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1、华安科技 2011 年度发展规划(讨论稿) (需各部门负责人分组讨论及时提出修改意见) 一、 公司年度发展目标 1.渠道部、外贸部完成1500万以上的销售收入; 2.项目投标和 OEM 、ODM ,实现 1500 万以上的销售收入; 3.行业部完成 1000万元销售收入; 4.按计划完成国网南瑞和安全部的产品级系统研发项目,为公司快速发展做战 略储备; 5.申报两项以上的部、省、市、开发区级别的专项资助项目; 6.引进人才和技术,实现公司产品的技术升级,拥有自主知识产权,申办发明 专利和实用新型专利,申办国家级高新技术企业认证; 7.引进风投,带动公司高速成长。 二、 公司部门经理、编制、财务
2、预算制权限 1、公司部门的编制 1)1.1 市场部: 许中强(市场总监),全权管理外贸部和渠道部,部门编制18 人(含市场总 监) ,其中:渠道部 15 人(含部门经理和市场总监) ,外贸部 3 人(含部门经 理) 。 2)1.2 生产技术部: 申海龙(技术总监),全权管理生产技术部,部门编制17 人(含市场总监)。 其中:部门经理 1 人;产线组 5 人;技术组 4 人;项目组 3 人;品保组 2 人; 研发组 2 人(因业务需要,研发人员及团队可以资源整合及外包)。 3)1.3 财务部: 万世安(财务部经理) ,全权管理财务部,部门编制5 人(含部门经理)。其 中:财务 3 人;保管 1
3、人;采购和生产计划1 人,本部门不含刘总编制。 4)1.4 总经办: 姚建刚(办公室主任) ,全权管理总经办,部门编制5 人(含部门经理)。其 中:HR1人;总经理助理两人(政府项目报告编集及项目联络、专利申办, 企业在建项目管理和文秘、网站、企业和产品形象宣传策划);助理 1 人。 5)1.5 软件研发部: 曹峰博士,部门外包,项目独立核算。 6)1.6 行业部: 朱俊(公司常务副总兼行业部经理) ,管理行业部,部门编制2 人(含部门经 理) 。 7)1.7 公司常务副总经理: 朱俊,主管:生产技术部及公司各部门的协调,兼任公司行业部经理(国安 系统业务和 OEM 、ODM 合作业务)。行业
4、部编制 2 人,外聘 1 人。 8)1.8 公司财务总监: 刘艳,主管:财务预算计划的审批、财务月度绩效审核、财务账目终审、资 金统筹和财务风险规避。 9)1.9 公司在职总编制 46 人。 10)因项目需要,公司会在签约的基础上,增加专项组,编制独立核算,不再上 述计划内。 2、部门预算制的实施和经理权限 上述责任人对总经理负责,制定全年计划目标和预算,包括月、季度预算; 全权管理下属部门的工作事务。 在完成目标任务的前提下, 上级部门对责任人的 人财物管理全权下放。包括: 1)部门的绩效考评; 2)绩效制度基础上的全部们工资标准确定、领取和发放; 3)全部门提成的审核、领取和发放; 4)对
5、本部们年度计划全权负责; 5)统一审核和提交提交升职、降职、嘉奖、处罚、招聘、辞退、考勤报告。 三、工资标准及福利 1、薪酬其基本构成 1)薪酬是组织支付给员工的财物的、有形的具体的报酬。我司目前员工的薪酬 构成如下:标准工资 +工龄工资 +各类补贴 +业务提成 +奖金+福利 +个人相关 扣款。 2)标准工资:是薪酬的重要组成部分,根据相应的职能和职位对应的等级予以 核定。 3)工龄工资:为激励员工长期为公司服务和贡献,保持并提高员工忠诚度,按 照员工在公司的工作年数,给予的经济奖励。工龄工资标准为:在公司工作 年限50 元/ 年。超过十年不再计发。员工自进公司转正起满一年的次月即 可享有。工
6、龄工资随当月工资一起发放。 4)各类补贴: 职务津贴:是指公司对于管理人员基于他的特长或特殊贡献而协议确定的薪 酬部分。 其它补贴:包括手机话费补贴、出差补贴等。 5)业务提成:公司相关业务人员享受业务提成,按公司提成管理规定执行。 6)奖金:是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励,包 括专项奖、突出贡献奖等。 7)福利:包括法定福利、企业福利等。 法定福利:依据国家和地方劳动法规、 必须向企业员工提供的福利项目。如 社会保险。 企业福利:向企业员工提供的福利项目主要包括节庆费、节日礼品等 8)个人相关扣款:包括个人所得税、扣款(含押金、借款等)、应由员工缴纳 的社会保险费用
7、、员工违反公司相关规章制度所处的罚款。 9)关于加班的说明:公司在2011年实行全员绩效管理机制,要求各部门、各 岗位按计划完成既定工作任务,未能按时完成的, 必须无条件加班; 生产技术部 门实行加班计件制酬薪体制; 如有计划外特殊任务, 经总经理批准后, 给予加班 补贴。 2、标准工资的构成及标准 1)标准工资定义 本制度所指标准工资包括:基本工资、绩效工资。不包含工龄工资及其它 各种形式的提成、奖金、补贴和福利。 2)公司职级分为五大类: 高层管理人员 (S) :总经理、副总经理 管理人员 (A) :总监、各部门经理、主管、总经理助理、车间主任等 技术人员 (B) :技术员、技术工程师、检
8、测人员、质检人员、设计人员、生产 技术员等 业务人员 (C) :渠道经理、外贸业务员、业务主管等。 行政及其它人员 (D) :人事行政部人员、财务人员、采购员、网站推广人员、 仓管员等 3)等级标准工资制员工分五个类别即SABCD 。每个类别相对应的工资级别标准 如下表: 高层管理人员实行年薪制(S) 类 别 15 级14 级13 级12 级11 级10 级9 级8 级7 级6 级5 级4 级3 级2 级1 级 管 里 A 1500 1800 2000 2200 2400 2700 3000 3200 3500 3800 4000 4200 4500 5000 6000 技 术 B 1500
9、1600 1800 2000 2200 2500 2800 3000 3200 3500 3800 4000 4200 4500 5000 业 务 C 1500 1800 2000 2200 2400 2700 3000 3200 3500 3800 4000 4200 4500 4800 5000 行 政 D 900 1000 1200 1300 1500 1600 1700 1800 2000 2200 2500 2800 3000 3200 3500 4)基本工资和绩效工资占标准工资的各项比例: 类别基本工资绩效工资 管理人员( B )0.8 0.2 技术人员( C )0.8 0.2 业
10、务人员( D )0.7 0.3 行政及其它人员(E)0.8 0.2 3、应发标准工资计算方法: 1)管理类、技术类、行政及其它人员:应发标准工资=标准工资 *80%+ 标准工资 *20%*个人月度绩效系数 2)业务类: (具体执行标准按销售部管理制度) 3)个人月度绩效系数按 “SABC ”评分制,即:S=1.2-1.5 (优秀) 、A=0.9-1.(良 好) 、B=0.6-0.8 (合格) 、C=0.5-0(不合格)。 4)具体考核实施方案及评分标准见部门绩效考核制度 4、标准工资的确定: 1)公司实行等级标准工资制。每个员工的标准工资等级由所在部门经理建议, 人力资源部审核,最后由总经理批
11、准确定。中层管理人员的标准工资等级由 总经理确定。一人担任多个职务的, 按照所担任最高职务确定标准工资等级。 2)公司亟需的特殊人才,可据市场薪酬状况确定其薪酬水平,其薪酬水平不受 此制度的限制。 5、工资标准的管理 工资标准的降级和提升,依据部门绩效考核评分结果和部门经理、总经理的 逐级审核,详见公司薪资管理制度。HR人力资源部具有一票否决权。 四、技术总监工作任务 生产技术部,是在朱总领导之下,实现技术总监责任制和绩效制管理。在 公司总体政策和年度规划目标的基础上,技术总监对部门的人员编制、 财务予决 祘、人员的任免有决策权; 公司只对生产技术部进行部门的绩效考核;生产技术 部下属各组的绩
12、效考核, 由部门技术总监实施, 其考核办法报公司审批后执行 (一 并纳入此规划)。具体规划如下; 1、生产技术部的工作职责 生产技术部是集公司产品的研发、生产、安装、检测、工程施工、售前、售 后服务、公司的网络维护、 公司产品演示于一体的综合性的管理部门;是上对公 司下达的产品生产计划, 保质保量按时的负责落实执行;下对公司渠道部门及时 提供各项产品的技术支持,包括产品演示、操作、使用、培训;要对公司产品、 半成品的来料严把源头质量关, 对公司生产的成品要做好在入库前和出库发货前 的质量检测;要严格控制产品的质量,提升产线的产能,降低公司的生产成本。 生产技术部的组织架构为: 技术总监总负责制
13、, 年后自主聘任部门经理, 负 责专职事务管理工作;下属部门为:产线部、技术部、项目部、品保部。 2、 生产技术部各组职责; 1)产线组;产线组长接到部门下达的生产计划单后,即时与生产技术组按不同 产品的技术装配特点进行沟通,调整好各工位的操作流程,控制好元器件的 自损率,保持产线的工作环境,以及各生产工具、元器件、半成品、成品的 摆放有序,组织好产线的文明生产,有计划的组织员工的岗位培训,每天下 午下班前,产线组长要召集产线员工对当天工作进行点评,及作好第二天的 工作安排,规范好各项管理制度, 保质保量按时的完成部门下达的生产计划。 2)生产技术组;是负责确保产品在生产中的各项功能的实现,是
14、为产品研发提 供重要的实际依据, 同时给产线提供全方位的产品技术( 含工位的操作规范 ) 支持,是公司产品售后维修的窗口。 3)工程组;是为公司渠道部提供产品的技术支持,及产品的操作培训,同时对 各种产品的技术资料进行搜集、整理、归档,针对 UHF 产品进行生产、 安装、 测试及工程施工。 4)品保组;是对公司产品的来料、外协加工的半成品、成品的源头把控,以及 公司生产的产品,在入库前的检测和出库前抽查的质量负责;是为公司产品 的质量稳定和技术的提升,提供重要的品测依据。 3、 公司 2011年下达生产技术部的总体计划 1)DS 1A 3000 台、DS 1B 5000 台、DS 1C 400
15、0 台。 2)老 1A、老 1B的库存清库装配。 3)新高清表 1000台。 4)UHF车载、单兵 50 套生产、测试、安装、培训。 5)产品的售前技术支持和售后维修。 6)OEM 和 ODM 加工订单 10000 台及相关生产和技术支持。 4、 生产技术部人员编制及财务预算 生产技术部编制 16 人,全年预算 50 万元人民币。 5、公司对生产技术部的考核标准; 公司给生产技术部下达了月度生产计划单后,生产技术部按时或未按时的保 质保量的完成生产计划,其考核标标准如下; 1)记录仪:在公司下达生产计划的前提下,每天完成50 台基本任务;按时完 成,按每台 1 元奖励;超额完成部分,按每台10
16、 元奖励。在公司没有明确 订单的前提下,每天完成的基本产能为:老产品30 台,新品 30台。在三月 底前,全部结束老产品的组装清库工作。奖励和提成每月结算。 2)高清表:同上标准,每天50 台基本任务;按时完成,按1 元/ 台奖励;超额 完成,按每台 10元奖励。奖励和提成每月结算。 3)UHF车载或单兵:同上标准,一周内按计划提交产品,按时完成,设计人员 除按 1000元/ 套提成外;另按每套 200 奖励;如超期三天,1000 元提成照发, 200 元奖励扣除;如超期一周,扣发1000 元提成,并处以每套100 元罚。 4)UHF的安装:一次性安装调试合格,按每套600 元奖励;第二次安装
17、合格, 按每套 300 元奖励;超过两次未能安装合格,按每套每次50-100 元处罚。 如涉及行业部门不需要安装和培训的,按每次200元奖励。 5)售后维修无论老版、新版型号;两个工作日内按时完成,按3 元/ 台奖励; 未按时完成,对部门负责人按元1 元/ 台处罚。 6、生产技术部年度管理目标 1)逐步调整和提高产量,达到每天80 台基本任务的标准; 2)产品质量稳定,初装合格直通率达到98% ; 3)加强团队文化建设,落实和优化绩效管理制度。 三、 市场总监工作任务 1、2011 年市场工作检讨 回顾 2010 年,产品质量的稳定性问题很严重,此外,市场部门需要检讨的 问题也很多,有公司的问
18、题,也有部门的问题: 1)投机多于务实; 2)产品基础知识太少、太差; 3)等信息远远多于找信息; 4)对于今年计划仅限于期待和运气,没有每周、每月、每季的市场分析;没有 开拓计划和实际行动; 5)现有体制让全体市场人员没有任何压力,更谈不上竞争和危机感;任务是否 完成,只是奖金的多少,把压力甩给公司,自己确保稳定收益,不管公司亏 不亏,一年卖一台,照样拿提成。 2011 年, 对于公司和市场部门, 在体制管理和市场开拓上, 都是失败的一年。 内部员工全年 360 天山呼海啸地在做记录仪, 形式远远大于内容, 全部门实际销 售不到市场份额的5% ! ;公司现有业务管理体制, 也是失败的策略。
19、具体表现为: 公司依靠渠道保费用的设想无法兑现,公司在亏损, 员工的收益永远不会亏, 哪 怕半年做一单,也有提成,反而对提成政策还有意见。更为严重的是,业绩没有 上来,人心也散了。 公司计划在 2011 年第一季度平稳过度, 循序渐进,逐步建立市场绩效的渐进 机制;第二季度,全面实行压力共担、利润共享、工资浮动等真正意义上的绩效 管理体制。今年,对于现有既定成员,我们在一季度可以提供的条件: 1)产品稳定,价格下调; 2)完成 20% 的月度任务量即可提成(过渡方案) ,提供最高至销售额8.5%提成, 这是传统产业无法达到的标准; 3)产品的突出优点能保证市场竞争力,有庞大的市场容量; 4)高
20、枕无忧的高基本工资加保险。 2011年第二季,依据现有制度,将会彻底改变现有体制弊端: 1)全部门工资浮动,个人基本工浮动; 2)绩效考核的业绩部分,由20% 提升为 40% ; 3)提成必须以完成任务量的80% 为前提,可以累计; 4)对于连续三个月不能完成任务的成员,提前办理离职手续; 5)业绩提成标准不变。 为什么要将绩效的标准增加到任务量的40% ?理由很简单,如果专职销售连 续不能完成每月 3 万左右的销售, 就完全没有理由继续留在公司了。对于有业绩 的主管和经理, 这是最基本的要求; 对于没有业绩且安于现状的人员,如果继续 提供生存空间,那就是体制的弊端。 为什么将提成标准提升至任
21、务量的80% ?员工和公司应该风险共担,公司不 赚钱,员工就不可能高枕无忧地拿提成,提成一定要有一个基本前提,那就是: 在公司保本运营的基础上,责权利共担。 2、渠道部全年任务 1)渠道部现有成员, 2011 年的个人销售基本任务为100万元,现有区域经理和 渠道主管每人每月8 万元以上的基本销售任务;包括项目投标的销售收入。 2)渠道部年后新增成员,每组新增或确定一名专职3G单兵和 UHF销售主管, 试用期内,月度最低销售任务为5 万元。 3)渠道部新增成员达到每人每月8 万元以上销售标准后, 工资待遇和现有成员 一致。 4、海外部全年任务 1)海外部部门经理, 2011 年的个人销售任务为
22、100 万元人民币。 2)年后自主招聘渠道主管,应以业务发展的需要为前提,渠道主管全年销售任 务为 50万元。月度销售任务不能低于四万元。 3)海外部经理工资级别和渠道部一致;渠道主管达到渠道部月均销售标准后, 工资待遇和现有渠道区域主管一致。 5、渠道部的区域管理 渠道部实行分区管理制度,任何人不能跨区域销售和报价,如有此类业务发 生,公司只对该区域经理结算业绩和提成。 OEM 和 ODM 业务,因不是 PLUSTEK 警务通品牌,不会影像区域经理的渠道管 理。但所有该类客户信息,必须提前报备到CRM ,以免和该区域的代理商发生冲 突。未能及时提前报备的信息,发生业务后,公司不纳入业绩和提成
23、范畴。 涉及项目投标,如需要公司支持,请及时上报给行业部朱总和代总,业绩属 于区域经理。 6、 区域划分、区域编制和区域任务 1)渠道部分为五个区,每区域编制3 人。其中,确定一人专职负责3G单兵和 UHF 。严禁区域内两人同时做一项同质化工作。 2)市场总监:许中祥(兼一区业务) ;渠道部经理:汪海芳(兼二区业务) 。 3)一区:周慧芬(经理) , 业务主管(外聘1 人) ,许中祥。负责区域:北京、 四川、重庆、湖南、山东、山西。 4)二区:汪海芳(经理) ,业务主管(外聘2 人) 。负责区域:河南、福建、 江苏、浙江、上海、海南。 5)三区:马薇(经理),业务主管(外聘 2 人) 。负责区
24、域:河北、辽宁、黑龙 江、吉林、西藏。 6)四区:范涛 (经理)业务主管(外聘2 人) 。负责区域:陕西、新疆、安徽、 湖北、江西、青海、甘肃、宁厦。 7)五区:姚伟(经理)业务主管:王红梅,业务主管(外聘1 人)负责区域: 广东、广西、云南、贵州、天津、内蒙。 8)渠道部每区域年度销售基本任务为260万元。 9)海外部分区标准由部门经理自主决策,部门年度销售任务为200万元。 7、渠道部内贸销售政策及价格体系 1)PLUSTEK 警务通记录仪产品价格体系 产品 型号 市场价1-29 台/ 次) 30-99台 / 次 100-100 0台/ 次 1000-5000 /台/ 次 5000/ 台以
25、 上 1A 2680.00 1200.00 1100.00 1000.00 900 800 1B 3360.00 1400.00 1300.00 1200.00 1050 900 1C 3680.00 1660.00 1560.00 1460.00 1360 1200 2)PLUSTEK 警务通 3G单兵及摄像表系列价格体系 品名称市场价格( 1-19 台/ 次)(20-49 台/ 次) 核心底价 (50 台 以上) 3G单兵记录仪 ( 主 机 ) 17800.00 6800.00 5800.00 5500.00 摄像表680.00 600 550.00 备注: 1、一次性 50 台以上免费赠
26、送 64 路平台壹套(封顶); 2、一次性 300 台以上免费赠送 VM3000 壹套(封顶); 3、此价格仅对经销商, 直接客户最低单价7800以上,超出部分(以 经销商价格为基准),按 20% 当月提成;低于7000 元,不允许销 售; 3)PLUSTEK 警务通 UHF产品系列价格体系 品名称市场价格 经销商底价(1-4 台/ 次) 经销商底价 (5-9 台/ 次) 核心底价 (10 台以 上) UHF车载发射机 ( 主机 ) 96000.00 45000.00 42000.00 38400.00 UHF车载接收机 ( 主机 ) 64000.00 32000.00 28000.00 24
27、000.00 UHF单兵发射机(主机)90000.00 45000.00 40000.00 36000.00 UHF单兵接收机 ( 中心 ) 64000.00 32000.00 28600.00 25600.00 UHF单兵接收机 ( 便携 ) 83000.00 38000.00 36000.00 33000.00 UHF中继接收机64000.00 32000.00 28600.00 25600.00 UHF中继发收机96000.00 45000.00 42000.00 38400 8、海外部外贸价格体系(待定) 1) 记录仪系列 产品型 号 样品价格 1-10 台 10-50 台 50-10
28、0台 100-500 台以上 500/ 台以上 1B 900.00 850.00 820.00 800.00 特价 1C 1100.00 1050.00 1020.00 1000.00 特价 2)3G单兵及摄像表系列 品名称 样品价格 1-5 台 5-10 台/次10-50 台/次50 台以上 3G单兵记录仪 ( 主机 ) 3700.00 (配送纽 扣摄像头) 3500.00 (配送纽 扣摄像头) 3200.00 (配送纽扣 摄像头) 3000.00 (配送纽扣 摄像头) 摄像表350.00 300.00 280.00 260.00 3、配件及其平台 品名称 样品 (1-10 台单兵) 10-
29、50 台单兵50-100 台单兵100 台以上单兵 平台3 万 5000 3 万2 万考虑配送 耳机 (如果客户需 求,根据订购的3G 单兵数量。) 150.00 100.00 80.00 50.00 备注:1 、外贸部的价格体系需要市场部统一讨论,原则是:既要符合市场规律, 满足销售需要;也要考虑成本和提成部分; 2、渠道部和外贸部在今年将实行统一的绩效考核和提成奖惩政策; 3、1C的工业成本 700 多,摄相表的工业成本250 元,3G单兵加摄像头的 工业成本2900。这还不包括20% 的降价权, 6% 的提成, 1.5%奖励, 1% 的销售费用,还有税费。 9、渠道部、海外部销售提成标准
30、: 1)渠道经理自主决策本区域销售价格,最低出货价不得超出以上价格体系标 准。 2)第一季度,销售价为公司规定的标准时,提成点位为月度回款额的3%,保底 额度为销售任务的20% ; (月底低于 20% 无提成,销售绩效系数“ 0” ) 。 3)第二季度起, 销售价为公司规定的标准时, 首期提成点位为回款额的3% 。首 期提成的时间:完成月度任务80% 的当月;完成累计月度和季度任务80% 的 当月。 4)渠道部个人每月保底销售8 万元。连续两个月低于保底销售标准, 工资降级。 5)个人累计销售额 100-200 万;公司年终销售奖励1% ;200-300 万,公司年终 奖励 2% ;300万以
31、上,年终奖励 3% ;全年核算,总提成点位最高上限为销售 额的 6% ;销售提成部分, 个人应依法缴纳个人所得税 (可以用国家正规发票 抵扣) 。 6)在价格体系的基础上,区域销售经理可以酌情降低价格,权限为底价的 1-10% ,但需提前报备并征得市场总监同意,同时,渠道经理相应提成点位 在原有基础上,降低一个点,即提成点位为回款额的2% ;降低 10%-20% ,再 降低一个点,即提成点位为回款额的1% ;个人销售累计按实际成交额计算, 此部分可以享受年终提成标准为同上。 7)渠道经理根据项目及产品市场投标竞价,经董事长特别程序批准,低于底价 20% 时提成点位为1% ;投标销售额计入全年销
32、售额,但不享受此部分销售的 后期提成。 8)以上销售金额全部累计计入全年销售任务,不打折扣;如总额中包含低于价 格体系 20% 的部分,此部分将不享受后期提成。 9)跨区域提供采购信息享受渠道经理提成点位的10% 作为报酬。 10) 网络部们提供的客户信息,应由网络部实时记载,纳入CRM 备档,成交后, 将享受渠道经理提成点位的10% 作为报酬。 11) 连续两个月未能完成任务,将由部门经理戒勉谈话,工资降级;连续四个月 不能完成销售任务,将由市场总监负责办理辞退手续。 12) 第二季度起,员工因无法完成每月销售任务,办理辞退手续时,将不享受任 何提成。 10、市场部门工资体系 1)新应聘渠道
33、主管工资标准为C15级至 C13级。 2)公司现有转正渠道主管工资标准为C11级。最高上限为 C9级。 3)公司现有区域经理工资标准为C10级。最高上限为C7级。 4)公司渠道部经理工资标准为C8级。最高上限为C3级。 5)公司市场总监工资标准为C7级。最高上限为C1级。 6)月实发工资 =基本工资 +行为考核工资 +业务绩效工资 7)分配比例为: 6:2:2,即基本工资占 60% ,行为考核工资占20% ,业务绩效 工资占 20% 。第二季度起,业绩绩效占40% 。 8)工资计算方法:实发工资 =工资标准 *60%+ 工资标准 *20%*个人行为考核系数 + 工资标准 *20%*个人月度业绩
34、系数。 9)个人月度行为考核系数按 “SABC ”评分制,即: S=1.2-1.5(优秀) 、 A=0.9-1.1 (良好) 、B=0.6-0.8 (合格) 、C=0.5-0(不合格)。 10) 个人月度业绩系数 =该员工月度实际销售额 / 该员工月度销售任务。 11) 如当月该员工的月度实际销售额20% ,则个人月度业绩系数按0 计算。第二 季度的标准为 40% 。 12) 月度销售业绩 20% 时发放销售提成,提成计算方式为:月度提成=销售额 * 月度提成比例。第二季度的标准为40% 。 13) 个人行为考核系数及标准见附表; 附:个人行为考核表(以下部分公司在不同阶段会有不同的要求) 考
35、核 项目 分 值 关键指标评估标准自评分领导评分 部门 组织 纪律 情况 20 分 部门员工遵纪守法情况、工作协 调配合、工作执行情况 A、部门内出现违反各项管理制度, 扣 4 分;(包括考勤制度) B、部门内出现重大工作失误一次扣 10 分,出现部门间投诉, 工作推诿现 象一次扣 6 分; C、部门员工对各项工作执行不及时 或不到位,每次扣4 分。(此项分数 扣完为止) D、周报缺一篇扣4 分,迟交一次扣 2 分 营销 政策 实施 情况 20 分 每月开发 10家新客户 实际开发数量 *2 样品 发放 执行 情况 20 分 每月至少 5 家发样客户实际完成数量 *4 内外 部沟 通协 调情
36、况 20 分 沟通协调状况:A、具有出色的 谈话技巧和书面表达能力。B、 能 很好的倾听别人的倾述,并能关 心、感知别人的想法。C、能正 确领会上级指示, 及时了解下情, 并能相互沟通解决矛盾。D 、能 够与各部门很好地沟通,建立相 互信任与良好的协作关系。 1、不及时收取邮件、不能及时了解 和传达公司有关文件、通知和精神, 每次扣 2分; 2、部门内部工作协调不到位,出现 矛盾或问题,扣35 分; 3、与各部门的工作沟通协调良好, 因协调不到位导致工作失误,每次扣 35 分 培训 计划 实施 情况 20 分 组织员工进行业务培训,并考核 检验实际培训落实情况及培训质 量 1、 缺席培训 1
37、次扣 5 分; 2、 培训未达到公司要求按实际情 况一项扣5 分; (此项目分数扣 完为止) 合计 100 分 分值对应表优秀: 90100分以上良好: 8089分合格: 7079 分不合格: 70分以下 11、奖励机制 1)在完成全年计划任务的基础上, 公司对市场总监、 外贸部经理、 渠道部经理、 区域经理进行奖励,奖励最高额度为销售额的1.5%。 2)区域经理的奖励机制:区域经理享受本区域销售总额的管理奖励, 奖励的前 提基础是本区域季度销售计划能达到80% 以上(含 80% ) 。具体奖励标准为: 完成目标任务的 80% , 奖励销售总额的 0.3%; 完成 90% , 奖励 0.4%;
38、 完成 100% 和以上,奖励 0.5%。 3)市场总监和部门经理的奖励机制:市场总监享受外贸部、渠道部销售总额的 管理奖励,奖励的前提基础是全年部门销售计划能完成80% 以上(含 80% ) 。 具体奖励标准为:完成渠道部、外贸部目标任务的 80% , 奖励销售总额的 0.1%; 完成 90% ,奖励 0.2%;完成 100% 和以上,奖励 0.4%。 4)外贸部和渠道部经理的奖励机制:外贸部、渠道部销售总额的管理奖励,奖 励的前提基础是全年部门销售计划能完成80% 以上(含 80% ) 。具体奖励标准 为: 完成本部门目标任务的80% , 奖励销售总额的 0.1%; 完成 90% , 奖励
39、 0.2%; 完成 100% 和以上,奖励 0.3%。 5)以上奖励,以达到和完成任务量的第一时间为基础:按月为当月奖励;按季 度为本季奖励;按年为年终奖励。奖励后,不再累计。也可以累计至半年或 一年奖励。由受奖励人自主决策。 12、销售费用包干报销政策: 1)销售费用包括差旅费、运费、接待费,费用总额为销售总额的1% ,超过部分 自理,每季度结算;费用超额部分从收入中扣除。 2)全年销售费用总额不超过销售额1% 的部分,员工获得节省费用总额的50% 奖 励;( 必须全年销售 150万以上,含 150 万,才可在年底享受此政策) 。 3)特单销售费用采取单笔销售预算包干制度,不计入全年费用核算
40、。( 特单指 低于底价的销售,例如投标、OEM 、ODM 等)。 4)其它遵照公司财务制度执行。 13、市场部全年费用预算 1)工资开支:编制 18 人,月均工资 3000元,全年预算 648000元。 2)社保开支:编制 18 人,人均社保 500元,全年预算 108000元。 3)通讯费、网络费:以2010年为计,月均 8000元,全年预算 96000元。 4)办公用品支出:以2010年为计,月均 2000元,全年预算 24000元。 5)资料的制作及印刷:以2010年为计,全年预算50000元。 6)展会及广告投入:以2010年为计,全年预算100000元。 7)合计市场部预算为: 10
41、26000元。 8)此费用预算不含:办公日常费用、业务费用等。 14、市场部全年计划收益 1)记录仪产品毛利 60%(已扣除税款),10000套*350 元*0.9=315万元。 2)3G 单兵产品毛利 40%(已扣除税款),1000套*1000元*0.9=90万元。 3)UHF 产品毛利 80%(已扣除税款),10 套*4 万*0.9=36万元。 4)摄相表毛利 70%(已扣除税款),1000块*200*0.9=18万元。 5)计划收入: 459万元。 6)实现计划利润的基本销售收入: B.记录仪: 100,000,00元 C.3G 单兵:40,000,00元 D.UHF:40,000,00
42、元 E.摄相表: 5,000,00万元 F.合计: 1490万元 15、市场部新员工的招聘 春节上班后, HR统一对外招聘,招聘前,应确定以下基本标准: 1)执行渠道部既定的第二季度统一政策,不再单独设立标准; 2)工资超出 C13级的人员需上报审批,实行季度工资制,以业绩换薪资; 3)HR应提前安排两天培训计划; 4)技术部和市场部应提前安排三天的培训计划。 五、 行业部朱总工作任务 行业部的主要任务是行业客户的产品销售及OEM 、ODM 大客户管理。行业部 的全年销售目标为:行业渠道销售500 万元; OEM 和 ODM 全年销售目标为1000 万元;部门全年销售额为1500 万元。 1、
43、 行业客户的销售提成标准 1)100 万-200 万,提成 3% ; 2)200 万-300 万,提成 4% ; 3)300 万-400 万,提成 5% ; 4)400 万-500 万,提成 6% ; 5)500 万以上,提成 7% 。 6)最高提成额为 7% ,半年结算,可以全年累计。 2、 OEM 和 ODM 的提成标准 1)OEM 和 ODM 计划单列,每季度按回款额1% 提成。具体提成标准为:区域经办 人和行业部各提成50% 。 2)如 OEM 和 ODM 的价格体系符合公司提成标准,则按规定的“提成点位标准”。 3)OEM 和 ODM 费用采取计划单列制,不纳入出差费用包干政策。 3
44、、行业部预算和计划销售额及收益 1)部门全年计划内预算20 万元。 2)国安系统的市场销售额500 万元,实现利润 200 万元。 3)OEM 和 ODM 的销售额 1000万元,实现利润200万元。 4)全年计划保销售1500 万元,计划销售利润400 万元。 六、总经办工作任务 公司设立总经理办公室, 姚建刚任办公室主任, 部门编制 5 人,下设岗位为: HR人力资源主管 1 人;总经理助理2 人;助理员 1人。 1、总经办具体工作职责 1)部门经理:姚建刚。主要工作任务:全权负责本部门的人财物综合管理,制 定并贯彻绩效考评制度,对公司各项事务上传下达,公司年度规划、阶段性 计划的贯彻、督
45、促、检讨和总结; 2)总经理助理:廖宏俊(兼职) 、刘鸣。主要工作任务: a)网络的推广和创意性建设; b)公司研发产品和既定产品的专利申办; c)公司研发产品的项目申报和基础资料储备; d)总经理内外事务的接洽、处理; e)公司战略发展规划的完善和阶段性修正; f)公司对外形象的策划和实施; g)战略风投的规划、引进和管理; h)公司研发项目、行业合作开发项目的综合管理。 3)HR人力资源主管:沈瑞瑞。 4)助理员:冬晶。 2、总经办全年支出预算 1)全年工资及办公开支160000元。 2)全年网络推广费用50000元。 3)车辆管理和使用费用60000元。 4)全年接待费用 80000元。
46、 5)合计 350000元。 七、产品研发和项目组织管理 1、公司目标项目 1)国网南瑞输电线路巡检智能终端 此项目,公司计划在二月份签约,六月份完成I 型产品的交付,签约后,公 司前期投入 50 万,独立核算,计划单列。 2)部级音视频通信应急指挥系统及平台建设项目 此项目如能签约,对公司发展有里程碑意义。计划单列,独立核算。 3)武汉市十二五规划重点项目申报 进行中,计划单列。 4)国家火炬计划科研项目申报 进行中,计划单列。 2、公司产品升级研发计划 1)UHF的产品化完善和更新 a)二月份内,完成公司自主产品的组装及测试,达到的目标为: b)高于伊可夫产品的性能,距离至少相同; c)单
47、兵产品实现四可调,频宽、频段、功率、码流可调; d)单兵实现手腕式可视; e)车载实现接收机可视; f)天线配装专用袋; g)实现 IP 多方在线对讲。 h)三月份,实现公司车载两套固定库存,单兵三套固定库存,并实现成品 的稳定测试。 i)计划投入资金 20 万元,已超出。后期准备金5 万以内。 2)3G单兵的改进和成本控制 六月份 II 代产品推向市场。计划准备金20 万元。 3)1D的产品研发 在 1C基础上,改为 2 寸以上屏,可外接摄像头,该2.4G 为红外遥控,四月 份推向市场。计划准备金10 万元。 4)III代 3G记录仪的研发 本年度,研发 3G记录仪 III型产品,功能包括:
48、 3G 、身份证扫描查询,交通 违规查询和相关法规查询,实现IP 多方对讲功能。计划准备金50 万元。 3、合作项目的巩固 1)公安部交通所项目按计划兑现和巩固合作 2010 年至 2011 年三月份前打基础,后期加大投入,以试点带动全面,独立 核算。 2)安全部投标试点项目 技术部前期安装、培训和技术支持,后期,视用户量考虑专项小组。 3)安全厅的产品合作 计划单列,项目奖励。 八、财务部经理工作任务 1、财务部的管理目标 : 1)依据公司既定政策,做好市场部的绩效统计,业绩提成和费用分类账统计、 结算工作; 2)建立流程化管理模式,建立部门绩效考核机制,提高工作效率; 3)提供财务依据,降
49、低办公成本; 4)合理纳税,财务及账目实现软件管理; 5)实行各部门全员预算制; 6)来料品质优良,合格率97% 以上; 7)原材料供应商具有品牌实力,可提供规范的税票; 8)工业进价成本降低10% ; 9)供应链的备选商不低于两家; 10) 建立来料时间计划的监控流程,确保按期保质到货; 11) 对突发事件有应急预案。 仓库账目清晰,流程管理; 12) 按公司规章发货、收货和追单; 13) 售后在三个工作日内完成,来料不良品和产线不良品维修需要在一周内完 成; 14) 严禁违章发货,瞒报账目。 3、 公司全年财务部门支出预算 1)财务部编制 6人(万经理、会计2 人、出纳 1 人、库管 1 人、计划及采购 1 人) 。月均支出 20000元,年支出 240000元。 2)公司日常运营成本预算 办公场地成本:月支出18000 元,年支出 216000元。 水电:月支出 3000 元,年支出 36000 元。 电话、网络、通讯费用:月支出1000 元,年支出 12000 元。 办公用品支出:月支出2000 元,年支出 24000 元。 固定资产购入:年计划控制在100000 元。 贷款利息:月支出60000元,年支出 720000元。 合计支出费用: 1348000元。 3)各部门预算支出费用 生产技术部全年费用: 500000元。 市场部全年费用: 10
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