医院商业计划书-(完整)--专科医院商业计划书范文---专科医院商业计划书模版.pdf
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1、XXX 综合医院 商 业 计 划 书 建设单位:有限责任公司 二零一四年六月 目录 第一章执行摘要.1 1.1 项目名称 1 1.2项目简介 1 1.3 商业模式 1 1.4盈利模式 1 1.5市场分析 1 1.6 财务分析 1 第二章 市场分析 .2 2.1 市场定位分析 2 2.2 市场容量分析 2 2.2.1 成都地区医疗需求分析 .2 2.2.2 目标市场容量预测 . 4 2.3 市场竞争分析 5 第三章 项目规划 .7 3.1 医院总体规划 7 3.1.1 可容纳就医规模 .错误!未定义书签。 3.1.2 科室设置 .错误!未定义书签。 3.2 建设内容 7 3.3 组织结构 8 第
2、四章 项目核心运营能力 .11 4.1 项目定位 错误!未定义书签。 4.2 运营模式 .11 4.3 盈利模式 .11 4.4 核心资源能力 . 11 第五章 战略规划 .12 5.1 分析 12 5.1.1 优势 .12 5.1.2 劣势 .12 5.1.3 机会 .12 5.1.4 威胁 .12 5.2 竞争策略 12 5.3 战略目标 12 第六章 品牌推广 .13 6.1 活动策划 13 6.1.1 医院成立新闻发布会 . 13 6.1.2 贫困患者医疗救助行动 .13 6.1.3 社区健康普查疾病筛选活动 . 13 6.2 公益广告 13 6.3 峰会论坛 13 第七章 投资计划
3、.14 7.1 资金使用计划 14 7.2 退出机制 14 第八章 财务分析 .15 8.1 财务假设 错误!未定义书签。 8.2 财务预测 错误!未定义书签。 8.2.1收入预测 .错误!未定义书签。 8.2.2成本预测 .错误!未定义书签。 8.2.3利润预测 .错误!未定义书签。 8.3 盈利能力分析 错误!未定义书签。 第九章 风险分析 .16 9.1 医务人员道德风险 错误!未定义书签。 9.2 药品质量安全风险 错误!未定义书签。 9.3 医疗纠纷 /事故风险 .错误!未定义书签。 9.4 市场风险分析 错误!未定义书签。 第一章执行摘要 1.1 项目名称 1.2 项目简介 1.3
4、 项目优势 1.4 盈利模式 1.5 市场分析 1.6 财务分析 第二章市场分析 2.1 市场定位分析 本项目将建设以肛肠科、皮肤科为特色科室的一级专科医院,主 要吸引成都市内肛肠、皮肤专科疑难杂症患者及内外科、体检等普通 病患。 2.2 市场容量分析 2.2.1 成都地区医疗需求分析 (一)成都人均医疗支出水平和就诊人数 由图 3-1 可以看出, 2013 年成都城镇居民人均可支配收入 29968 元, 比上年增长 10.2% ;农村居民人均纯收入 12985 元,增长 12.9% 。年末 城乡居民储蓄存款余额 8151.6 亿元,增长 15.5% 。年末全市参加 城镇基本养老保险人数514
5、.5 万人,其中参保职工377.6 万人。参加 城镇基本医疗保险人数555.2 万人,其中参保职工416.7 万人(见图 2-2)。 图 2-1 人均收入和居民储蓄示意图 图 2-2 医疗和养老保险参保人数示意图 2014 年,成都公立医院总诊疗人次为 3189.75 万人次,增幅同比 上升 0.63%. 成都医院次均门诊费用 232.44 元,按当年价格比上年上 涨 5.12% ,按可比价格上涨7.12% ;人均住院费用8824 元,按当年价 格比上年上涨7.00% ,按可比价格上涨3.11% 。2014 年,医院门诊药费 占 42.98% ,比上年下降 1.13 个百分点;医院住院药费占
6、36.32% ,比上 年下降 1.12 个百分点(见图 2-3)。 图 2-3 成都人均门诊费用和住院费用示意图 图 2-4 门诊和住院药费占比示意图 (二)医疗费用支出方式 据成都卫生局相关数据统计,医疗费用支出方式有居民社保、公 立医院免费治疗、自费、商业保险等。其中社保占比50.4% 。 2.2.2 目标市场容量预测 一项统计调查显示, 7100 例随机抽样调查人群中就有4758 例检 查出肛肠疾病阳性者,总发病率为67%。 2014 年北京中医医院皮肤科日门诊量达1000 余人,随着生活节 奏的改变,与精神压力有关的皮肤病患病率越来越高。 国家发改委统计表示国内公立医院与私立医院就医比
7、例为9:1。 近几年国家统计数据显示,定期体检的人数年递增10%-20% 。 目前体检普及率仅15%-20% 。未来 5 年我国体检需求将保持15%左 右的速度增长。 图 2-5 体检市场容量预测 通过以上数据,可以保守预测项目市场容量: 1.保守预测成都肛肠疾病患者就有950 万人,市场容量巨大。 2.根据 2014 年成都公立医院就诊人次数据,可推断成都私立医 院就诊人数规模354 万人次 /年。 3.成都体检市场规模为283 万人以上。 2.3 市场竞争分析 项目主要竞争对手有肛肠、皮肤专科医院和以肛肠、皮肤为特色 的综合医院,例如成都东大肛肠医院、成都民生皮肤病医院、成都市第 二人民医
8、院。 表 2-2 竞争对手情况对比 名称等级特点劣势 成都首家肛肠医院,以肛 为了利润,胁迫劝诱消费者 1.成都东大成都最大的肛肠肠科为特色的专科医院, 高消费,消费者就医过程有 肛肠医院专科医院设立女子肛肠门诊,中西 被骗的感觉 医结合诊疗 2.成都民生 专家团队实力雄厚,有享 皮肤病专科医院受国务院特殊津贴的专家同上 皮肤病医院 6 名 就医患者多,等待时间通常 3.成都市第三级甲等综合医皮肤科治疗效果好,在成 超过 3-5 小时;就医环境简 陋,人多时甚至无等待座位; 二人民医院院都拥有良好的口碑 服务人员少,无引导,患者 基本要自助处理所有事情。 从上表来看,其行业痛点如下: 专科私立
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