办理报批手续,其格式见附表二。 333 项目物资部在办理材料认价或批价手续
9、时,向业主申报的材料价格须明确是 否含运费和采购及保管费,并请业主予以确认,避免因工作不细致而造成不必要的损 失,以确保材料结算收入完整。 34 材料采购供应管理 341 供应商资格预审 3411 项目物资部根据物资申请计划和工程要求选择供应商,对供应商进行资 格预审是选择的基础; 3412 在资格预审时应查看:供应商的企业简介、样品样本、营业执照、资 质证书、生产许可证、准用证、企业财务状况等资质证明文件; 3413当对经销商进行资格预审时,应对其提供的自身资料、生产商的相关资 料进行查看; 3414资格预审时, 应核对供应商或经销商提供的资料和资质证明文件的准确性、 时效性,并将审查结果填
10、入供应商资格审查表; 3415 项目物资部负责保存供应商资格预审表及其提供的相关资料,其记录格式 附表三。 342 供应商考察 3421当对物资有特殊要求或有关方面对资格预审尚未包括的内容提出调查要求 时,项目物资部应在采购前对供应商进行考察; 3422 考察的内容为资格预审尚未包括的项目,如生产状况、人员状况、原料 来源、机械设备产品应用情况、质量保证能力,以及对供应商提供保险、保函能力进 行必要的调查等; 3423 考察由项目物资部 /项目经理理部指定的人员组织进行,必要时可邀请技 术、商务、工程等部门有关人员参加,考察结果记录于供应商考察报告。考察报告由 项目物资部存档其格式见附表四;
11、3424 项目物资部负责人依据资格预审考察结果,判定供应商是否可以参加 评选。 343 供应商评选 3431 由项目物资部对资格预审合格的供应商进行综合评价,并负责对供应商 的资质、供货能力、质量保证能力、是否符合环保要求以及价格等进行评价,对经销 商的信誉、提供指定品牌、供货能力及价格等进行评价,评价记录格式见附表五。 3432项目和约预算部负责对供应商提供的担保能力进行评价, 项目工程技术部 对供应商报送的样品及有关技术资料进行评价。 3433根据综合评价结果,以相同质量和服务中最低价中标。 3434 采购人员负责将供应商选择结果记录于供应商选择评价记录中,项目物 资部将供应商选择评价记录
12、、资格预审表、考察报告整理、归档保存。 344 采购合同的签订 3441采购合同由项目经理部审核、批准、签署,采购合同(订单)应注明采 购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、质量标准、环保要求、验收方式 以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等内容。 3442 项目物资部采购负责人起草合同(订单)文本,经项目技术部、合约预 算部等有关部门进行会审,报项目经理批准、签署。 3443 项目物资部负责保存采购合同正本及其审批记录,其格式附表六。 3444 采购合同的修改时应得到原合同审批人的批准,并传递到相关人员。 35 供货安排 项目物资部采购员按照物资采购计划的要求,按时组织物资的
13、进场。 36 物资验证 361 进场验证 3611 项目物资部编制物资进场检验计划,经项目技术负责人批准后实施,产 品验证由项目部材料员与采购员共同完成,产品检验由项目部材料员配合试验员完 成; 3612 采购员在大宗物资到达前一天通知有关材料员(库管员),由库管员准 备验证必备计量工具、场内搬运器具等,熟悉物资技术规范、质量标准,规划堆放场 地; 3613 物资进场,项目库管员会同采购员对物资的图样、文件、包装、外观质 量、数量进行验证并作好记录,其格式见附表七,验证应做到: 核对进场物资是否符合采购计划或加工合同规定,核查产品的外观质量是否 与合同约定、已封存样品、产品说明书、质量合格证明
14、、送货单、过磅单、装箱单等 符合,验证质量合格,库管员作好记录,才允许卸货; 需复试的材料进场时,库管员进行数量和表面质量验收,验收合格后即可卸 货,并做好待检标识,及时通知试验员取样送检,待复检合格后方可使用; 一般情况下,项目库管员对物资应全数进行验收,验收方式按照国家标准、 合同或采购前约定进行 , 对包装或整齐捆绑物资,库管员按照随机抽样进行抽查,抽 查数量控制在进货数量的5%以内; 验证数量与到货凭证不符,采购员应立即通知供应商到场重新确认后允许卸 货,如抽查样品质量、数量与到货凭证或已封存样品质量、数量不符,验证人员加倍 抽样查验,仍发现不符合,库管员拒绝收货、标识并填写不合格物资
15、记录单,其 格式附表八,由采购员通知供应商退货; 装饰材料的验证按有害物质限量的10 项强制性国家标准、建筑装饰装修工 程质量验收规范要求执行。 3614 在供应商处验证物资 当需要在供应商处对所采购物资进行验证时,项目物资部应在采购合同(订 单)中明确规定验证的安排和物资的放行方法; 项目物资部采购负责人组织工程、 技术、质量部门等方面人员到供应商处对所 采购物资进行验证,并做好验证记录。 362 进场物资的复试 3621 物资复试的范围 国家和地方政府规定的必须进行复试的物资,如钢材、水泥、防水材料、砼 添加剂、轻集料、砖、砂、石子、室内大理石、安全玻璃、人造木板、外门窗、外墙 面砖等;
16、原始质量合格证明文件缺项、数据不清的物资; 超出保质期、规格型号混存的物资。 3622 试验由项目库管员提出试验委托单通知试验员取样,材料员、库管 员配合,试验员送交指定试验站试验,试验合格后才能使用。 3623 电梯、电器使用功能检验、电线电缆的绝缘试验、管材和阀门压力试验 应在施工现场进行,必要时可送交具有法定资质检测单位鉴定; 3624 商品砼进场检验,由试验员按照GB50204-2002 混凝土结构工程施工 验收规范要求取样,制作试块和塌落度试验,并作好取样和塌落度试验结果记录; 3625 装饰材料的复验按有害物质限量的10 项强制性国家标准和建筑装饰 装修工程质量验收规范要求执行和记
17、录; 3626 有见证要求时,按监理要求取样、送检和传递试验报告。 363 办理验收手续 进场物资经过验证和检验、复试合格后,由采购员与库管员办理验收手续,双方 在验收凭证上署名。 364 材质证明、合格证等资料的收集 3641 必须收集产品生产企业材质证明、合格证明文件的物资有:钢筋、水泥、 商品砼等材料; 3642 必须收集产品生产企业质量合格证明文件的物资有:有压力要求的管材、 轻质墙体材料、特殊要求的油漆化工材料和涂料、粘接材料、保温等材料; 3643 必须收集产品合格证或产品说明书的物资有:预制构件、钢构件、各种 金属门窗、电器产品、 各种阀门及水暖零件、电焊条、高压瓷件、灯具、高强
18、紧固件、 各种开关箱柜、绝缘材料、计量器具等材料; 3644 所有原始质量文件由采购员负责索取并经库管员传递给项目资料员,项 目资料员负责保存,并提供交工资料; 3645 所有产品复试的质量检验结果报告由项目试验员负责索取后传递给项目 资料员,同时将检验结果反馈材料员和库管员,试验员应作好检验结果报告传递记录。 37 紧急放行物资 371 因施工急需来不及验证,可对有些物资采取紧急放行措施;但对于那些不能 追回或更换的物资 (如砼),不允许紧急放行使用; 372 所有紧急放行的物资必须经过项目技术负责人批准,由材料员做好记录,并 在放行物资上做出明确标识,保证一旦发现其不合格时,能立即追回或更
19、换时,才准 放行使用 , 其格式见附表九。 38 物资包装 381 项目物资部在订货时,针对易碎、易损坏、易燃、易爆等物品应向供应商明 确物资的包装要求 , 防止物资在搬运、贮存至交付过程中受影响、破坏而导致质量下 降; 382 包装要求 3821 包装应符合有关的规程、规范、环保、产品特性、运输要求等; 3822包装及标志材料的选用均不能影响物资质量,如包装材料对物资不能有腐 蚀; 3823 对装箱包装的物资,必须保持物资在箱内相对的稳定,且应有装箱单和 相应的技术文件; 3824包装外部必须有明显的产品标识及防护(如防雨、易碎、倾倒、放置方向 等)标志; 3825进货验证时,检验人员应检查
20、物资的包装情况,若有损坏或不符合的,应 在进场物资验证记录中记录并要求供应商进行处置; 3826对在竣工交付时才能拆除的包装,项目在施工过程中应对物资的包装予以 保护,保护方法可写入成品保护措施。 39 物资搬运 391 物资的采购使用单位要对所搬运的物资进行保护,保证物资在搬运过程中 不被损坏,并正确保护产品的标识; 392对容易损坏、易燃、易爆、易变质和有毒的物资,以及甲方有特殊要求的物 资,物资的采购使用单位负责人应指派人员、组织制订专门的搬运措施并明确搬运 人员的职责,防止发生火灾、爆炸、泄露等事故; 393现场内搬运应考虑,从材料堆场、库房到作业现场的距离、路面情况、搬运 设备、工具
21、的能力及搬运工人的水平等,对价值较高、易损坏的物资和设备, 由项 目物资部负责组织制定专门的搬运方案; 394现场外搬运应考虑路面情况,桥梁的承载能力及高度、宽度,天气情况,搬 运时间等,对超限设备的搬运,供应商/分包方或项目物资部应制定专门的搬运方案; 395搬运由供应商或分包方承担时,在选择供应商或分包方时,项目物资部应对 其搬运能力(包括搬运设备能力、搬运工人的培训和资格等)进行评价和考察,现场 监督; 396因搬运不当造成质量问题的处理: 3961 对因搬运不当造成质量问题的物资,负责搬运的单位应采取适当的隔离 措施,作好标识以确保不被混用; 3962 因自行搬运不当造成质量问题时,由
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