数据备份与恢复管理办法(介质管理和备份管理).pdf
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1、. . 数据备份与恢复管理办法 . . 第一章总则 第一条为加强对系统数据的规范管理,确保数据的安全性、可用性 和保密性,有效控制可能发生的各种风险,制定本办法。 第二条本办法属于“管理办法”,适用于技术部。 第三条系统数据管理主要包括系统数据的备份、归档保管、提取使 用及销毁等环节的规范管理,以确保数据妥善保管、安全存放、规范使用 及防止毁损、散失、泄密。 第二章数据的备份及管理 第四条数据备份可分为对系统配置参数的备份、应用软件的备份及 业务数据的备份。 第五条系统配置参数备份 (一)系统安装完毕投入运行前或对系统核心参数进行调整后,由系 统管理人员进行系统配置参数备份。备份至少一式两份,
2、并使用介质作永 久保存。 系统配置参数包括操作系统配置参数和数据库配置参数。 在对系统核心参数进行调整前应该做好相关配置文件的更名备份工 作; (二)运行值班人员监督并记录 维护操作、授权登记簿 (见附件 4) 。 (三)介质备份完毕做好标签,详细标注备份内容、备份时间、介质 顺序等内容,交档案管理员入介质库统一管理,并登记介质入库交接登 记簿 (见附件 2) 。 第六条应用软件备份 . . (一)应用软件投产时或升级前由应用维护人员对应用软件进行完全 备份。备份至少一式两份,并使用介质作永久保存。 (二)应用软件部分更新前,应用维护人员应将被更新的软件进行更 名备份。 (三)运行值班人员监督
3、,并登记维护操作、授权登记簿。 (四)介质备份操作完成后,由应用维护人员在介质上详细标注备份 内容、备份时间、介质顺序等项内容,交档案管理员保管且登记介质入 库交接登记簿,并对介质做永久存储。 第七条业务数据备份 (一)应用维护人员提出、安排系统业务数据备份计划。备份计划包 括日常业务数据备份内容、备份时点。备份时点分为每日和关键日期,关 键日期为: (1)业务系统在系统处理模式或数据结构等进行重大调整时; (2)业务系统数据库进行定期或手工清理时; (3)业务规定的关键日期如: 月末、季末、年末及其它对业务影响较 大的政策实施日等。 (二)应用维护人员必须将自动或手动备份计划及备份程序提交技
4、术 部负责人审核批准。 (三)应用维护人员根据备份计划启动备份程序,在相应时间点完成 数据备份后将备份数据传送到指定备份设备,并定期转储到介质上,转储 的周期不得超过一周。 (四)介质转储操作由双人、在指定备份专用设备上完成,并审核数 据的有效性。备份介质一式两份, 本、异地存放,由备份人员在介质和 数 . . 据备份登记簿(见附件 3)上详细标注备份内容、备份时间、介质顺序等 项内容,交档案管理员保管且登记 介质入库交接登记簿,并对介质做永 久存储。 第八条其异地数据介质存放点应建立符合介质存放条件的介质管理 库,设专柜分类存放,双人双锁管理。 第九条备份介质保存应符合下列条件: (一)一式
5、两份的介质备份必须进行异地安全存放,一份存放于本公 司,另一份存放于其它地点。 (二)备份介质应该存放在具有防火、防潮、防电磁场及防盗等功能 的保险柜或专用介质柜中,介质柜应有双锁管理,由技术部负责人指定不 兼容岗位管理人员实行双人管理。 第十条备份介质的运输 (一)档案管理员将异地备份介质用保密信封封存。信封上应注明备 份内容、备份时间及备份人等项内容,并在信封封口处加盖备份人印签。 (二)档案管理员负责定期将备份介质押送到异地存放库,并填写介 质入库交接登记簿。 第十一条建档保管的介质,专用于业务数据、系统恢复和审计查看 历史记录,应严格确定使用权限,未经技术部负责人批准,专管员不得向 任
6、何人提供。介质使用应严格填写介质借用登记簿(见附件 1) ,记录 介质编号、名称、借用时间、借用部门负责人签名、归还时间、专管员、 技术部负责人签名。借用者必须妥善保管、使用所借用的介质,一律不得 外借和携带出行,禁止非法使用和超越权限使用。介质借用原则上应当日 归还,最长不能超过7 天。专管员必须严格核收外借的介质,保证介质的 . . 安全完整,发现介质不完整或损坏的,应及时报告技术部负责人做相应处 理。 第十二条对永久保存的有效数据介质,应在介质质量保证期内定期 进行检查和必要的转储,防止介质保存过久产生数据丢失。 第十三条对超过数据保存期的介质,介质专管员要定期提出销毁请 求,并按照第四
7、章“数据的销毁”相关管理办法进行销毁。 第三章数据的提取 第十四条数据提取可分为外公司调阅本公司业务数据、公司内部数 据使用部门调用本公司业务数据及技术部调用数据。数据调用公司必须对 获取的数据妥善保管,遵循“谁借用、谁负责”的保密原则。对外公司提 取数据,主办公司须提请数据接收公司负责数据的安全保密。 第十五条外公司调阅本公司业务数据: (一)外公司调阅本公司业务数据,应经公司相关部门审核。 (二)公司相关业务部门审核所提取业务数据的内容。 (三)经公司相关部门审核后的数据提取申请,由技术部负责人审批 后,交运行维护人员处理。 (四)完成提取数据工作后,将提取结果交付申请公司,并登记技 术部
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