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1、目录 一、 工程概况 二、 试验检测目的依据及质量方针 三、 质量控制体系框图 四、 试验检测工作程序 五、 试验检测工作目标 六、 组织管理 七、 试验室职责: 八、 人员岗位职责 (一)试验检测人员. (二)试验检测人员培训计划 . (三)试验室主任岗位职责 . (四)技术负责人岗位职责 . (五)副主任岗位职责. (六)质量负责人岗位职责 . (七)试验工程师职责. (八)试验检测员岗位职责 . (九)仪器设备管理人员岗位职责 . (十)资料管理员岗位职责 . (十一 )质量监督员职责. 九、 试验室管理 十、 试验检测工作管理制度 十一、试验仪器设备管理制度 (一)基本要求 . (二)
2、标准物质:. (三)量值溯源:. (四)仪器设备的标志管理 . 十二、试验检测资料管理制度 (一)试验室资料管理. (二)基本要求 . (三)真实性、准确性、整洁性 . (四)试验资料要求. (五)记录更改 . (六)相关信息的填写. (七)资料签字 . (八)资料归档 . 十三、印章管理规定 十四、试验检测环境管理制度 十五、样品管理制度 (一)试样委托(取样)登记 . (二)抽样管理 . (三)样品验收 . (四)样品的检后处理与留样制度 . (五)外委试验管理制度. (六)不合格品管理制度. (七)化学药品管理制度. (八)安全管理制度. 十六、标准试验 十七、安全生产管理制度 十八、现
3、场检测 (一)现场检测方案制定及前期准备。 . (二)人员及设备. (三)选定样品及部位. (四)检测过程的控制. (五)检验结果;. 十九、拌和站管理 (六)材料管理制度. (七)拌和站生产质量管理 . (八)拌合站混凝土施工配合比调整程序 . (九)混凝土检测. (十)混凝土养护. 二十、考评办法 (一)基本原则 . (二)考核的内容及分值划分 . (三)考核人员组成及评分标准 . (四)惩罚办法 . (五)奖励办法 . 二十一、质量保证体系框图 工程概况 三江至柳州高速公路位于广西壮族自治区中北部地区。全长168.728km。 全线采用双向四车道高速公路标准建设,设计速度为 100km/
4、h, 路基宽度 26m 。 路基断面形式为:双向四车道、互通立交、全部控制出入,设计速度100公里 / 小时;定向匝道设计速度60 公里/ 小时,汽车荷载等级公路级;路基设 计宽度为 26.0 米, 分离式路基设计宽度为13米, 其中行车道为 223.75 米, 路缘带 0.75 米、0.5 米, 硬路肩 3 米、1 米, 土路肩 20.75 米。行车道无超高 路段路拱横坡采用2.0%,土路肩横坡采用3.0%,桥涵宽度与路基同宽,路基 设计洪水频率采用1/100 。三江至柳州高速公路位于广西壮族自治区北部柳州 市境内,是广西“四纵六横三支线”高速公路重要组成部分,为“纵三”三江 至北海公路的主
5、要构成路段,是连接桂北、湘西南和黔东南地区与北部湾经济 区腹地的交通主干线。三柳高速一分部主线线全长28.03 公里,起点三江县寨 准村附近,采用 T 型互通立交与桂林至三江高速公路(D2K+000处)相接,起 点桩号为 K0+000 ,经过三江县程村乡、终点K28+030 ,主线长度 25公里。全 线采用双向四车道标准设计, 路基宽 26m 。 设计速度为 100Km/h , 路面宽度 11.25 2=22.50m。结构层依次为: 30cm水泥混凝土面层 +3cm橡胶沥青混凝土 +透层 +20cm5% 水泥稳定碎石基层 +18 cm4% 水泥稳定碎石底基层 +20cm级配碎石垫层。 由中交三
6、公局(北京)工程试验检测有限公司授权广西三江至柳州高速公路二 期工程路面一分部工地试验室承担检测任务。 试验检测目的依据及质量方针 为了加强本项目工程质量管理,明确试验检测任务,完善试验检测流程, 细化试验检测内容,确保工程质量优良。依据本项目相关管理办法、招标文 件和国家、交通部颁布的相关规范、规程、标准,结合本项目路基、桥涵、 隧道工程施工实际情况,特制定本细则。 1、试验检测人员职业道德规范 科学求实公正公平 程序规范注重时效 秉公检测严守秘密 团结协作爱岗敬业 2、质量第一、科学公正、检验求真、持续改进 质量第一:以顾客为关注焦点,以一流的人才、一流的设备、一流的管理 为顾客提供一流的
7、服务。 科学公正:以现行有效的标准为依据,用科学的检测方法,独立、客观、 公正地进行检测工作,不受来自任何方面的干扰。 检验求真:实事求是、认真科学的开展检测活动,为顾客提供准确的检测 数据、客观的检测结论。 持续改进:以现代管理理念应对内外部挑战,保证管理体系持续有效的适 应自身的发展和市场的竞争。 3、质量目标 试验环境保证率: 100% 仪器设备合格率: 100% 管理体系文件现行有效及受控率:100% 原始数据准确率100% 确保检测报告一次交付合格率98%(含) 以上,最终检测报告合格率100% 。 4、质量承诺 本公司质量管理体系完全按照GB/T 27025-2008/ ISO/I
8、EC 17025:2005检 测和校准实验室能力的通用要求 和 实验室资质认定评审准则 的要求建立, 全体员工严格执行管理手册的有关规定,确保质量管理体系的有效运行, 并持续改进其有效性。以科学的工作质量、优质的服务态度,为社会各界及时 提供科学、公正、准确的检测报告,确保本公司质量方针、目标的实现,并承 担检测活动中的民事责任。 质量控制体系框图 试验检测工作程序 水 稳 作 业 队 沥 青 作 业 队 路 面 作 业 队 水 稳 站 作 业 队 拌 合 站 作 业 队 总工 监理 试验室主任 水泥、矿粉 检测 砂、碎石 检测 外加剂 检测 合格 砼拌和站 水稳层检测 不合格 执行不合格程序
9、 钢筋、 传力杆检测 合格 招标文件技术规范 试验检测工作目标 总体目标确保工程质量、加快工程进度、降低工程造价、推动工程 施工技术的进步。 取样 制样 按规程试验操作 开电源仪器校正 仪器设备 清理仪器记录计算 合格 报经理部 归档 关电源 仪器归原位 安检、卫生 分析总结交底 报监理签 字 通知作 业队、 班组 签字 说明书 不合格 整理资料 执行不合 格程序 子目标建立和完善适应三江至柳州高速公路建设实际的试验检测工 作的管理体系和运行机制,使试验检测工作实现制度化、规范化、程序化, 对工程质量实施长效管理。 全面实现工程建设质量目标, 确保全线路基工程、 桥梁工程、路面工程、 隧道工程
10、、等工程项目质量优良率达到既定目标;消灭不合格工程,预防工 程质量通病,杜绝重大质量事故和质量隐患的发生。 坚持以试验数据说话为原则,本着为科学斤斤计较、为质量层层把关的工 作理念,为重大工程施工方案的决策及时提供准确的试验数据,加快工程施工 进度。以室内试验和现场试验为基础, 优化施工技术方案,推动施工技术进步。 组织管理 本项目工地试验室由中交三公局三柳高速公路二期工程路面一分部设立, 下设九个功能操作室。 工地试验室负责三柳高速二期工程路面一分部施工所有 的试验检测,资料整理及归档等。 组织框图 各工地试验室负责人名单 名称姓名签名 验室主任陈斌 试验员庞泽富 试验员胡涛 试验室职责:
11、1.广西三江至柳州高速公路二期工程路面一分部工地试验室应对工地施 工情况、检测资料、检查频率、质保质控制度的建立及执行情况进行 日常监督、检查和指导。 2.根据工程进展情况,实时进行工地施工情况进行相应频率检测,满足 施工要求且指导施工技术,达到质量控制。通过检测和对各类质量信 力 学 室 中交三公局广西三江至柳州高速公路 二期工程路面一分部 中交三公局(北京)工程试验检测有 限公司 中交三公局(北京)工程试验检测有限公司广西三江至柳 州高速公路二期工程路面一分部工地试验室 集 料 室 水 泥 室 水 稳 室 混 凝 土 室 外 检 测 室 样 品 室 标 养 室 资 料 室 息进行及时收集、
12、整理、分析,直接反映工程质量情况、质量水平及 工程质量问题的倾向,并针对存在的问题提出具体意见。 3.各项施工前,根据规范及现场质量控制的要求按批量及频率对进场材 料或商品构件进行预先验证试验,以决定是否可用于工程;并对各项 工程的内在品质进行数据收集,以提供控制和指导施工的科学依据。 4.各项工程实施中,在工地试验室进行了全频率抽样试验抽检合格的基 础上,进行独立性抽样试验检查。对各项已完工程的实际内在和外观 质量进行验收试验并做出评定。 5.除应承担独立进行的试验项目外,试验室还应对管辖内的设备功能、 人员资质、操作方法、检测频率、资料管理等工作进行有效的监督、 检查和管理。在做好自身仪器
13、标定的同时,对需要自校的仪器设备进 行自校,对已校准或测试的仪器要及时确认,保证检测仪器相关参数 在有效范围内工作。 6.当工地试验室的试验结果与中心试验室的试验结果出现偏差,原则上 应以处中心试验室的结果为准;当工地试验室对总监理办的试验数据 及检查结果有异议时,工地试验室应及时以书面形式向中心试验室申 请,若中心试验室认为有必要时将自行组织或委托有资格的试验室进 行校核试验或检测, 并以此作为认定的依据或标准。 如认为没必要时, 则在申请上直接予以批复。 7.对总承包项目经理部负责,在试验室检测工作中为项目提供所需要的 各项试验监测数据,作为总承包项目经理部进行质量控制和评价的依 据。 8
14、.组织对对各种标准试验的设计或复验、审查及相关资料的整理,上报 总监办进行复验及批复。 9.及时对完成的成品、半成品的抽检,并不定期的复检,保证工程物资 合格供应,杜绝不合格品的使用。 10.对工程施工全过程进行相应频率的的检查或巡查,满足施工进度相应 材料的检测用于施工实体。 11.按广西金龙高速公路有限公司工地试验室标准建设与管理指导意见 要求,统一应用试验软件、试验表格、规范试验检测资料及相关台账 等,指导试验检测、原始记录、报告的整理、报表上报工作,负责各 类试验资料的整理、归档工作。 12.组织对工地试验室内检测人员的培训工作,提高检测人员检测技能和 业务素质等。 13.参与项目经理
15、部工程部对工程和试验段的总结,提供相关检测数据, 成果总结报告的整理工作。 14.每月 20 日汇总工地试验室月度报表,统一上报总监办试验室。 人员岗位职责 (一)试验检测人员 1. 试验室授权负责人是母体试验室的授权人员。检测人员应在质监站备案。 2. 试验室应配齐从事试验检测活动相适应试验工程师和试验员,且满足招 标文件及广西省高速公路工程质量监督站的要求和广西金龙高速公路 有限公司对人员的要求,主要人员应稳定。 3. 试验报告签字人应是在广西省高速公路工程质量监督站备案试验检测 人员。 4. 工地试验室应对试验室持证人员年度信用评价自评进行管理。工地试验 室不得聘用上年度信用评价等级为较
16、差或很差的试验检测人员。 5. 试验检测人员资质、到位情况等,工地试验室组织对其进行定期考核落 实,并上报总包备案。 6. 试验检测人员变更须填写广西省公路水运工程工地试验室人员变更审 核一览表,并向广西金龙高速公路有限公司提出申请,经公司批准后, 报广西省高速公路工程质量监督站备案。 7. 工地试验室人员请假,要求有请假制度,试验主任请假应向中心试验室 申请,同意后方可离岗。 (二)试验检测人员培训计划 应根据检测业务的需要和检测技术的发展动态,有计划有目标的对 人员进行有关检测技术业务、 计量知识、质量管理、数据处理统计方法、 误差理论等方面的培训。 每年应制订人员培训计划、 经领导批准后
17、实施。 (三)试验室主任岗位职责 1. 全面负责本试验室工作;贯彻执行上级有关的政策、方针、法规、条例 和项目部的各项规章制度;负责试验室的行政管理事务。 2. 组织完成各项试验检测任务;掌握本专业国内外的现状及发展趋势,根 据需要和可能,提出新的检测方案。 3. 提出计量检测仪器设备的购置、更新、改造计划;提出计量检测仪器设 备的维修、降级和报废计划。 4. 对检测工作计划完成情况及检测工作的质量负责;认真运行质量管理体 系,切实保证能公证地、科学地、准确地开展各类检测工作。 15.批示检测报告;主持事故分析会。督促、检查本室各岗位责任制的执 行情况,做好人员分工及考核其工作质量,协调与业务
18、部门的关系。 16.全面负责本试验室的安全生产。 (四)技术负责人岗位职责 1.全面负责试验室的技术工作。 2.提出试验室的技术配置要求,指定技术活动计划。 3.按照招标文件和上级颁发的技术方针政策及有关的规程、规范、标准 和技术管理规定,组织制定具体措施。 4.制定人员培训计划并进行业务考核,负责对工地试验进行技术业务指 导。 5.组织对检测工作质量监督活动,有权停止不符合要求的检测活动,负 责对检测事故进行调查。 6.组织实施对仪器设备的维护、保养和期间考核,确保量值溯源。 7.负责签发试验检测报告。 8.组织宣贯质量体系文件,保证质量体系持续有效地运行。 9.负责质量体系运行的日常监督及
19、检查,组织质量体系内部审核。 (五)副主任岗位职责 1.在主任的领导下,负责质量体系建立及并组织实施,对试验室的质量 管理及其质量体系的有效性负责,协助主任对试验检测工作进行安排, 监督、指导试验检测工作,确保工作质量。 2.检查质量管理手册的执行情况,组织质量手册的学习,宣传和贯彻执 行工作,维护质量体系的现行有效性,保证质量体系的有效运行。 3.督促检查各岗位责任制的执行情况,检查考核各类检测人员的工作质 量。 4.制定质量活动计划。 5.负责对试验设备仪器进行保养维护,保持设备良好运行状态,制定试 验仪器操作规程,并负责试验仪器设备及计量器具的检定工作。 6.负责对水泥、砼等试验环境及养
20、护条件进行经常性监控与维护,发现 问题及时解决。 7.检查试验人员按有关标准及规范操作,保证试验检测数据准确。 8.负责试验室质量事故的处理,并参加工程质量事故的分析和处理。 9.对停水、停电等意外事故进行及时有效的处理。 10.处理检验业务活动中所遇到的问题,组织实施质量体系的内审。 11.制止背离质量方针的行为。 12.对用户抱怨进行处理。 13.参加管理会议和管理评审。 14.完成领导交办的其它工作。 ( 六)质量负责人岗位职责 1. 全面负责检测工作质量, 随时向试验室主任和技术负责人报告测试工作 质量情况。 2. 负责质量事故的处理, 负责检测质量争议的处理并向试验室主任和技术 负责
21、人报告结果。 3. 负责制定质量监督计划并实施。 4. 负责对试验检测环境、 仪器设备、 执行标准及各类人员的检测活动、工 作质量随时进行抽查。 5. 对新上岗人员和难、新试验项目的关键环节进行检查监督。 6. 做好监督记录, 提出监督意见; 及时向技术负责人报告监督过程中发现 的问题。 (七)试验工程师职责 1. 认真执行国家的规范、规程、技术标准,按要求组织试验工作。 2. 配合其它各岗位工程师完成各项试验检测工作,认真做好本职工作, 真 实填写试验报告,编制检验、试验计划和项目试验方案。 3. 负责指导试验员的工作,对试验员进行技术和业务指导。 4. 对项目部试验室的工作情况及试验设备和
22、人员进行管理。 5. 对原材料、试件做好质量、数量、规格的验收,督促项目部及时对原材 料、试件做好标识,并分类保管,有效保存。 6. 各种试验项目必须在规定时间内完成并及时反馈试验结果。 7. 组织做好项目部试验室各种计量器具的检测,按周期进行检定和经常性 保养。负责做好计量器具的建档和保管工作。 8. 督促检查项目部试验人员做好施工过程中的各种原始记录,完善各项试 验台帐。 9. 协调项目部在试验方面与监理、项目办的关系。 (八)试验检测员岗位职责 10. 承担各项检测任务,并对样品检测结果的准确性负直接责任。 11. 严格按有关技术规程、 规范要求进行试验并做好记录, 原始数据要清晰、 准
23、确,记录完整,校对严格,实事求是。 12. 协助材料部门及时按规定进行各项检测工作、各种配合比的试样调整及 施工配合比的计算,并负责施工中需要进行的现场检测等工作。 13. 严格执行各项规章制度,不受行政干预,提供准确,公正的试验结果。 14. 学习和掌握本专业检测技术、误差理论、数据处理、 法律法规等有关知 识。 15. 正确使用和保养所用的各种检测仪器设备,及时填写操作使用记录及环 境监控记录。 16. 出具试验报告,登记试验台帐。 ( 九)仪器设备管理人员岗位职责 1. 正确识别试验室仪器设备的配置要求和运行状况。 2. 负责仪器设备的验收,建立仪器设备、量具和标准物质的台帐、档案。 正
24、确使用计量标准器具、 标准物质,并按规定进行计量检定校准,以保 证其具备良好的技术状态。 3. 负责仪器设备的 “三色标志” 管理。执行计量技术法规及计量器具规程 或暂行校验方法, 确保检定数据、 检定结论正确, 原始记录和自校证书 应用黑色签字笔或钢笔填写,字迹工整、内容完整、签名齐全。 4. 不断学习计量学知识, 经常学习计量法规, 更新知识,不断提高理论技 术水平。 5. 监督仪器设备的自校(验证)、维护和期间考核。检查项目部所属部门 在用检测仪器的周期计量检定情况, 有权制止使用不合格仪器和超检定 周期的检测仪器,并将有关情况向上级报告,遵守各项工作制度。 6. 负责办理仪器设备调转、
25、封存、报废等有关事宜。 7. 负责仪器设备的日常管理和维护维修保养工作。 (十)资料管理员岗位职责 1. 负责收集、保管与试验检测工作有关的国内外标准、规范、规程及技术 书籍、资料,分类登记并做好标识。 2. 负责各类文件的收发、标识和管理。 3. 负责保管各类检测仪器设备的说明书、使用记录、故障维护记录、记录 检定证书、记录及其他档案。 4. 负责保管试验原始记录及试验报告,并分类登记归档。 5. 严格遵守保密制度,不经批准不得随意复制散发试验检测报告,不得随 意泄露试验原始数据及检测结果。 6. 各类资料在入库时均应办理分类登记,随时收集最新的技术标准、检测 规范、规程、细则、方法;对过期
26、资料的销毁应严格履行报批手续。丢 失检测资料应视质量事故处理,填写事故报告,并视情节轻重给予必要 的处分。 7. 负责试验统计报表及相关资料的上报工作。 8. 做好防火、防盗、防蛀工作,以防资料的损坏。 (十一) 质量监督员职责 在技术负责人的指导下 1、在了解检测目的、熟悉检测方法、掌握检测结果评审的基础上,实施检测 全过程的监督。 2、负责指导重要检测项目的操作,计划和数据处理,指导全室检测工作的原 始记录真实性。 3、负责现场工程质量,工作程序的监督指导,如混凝土拌合物性能检测,路 基填料含水率控制,检测数据填写真实性。 4、负责监督混凝土拌和站混凝土加工质量及过程控制,开盘前检查各种资
27、料 是否齐全,确认后方可开盘搅拌。 5、充分发挥本部门质量管理和检测室的作用,提高自身业务水平,增强质量 监督意识。 6、及时协调解决工作中出现的质量问题,严把质量检测过程控制关,杜绝不合 格原材料及不合格工程转入下道工序。 7、在质量负责人的指导下严把工程质量控制,发现检测事故及不合格事项应 及时汇报,在有关部门的领导下,积极分析原因,并采取相关处理措施。 8、遵守保密制度防止泄露,对检测试验结果和有关检测计划的保密工作 负责。 试验室管理 1. 积极全面贯彻质量管理,确保试验成果精度。 2. 严格执行试验规范要求的操作规程,作业质量符合规定要求。 3. 试验中做到细心操作、及时观察、详细记
28、录、书写工整、准确无误。 4. 及时整编、汇总试验资料,及时编写试验报告。 5. 仪器设备经常维护保养,细心操作,杜绝主观原因损坏仪器设备。 6. 保持试验室和仪器清洁、整齐。 7. 各项试验仪器和器械按规定和时间,定期进行标定,自校、确认。 8. 设备和仪器专人操作,并保证设备和仪器处于正常有效状态 试验检测工作管理制度 1. 严格执行国家、部门及地区颁发的有关规范、规程和有关技术规定; 遵守职业道德,严禁弄虚作假。 2. 试验工作严格按照国家标准及部颁标准和省交通质检部门要求进行。 3. 保持试验场地的整洁,爱护仪器设备,保持器具的完好、精确。 4. 化学试剂、有毒物品、易燃品、放射性试验
29、仪器应存放在安全地点,并 由专人负责保管。 5. 未经计量部门认可的,及超过使用期限的仪器设备不得使用。 6. 每天下班前, 应关好门窗及水、 电、气开关。对需要昼夜运行的机器, 加强巡查,保证仪器设备的有效运行。 7. 应检查其运行状态及保险装置,特殊情况下应有专人值班。 8. 试验人员应清正廉洁、实事求是,严禁修改、伪造试验数据。 9. 严格执行管理手册、程序文件内规定的各项管理。 试验仪器设备管理制度 (一)基本要求 1. 试验室指定专人管理试验检测仪器设备。 2. 建立仪器设备总台帐,写明设备名称、规格型号、产地、数量、性能 状况、检定情况、购买时间、价格、量程、精度等内容;仪器设备分
30、 为、三类,类指送检设备,类指校准或测试设备,类 指一次性验收设备及工具,各类设备在总台帐中注明。 3. 对贵重、精密、大型仪器设备应指定仪器保管负责人;制定操作细则; 建立档案,内装仪器设备说明书、检定证书、使用维修情况记录等, 填写记录要整洁、清晰,不得涂改,做到准确无误,具有可追溯性。 4. 主要、常用仪器设备操作规程贴在墙上醒目位置,并配备“仪器设备 使用记录”,使用或维修保养后,认真填写。 5. 仪器设备出现故障或损坏,经试用或检定合格,填写仪器设备事故与 中、大修理或其他履历后,方可移交检验人员使用。 6. 仪器设备在搬运、维修和长期停用后,再次使用前应重新标定,用于 测量和监控要
31、求的软件在使用前应予以确认;仪器的维修、检定情况 应及时填写仪器设备技术档案。 7. 属于送检仪器设备, 应编制检定计划 , 按周期送检,取得检定合格证后 才能使用,严禁不检或超过检定周期使用;在检定周期内,仪器设备 如果经过修理,影响力值系统,或经过搬运、移动等,要重新送检。 8. 属于自校设备 , 应编制自校计划,应按公路系统仪器设备自校规程 自校;对没有检定系统和规定规程的仪器设备,应自编检验方法进行 校验,确保设备精度可靠。 9. 各种仪器设备须在试验室内放置整齐, 并按要求分别粘贴合格 (绿色)、 准用(黄色)、停用(红色)标志。 10.检定合格的仪器方可投入使用。操作人员须经技术培
32、训,了解仪器的 性能,熟悉操作方法,方可上机工作。特殊仪器设备必须持有相关的 计量仪器操作证。 11.施工过程中需要购置试验仪器设备,首先编制购置计划,提出购置申 请, 购置仪器设备时要注意性能的先进性和质量的可靠性,以及量程、 精度是否满足测试要求等;仪器设备的报废,应经主管领导批准后办 理。 12.试验检验人员要严格按操作规程使用仪器, 使用过程中要注意设备和 人身安全 , 使用完毕应进行断电和必要的常规保养,保持仪器设备的清 洁, 保持工作间的整洁。 13.试验室主任要组织试验人员对仪器设备进行定期和不定期维护保养, 使仪器设备保持良好工作状态。 14.仪器设备的使用环境应满足相关标准和
33、使用说明书的要求。在需要空 调的工作间配备空调,保证在试验规程要求的工作环境下进行试验检 测。 15.试验检测时要特别注意仪器设备的量程和精度,是否满足检测试验项 目的技术要求,试验室要经常检查仪器的运行情况。 16.仪器设备尽可能在室内操作,确需到室外或现场测试时,需有专人负 责,操作结束后及时送回规定位置,不得存放工地。 17.严禁擅自拆卸,改装仪器设备,必要时须经试验室主任批准。仪器设 备的报废,应提出报告,经技术鉴定后,经批准后方可进行报废程序。 ( 二)标准物质:定义 - 具有一种或多种足够均匀和很好确定了的特性值. 用 以校准设备 , 评价侧量方法或给材赋值的材料或物质,显着特点:
34、(1) 具有 量值准确性 ;(2) 用于计量目的 . 1.计量标准物质应具有相关计量单位的检定证书; 2.计量标准物质要专人、专柜保管。 3.计量标准物质只能用于试验仪器的自校,不能用于其它检测工作。 4.计量标准物质应有唯一性标识,建立标准物质清单及使用台账。 5.计量标准物质领用时手续要齐全,用途要明确,不得转借他人或自 行调换使用。 6.使用后的计量标准物质,要洗擦干净,作必要的技术保养,有包装 盒的应放入包装盒内,达到防潮、防锈、防腐蚀。 ( 三)量值溯源:各试验室的试验仪器均应交由相关政府监督部门进行标定, 并对试验仪器校准或测试报告及时进行确认,同时应定期或不定期进行期 间核查,并
35、做好检查记录,对于需要自校的设备进行自校工作,同时做好 量值溯源,做好记录,用于自校的标准物资应单独存放,建立好台账,不 能用于他用。 (四)仪器设备的标志管理 1. 每台设备(标准物质)都应贴有唯一性的管理编号,并有明显的、唯一 的状态标识,以防止设备超有效期、超范围使用; 2. 标识的分类包括: 2.1.合格-贴绿色标签,范围包括:经法定计量部门校准、检定合格 的设备(标准物质)及其软件。 2.2.准用-贴黄色标签,范围包括: (1)对于没有计量要求,只须做功能性使用检查的设备; (2)丧失某个功能(量程),但检测工作所用功能(量程)正常的、经校 准合格的设备;降级使用的检测设备。 2.3
36、.停用-贴红色标签,范围包括: (1)出现故障而不能修复的设备; (2)检定不合格的设备; (3)超出检定周期暂时不用的设备,性能无法确定的设备。 试验检测资料管理制度 (一)试验室资料管理 试验资料包括:试验台帐、原始记录、试验报告、试验月报等资料。 (二)基本要求 1. 试验资料要求真实、准确、整洁,记录更改规范; 2. 归档分类清晰、管理规范、查询方便; 3. 格式规范一致,相关信息填写完整; 4. 试验数据精度、单位使用正确; 5. 试验依据、技术标准采用正确; 6. 结论表述准确,签字齐全; 7. 记录表格统一规范。 (三)真实性、准确性、整洁性 1. 试验资料要求真实、可靠,严禁伪
37、造数据。各种相关试验台帐、原始记 录、试验报告、试验汇总表相互对应; 2. 试验资料填写后,必须复核,确保其准确性; 3. 试验资料页面整洁,填写工整。 (四)试验资料要求 1. 试验资料统一采用上海华岩试验检测资料整理软件,按规定的程序和方 法进行整理、归档、保存。 2. 试验委托单编号、样品编号、原始记录编号、试验报告单编号等必须按 专业分类建立台帐,统一编号,并配备专人按照有关要求归档保管;试 验资料必须实事求是,数据与结论准确可靠,凡因试验室工作差错而造 成不良后果的,要追究有关负责人及当事人的责任。 3. 各试验室必须严格按照中心试验室下发的样表格式建立各项试验台帐、 仪器使用记录等
38、。 4. 表头“试验依据”一栏,填本规程的编号。 在对某一技术指标下结论时, 要写清楚符合的具体标准名称,且标准名称为国标、行业标准或招标技 术规范。 5. 试验资料一份为原始记录, 另一份使用上海华岩试验检测资料整理软件 打印(包括记录表和报告)作为报验资料存档。所有原始记录统一采用 统一记录表装订成册,并用黑色碳素笔记录填写,不得用铅笔、圆珠笔 填写,内容应真实、完整,不允许随意更改、删减,应有试验检测人员 和复核人员的签名,各类原始资料应分类归档进行保管。 6. 进场材料每批次必须抽检。建材报验单每份都必须附抽检资料,若同一 批分几次报检时,除第一次报检资料(质保书)为原件外,其余几次可
39、 采用复印件,但需注明原件位置。 7. 施工单位保存的水泥、钢筋、外加剂等质保书原则上必须是原件,且有 厂家质量或质检专用章。如原件存中间商处,则质保书复印件上应加盖 中间商的单位章和“原件存我公司”的证明章。各工地试验室要提供质 保书的复印件给总监办。材料进场单施工单位一式至少应有三份,一份 施工单位材料部门保管,一份施工单位试验室保管,一份提供给监理单 位作为抽检依据。 8. 外委试验施工单位应在专职试验检测工程师的见证下取样、送样,试验 单位填写施工单位、总监办两方,外委试验报告中应注明送样人及见证 人姓名。 (五)记录更改 记录数据严禁乱涂乱改,如需更改,应在需更改的数据上划两条横线,
40、并 将正确数据填写在更改数据上方,更改人应签名或签章。 (六)相关信息的填写 1. 承包单位全称;合同段中标单位名称 2. 合同号: ZB1 ; 3. 试验名称:在广西省高速公路工程质量监督站注册名称 4. 样品名称:粗集料:碎卵石(mm mm ) 细集料:河砂机制砂(灰岩/ 卵石破碎) 土工:土样(注明土的类别) 水泥:牌(代号)(等级)水泥 钢筋:牌(牌号)钢筋 5. 样品来源:生产厂家(全称)取样部位 6. 起止桩号: K+K+左右幅(桩号) 7. 委托编号: / 8. 样品编号: YP 年份-样品名称缩写 -月份-流水号 9. 记录编号: JL 年份-样品名称缩写 -月份-流水号 10
41、.报告编号: BG 年份-样品名称缩写 -月份-流水号 (七)资料签字 试验记录表 / 报告内试验、复核 / 审核、签发要签字,若试验监理工程 师旁站施工单位做试验,且对数据认可时则在施工单位试验记录表/ 报 告上“备注”一栏签字,否则不能签。 资料的签字按照 “四级确认制” , 原始记录中试验人、复核人签字对应报告中的试验人,报告中的审核人 为具有相关专业的检测工程师确认,签发为试验室的技术负责人,整 个原始记录、报告的签字人都必须具备相关专业及是资质申请备案人员。 试验资料签字一律使用中性耐水性的黑色签字笔,签字必须齐全,严禁 代签。 (八)资料归档 1. 试验资料采用统一档案盒进行归档,
42、档案盒内须填写卷内目录, 方便查 询。试验台帐、原始记录、试验报告分别归档。 2. 标准试验资料按类别进行存档。分为:土工标准试验资料、水泥混凝 土配合比试验资料、水泥浆砂配合比试验资料、其它标准试验资料; 3. 材料试验资料按类别进行存档。 分为:水泥试验资料、钢材试验资料、 粗集料试验资料、细集料试验资料、其它材料试验资料; 4. 其它试验资料按经批准的单位工程、分部工程、分项工程分类别进行 归档。 印章管理规定 1. 公章应按试验室备案要求程序审核、批准后,方可由使用。 2. 报告只有按规定程序审核、批准后方可用印,已审核但签字不全的报告 不予盖章。 3. 修改检验报告应按规定程序审核、
43、批准后方可盖章。 4. 复印的报告用印, 如复印件为发出报告或存档报告均需由管理组组长对 复印件与原件核对无误后方可盖章。 5. 存档报告用印情况应与发出报告相一致。不得在空白报告上加盖印章。 6. 未经主任批准,不得将试验室印章向外单位出具任何检测报告。 7. 为抽样工作方便,已经过用印的抽样单、封样单、封条,应编号专人管 理。本中心人员领用、需办理领用手续。 8. 印章管理人员因工作失职的误用、错用印检,造成一定影响和损失的, 将追究有关人员的责任。 试验检测环境管理制度 1. 试验室是进行检测、检定和校验工作的场所,必须保持清洁、整齐、安 静,其检测环境条件必须满足相应的检测项目和相关的
44、试验规程、法律 法规要求。 2. 试验室内禁止随地吐痰, 乱扔垃圾。各功能室应配备必要的测量器具 (如 温度计、湿度仪)对环境条件进行监控。 3. 坚持每日卫生清洁制度,各功能室清洁卫生落实到责任人,每日班前打 扫室内外环境卫生,疏通排水沟,做到工完料清,设备清洁整齐。开展 试验检测工作时,试验人员应对环境条件进行测量并记录,测量频次执 行相应的标准规范。各功能室具体检测环境条件执行以下要求: 4. 在进行检测时,要提前将需要温湿度要求的操作间进行调温调湿,等操 作间内的温湿度满足要求是,开始准备检测工作,并记录室内温湿度。 5. 胶凝材料室操作室温度应控制在202,相对湿度不应低于50% ;
45、成 型试件标准养护箱及养护室温度控制在201, 相对湿度应不低于 90% 。 6. 各试压成型试件首先均应在温度为205的环境中静置 12 昼夜。 其 中混凝土试件应在202,相对湿度大于95% 养护室中标准养护;水 泥混合砂浆试件养护温度应在203, 相对湿度 6080% 条件下标养, 水泥管道压浆养护温度为203,在水中浸泡养护。 7. 建材室温度一般控制在1035,对温度要求严格的试验, 试验温度应 为 235,且须防尘。 8. 上述检测环境均应建立温湿度记录薄。各功能室面积满足检测需要,清 洁整齐,无与检测无关的物品。各功能室采光充足,满足检测工作的要 求。 9. 各功能室的水、电线路
46、布置整齐,符合安全要求。供电采用不间断电源 220V、380V、50Hz。一机一闸并有漏电保护器,电气设备均良好接地。 样品管理制度 (一)试样委托(取样)登记 1. 委托送检的样品,应由委托方填写清楚“试验委托单”,内容包括: 确定检测项目、检测方法和依据标准、说明与样品相关的信息内容以 及完成试验后样品的处理方式; 2. 每组样品必须有唯一性的标识,样品的识别包括不同样品区分的识别 (唯一性编号)和样品不同试验状态的识别两大类; 3. 样品的区分识别是贴(压、写)在样品或样品包装袋(器皿)上的唯 一编号标识。识别号由“样品类的识别标志收样日期样品编 号- 使用部位 - 样品名称”组成; 4
47、. 样品不同试验状态的区分识别是用“待检”、“在检”、“已检”和 “留样”等字样加以识别的,收样员,检验人员应以上述字样注明样 品所处的试验状态; 5. 样品在流转过程中检测人员、样品管理人员应做好状态识别标记转换 工作, 不得改变样品识别号。 (二)抽样管理 1. 松散材料一般在不同部位取样后, 用四分法混合,再取必要数量样品; 2. 钢筋按照规定批量、方法和尺寸抽取原材料; 3. 现场水泥混凝土和水泥砂浆等试件,必须在操作过程中直接抽取; 4. 需检测含水率的试件,必须作密封处理,以防止水份变化。 5. 取样结束后,应对被测样品的形态进行检查,如有异常现象,应做好 记录,并保留样品。 6.
48、 进行现场抽样时,抽样人员应按有关规定抽取样品,并负责样品的封 装、运输等,直至与收样员衔接。在此过程中,抽样人员应对样品的 代表性、完整性、合理性、有效性负责; 7. 需现场存放的抽样样品应按相关规定做好安全控制措施。 8. 负责样品入库时的外观检查、接收、登记、标识、流转、保管、退样 和处理。并应有样品管理人员签字。 9. 维护样品的贮存环境,对样品进行妥善保管。 10. 监督在检样品的流转、保管和维护。 11. 对样品的保密要求负责,有权制止一切有违保密原则的行为。样品处 理都应按有关规定办理手续, 12. 负责样品室的防火、防潮、防盗工作;样品的丢失按责任事故处理。 (三)样品验收 1
49、. 收样员在接收样品时, 应根据委托方的检测要求检查核对样品状况(包 装、外观、型号、规格、等级等)、清点样品数量、检查相关资料, 确认样品和相关资料满足检验项目的要求后,方可进行签收与登记; 2. 如果对样品是否适合检验要求、样品与“试验委托单”内容不相符、 对所要求的检验标准或方法不明确时,收样员应及时向委托方提出疑 问,取得进一步的说明,并在记录清楚后由双方签名确认; 3. 对不符合规范、标准、规程等有关规定要求的样品应及时退还给委托 方;若由于客观条件限制,委托方坚持要求检验的特殊情况下,应由 委托方出具书面意见并以不影响检测质量为前提,得到技术负责人批 准后,方可执行。 (四)样品的检后处理与留样制度 1. 完成试验后的样品(指破坏性试验或无须留样的样品)应在当天堆放 到废置样品区,由样品管理员作定期清理; 2. 检测完成后,检测人员应将需要留样的样品移交样品管理员,样品管 理员负责将样品存放到留样室并做好相应登记;具体的留样期应按相 应标准规范、检测项目要求决定,留样期一般应不少于报告申诉期中 规定的期限; 3. 样品在检测过程前检测人员应负责保护样品完好,在检测过
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