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1、气瓶充装许可鉴定评审 整改报告 申请单位:宜都市龙口子液化气站 申请项目:液化气体充装 申请类别:首次取证 评审单位:宜昌市特种设备检验检测所 目录 序号文件名称页 数 1 特种鉴定评审工作备忘录1 2 关于宜都市龙口子液化气站许可鉴定评审整改报告2 3 附件 1 4 4 附件 2 5 5 附件 3 6 6 附件 4 7 7 附件 5 8 8 附件 6 9 9 附件 7 10 关于宜都市龙口子液化气站 许可鉴定评审的整改报告 宜昌市特种设备检验检测所: 由贵所派出的评审组于2013 年 9 月 13 日对我气站进行了现场 鉴定评审,留下了特种设备鉴定评审工作备忘录(以下简称“备忘 录”) 。我
2、气站已对备忘录中所提出的3 个方面的 7 问题于 2013 年 11 月 7 日完成了全部整改工作。现将整改情况报告如下: 问题 类别 存在的不符合项 整改情况 (简要且准确地描述) 见证材料 (注明页数) 资 源 条 件 1、未建立气瓶登记台帐和 档案。 己按要求重新设立了气 瓶登记台帐和档案资料。 附件 1(共 11 页) 2、无应急救援预案练记录 已进行应急救援预案演 练及相关记录。 附件 2(共 3 页) 质 量 体 系 1、未绘制充装质量保证体 系控制图 充装质量保证体系控 制图 附件 3(共 1 页) 2、未按要求建立健全气瓶 储存和发送制度. 安全管理 工作制度 . 气瓶造挡标识
3、定 期检验和维护保养制度. 计 量器具与仪表检验制度. 事 故上报制度 . 按 要 求 已 建 立 健 全 气瓶储存和发送制度. 安 全管理工作制度. 气瓶造 挡标识定期检验和维护 保养制度 . 计量器具与仪 表检验制度 . 事故上报制 度 附件 4(共 1 页) 3、未按规定建立健全各项 操作规程 按要求已建立健全各项 操作规程 附件 5(共 1 页) 4、气瓶充装前、后检查记按要求建立充装前、后检附件 6(共 1 页) 录、充装记录、设备运行检 修和安全检查记录等不适 应工作需要。 查记录、充装记录、设备 运行检修和安全检查记 录表格成册 附件 6(共 1 页) 充装 气瓶上无充装单位标志
4、. 未 现已做好气瓶充装 附件 7(共 1 页) 工作 质量 张贴警示标签 . 充裟标签 单标志 . 警示标签和充装 标签 二、其他说明 我单位保证所提交的整改报告资料真实可靠。 宜都市龙口子液化气站 2013 年 11 月 7 日 附件 1: 特种设备行政许可鉴定评审不符合项目分析整改表 鉴定评审提出的不符合项目: 未建立气瓶登记台账和档案。 采取的纠正或纠正措施: 1、 单位负责人已建立气瓶档案及台账并认真做好气瓶使用登记记录。 提供的见证材料: 1、 单位的气瓶使用登记表复印件。 2、 气瓶登记编号图片及特种设备制造商的制造监督检验证书复印件。 附件 2: 特种设备行政许可鉴定评审不符合
5、项目分析整改表 鉴定评审提出的不符合项目: 无应急救援预案演练记录。 采取的纠正或纠正措施: 根据本单位实际,假设液化气站储罐区因操作人员操作失误引起储罐管线泄露,根据本 单位事故应急预案组织演练并做好相关记录。 提供的见证材料: 1 组织事故应急预案演练的相关图片。 2 组织事故应急预案演练的相关记录。 附件 3: 特种设备行政许可鉴定评审不符合项目分析整改表 鉴定评审提出的不符合项目: 未绘制充装质量保证体系控制图。 采取的纠正或纠正措施: 已绘制充装质量保证体系控制图。 提供的见证材料: 修改、补充后的充装质量保证体系控制图。 附件 4: 特种设备行政许可鉴定评审不符合项目分析整改表 鉴
6、定评审提出的不符合项目: 未按要求建立健全气瓶储存和发送制度. 安全管理工作制度. 气瓶造挡标识定期检验和 维护保养制度 . 计量器具与仪表检验制度. 事故上报制度。 采取的纠正或纠正措施: 已按 TSGR4OO1-2OO6气瓶充装许可规则修改、补充、完善质量保证手册及相 关制度。 提供的见证材料: 1.气瓶储存和发放制度。 2.安全管理工作制度。 3.气瓶造档、标识、定期检验和维护保养制度。 4.计量器具与仪表检验制度。 5.事故上报制度。 附件 5: 特种设备行政许可鉴定评审不符合项目分析整改表 鉴定评审提出的不符合项目: 未按规定建立健全各项操作规程。 采取的纠正或纠正措施: 已按 TS
7、GR4OO1-2OO6气瓶充装许可规则修改、补充、完善质量保证手册及相 关操作规程。 提供的见证材料: 1.气瓶内残液(残气)处理操作规程。 2 气瓶充装前、后检查操作规程。 3.气瓶充装操作规程。 4.设备操作规程。 5.气体分析操作规程。 6.事故应急处理操作规程。 附件 6: 特种设备行政许可鉴定评审不符合项目分析整改表 鉴定评审提出的不符合项目: 气瓶充装前、后检查记录、充装记录、设备运行检修和安全检查记录等不适应工作需要。 采取的纠正或纠正措施: 已按 TSGR4OO1-2OO6气瓶充装许可规则修改、补充、完善质量保证手册及相 关操作规程和记录表,充装前、充装、充装后设备运行检修和安全检查记录已重新制定。 提供的见证材料: 1.气瓶充装前、后检查记录。 2.充装记录。 3.设备运行检修和安全检查记录。 附件 7: 特种设备行政许可鉴定评审不符合项目分析整改表 鉴定评审提出的不符合项目: 气瓶上无充装单位标志. 未张贴警示标签. 充裟标签。 采取的纠正或纠正措施: 充装好的气瓶已有警示标签,待取得充装许可证后再粘贴充装标签。 提供的见证材料: 修改、补充后的质量保证手册。 附件 8: 相关的图片及资料
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