新版质量手册(检验检测机构资质认定评审准则2016年新版)..pdf
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1、质量手册 文件控制编号:NW/QMA-01 (第一版) 依据 检验检测机构资质认定评审准则 编写 文件控制状态:受控非受控 发放编号: 编制: 审核: 批准: 发布日期: 2015年 11 月 20 日实施日期: 2016年 1 月 1 日 意大利水泥集团 陕西富平水泥有限公司发布 授权书和不干预说明第 03页 发布令第 04页 1、概述第05页 2、质量手册说明第06页 3、质量手册管理第08页 4、评审要求第10页 4.1 组织第 10页 4.2 人员第 12页 4.3 设施和环境条件第 14页 4.4 设备第 16页 4.5 管理体系第 19页 4.5.1 管理体系第 19 页 4.5.
2、2 质量方针和目标第 21页 4.5.3 公正性声明第 23页 4.5.4 文件控制第 24页 4.5.5 合同评审第 26页 4.5.6 检测分包第 27页 4.5.7 服务与供应品采购第 28页 4.5.8 服务客户第 29页 4.5.9 投诉第 30页 4.5.10 不符合工作第31页 4.5.11 纠正措施第32页 4.5.12 预防措施第33页 4.5.13 改进第34页 4.5.14 记录第35页 4.5.15 内部审核第36页 陕西富平水泥有限公司 质 量 手 册文件编号: NW/QMA-01 版次:第 2 版 目录 发布日期: 2015 年 11 月 20 日修订:第 0 次修
3、订 实施日期: 2016 年 01 月 01 日第 1 页共 70 页 4.5.16 管理评审第37页 4.5.17 检测方法第38页 4.5.18 测定不确定度第41页 4.5.19 采样第42页 4.5.20 样品处置第43页 4.5.21 质量控制第44页 4.5.22 结果报告第46页 5、附录 第 49页 5.1员工行为规范第 49页 5.2组织机构图第 50页 5.3管理体系要素岗位分配第 52页 5.4各部门职责第 54页 5.5各岗位职责第 55页 5.6各岗位任职资格条件第 59页 5.7权利的委派第 62页 5.8授权签字人识别一览表第 63页 5.9程序文件目录第 64页
4、 5.10管理体系框图第 66页 5.11检测能力表第 67页 5.12公司平面图第 68页 5.13量值溯源图第 69页 6、修订页 第 70页 陕西富平水泥有限公司 质 量 手 册文件编号: NW/QMA-01 版次:第 2 版 目录 发布日期: 2015 年 11 月 20 日修订:第 0 次修订 实施日期: 2016 年 01 月 01 日第 2 页共 70 页 授权书和不干预说明 我作为陕西富平水泥有限公司的法人代表,现任命吕鹏为陕西富平水泥有限公司 的总经理。为规范本公司的管理,确保检测结果的准确,确保让客户满意,现授权其按 国家法律、法规要求,检验检测机构资质认定评审准则的要求建
5、立本公司的管理体系, 以规范本公司的管理和运作。 同时,依据相关法律规定,委托其行使我公司赋予的法律职权,履行相应的法律 义务。代理我行使我对本公司的各项管理,确保按照检验检测机构资质认定评审准则的 要求开展管理各项检测活动。 我声明不会干预本公司的检测结果,亦不准本公司其他部门及领导以行政、经济 等方式干预检测结果。我承诺按照中华人民共和国民法通则的要求承担相应的法律 责任。 法人代表签字:被授权人签字: 委托日期: 2015-11-20 被授权日期: 2015-11-20 陕西富平水泥有限公司 质 量 手 册文件编号: NW/QMA-01 版次:第 2 版 授权书和不干预说明 发布日期:
6、2015 年 11 月 20日修订:第 0 次修订 实施日期: 2016 年 01 月 01日第 3 页共 70 页 质量手册发布令 为提高管理水平,保证检测工作质量,向客户提供公正、准确的检测报告,本公 司按照检验检测机构资质认定评审准则的要求及相关法律法规,特编写本质量手 册 (第 2 版) 。本质量手册(第 2 版)对检验检测机构资质认定评审准则的各 条款要求进行了具体描述和规定,是本公司各项质量和技术活动的依据和准则,现予批 准发布,自 2015 年 11 月 20 日起实施。公司全体人员须认真学习并贯彻执行,确保各 项质量活动的有效运行。 公司总经理: 2015年 11 月 20 日
7、 陕西富平水泥有限公司 质 量 手 册文件编号: NW/QMA-01 版次:第 2 版 发布令 发布日期: 2015 年 11 月 20日修订:第 0 次修订 实施日期: 2016 年 01 月 01日第 4 页共 70 页 1.1 陕西富平水泥有限公司简介 陕西富平水泥有限公司成立于2011年 1 月 25日,经某某市工商管理局批准设立, 座落于某某市禅城区湖景路8 号 39 座 2P1。2014 年 11 月 21 日,经“某某市工商行政 管理局”核准由“陕西富平水泥有限公司”变更为“陕西富平水泥有限公司”,并迁址 到某某市南海区桂城街道瀚天科技城B区 B1座 2 号楼 507。 具有独立
8、法人资格的安全生 产中介服务机构。现占地面积900M2 ,其中实验室面积为200M2 。 本公司经营范围:主营(产) :实验室检测、技术服务;企业安全生产咨询、企业 安全生产技术咨询、企业安全生产知识培训(不含技能培训)、企业安全管理策划、会 议及展览服务、为企业建立安全生产档案;企业安全咨询、检测,工作人员、注册安全 工程师的培训;环保咨询服务、职业卫生评价、职业卫生检测。 我公司依据检验检测机构资质认定评审准则编写质量手册,按其要求建立 管理体系,并有效运行及持续发展。 1.2 通讯资料 单位名称:陕西富平水泥有限公司 负 责 人:xx 通讯地址: 邮编:联系电话: 陕西富平水泥有限公司
9、质 量 手 册文件编号: NW/QMA-01 版次:第 2 版 1 概述 发布日期: 2015 年 11 月 20日修订:第 0 次修订 实施日期: 2016 年 01 月 01日第 5 页共 70 页 2.1 质量手册 2.1.1 阐明本公司的管理体系和要求,规定了组织结构各部门和岗位职责,向社会展示 本公司的检测业务能力。本质量手册贯彻了公正检测、服务客户和风险防范 的原则,是本公司质量管理和质量活动的准则,是全面、准确贯彻国家关于检测 活动法律、法规和规章的纲领性文件,是确保检测公正、有效地向客户提供高效 优质服务的最高层次管理体系文件。 2.1.2 编写依据 2.1.2.1 检验检测机
10、构资质认定评审准则 2.1.2.2 ISO/ISH17000合格评定词汇和通用原则 2.1.2.3 VIM国际通用计量学基本术语 2.1.3 术语、定义和缩略语 本质量手册引用合格评定词汇和通用原则和国际通用计量学基本术语及 有关质量的一般定义引用了ISO90002000 的定义和术语。 对 ISO90002000中给出的 定义与合格评定词汇和通用原则和国际通用计量学基本术语 给出的定义不同时, 本公司优先采用合格评定词汇和通用原则和国际通用计量学基本术语中给出的 有关术语和定义。 2.1.3.1国际单位制( SI) :由国际计量大会( CGPM)采纳和推荐的一种一贯单位制。 2.1.3.2量
11、值:一般由一个数乘以测量单位表示的特定量的大小。如:1000N ,1.0 等。 2.1.3.3标准物质(参考物质) : 具有一种或多种足够均匀和很好地确定了的特性,用以标准测量装置、评定测 量方法或给材料赋值的一种材料或物质(注:标准物质可以是纯的或混合的气 体、液体或固体)。 2.1.4 (计量器具)检定:查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序,它包括检查、 加标记和(或)出具检定证书。 2.1.5 溯源性:通过一条具有规定不确定度的连续比较链,使测量结果或测量标准的值 能够与规定的参考标准, 通常是与国家测量标准或国际测量标准联系 起来的特性。 2.1.6 测量不确定度:与测量结果相联系
12、的参数,表征合理赋予被测量之值的分散性。 2.1.7检测:指按照规定的程序,确定给定产品、过程或服务的一个或多个特性所组成 的技术操作。 2.1.8 本公司:均指陕西富平水泥有限公司。 2.1.9 “手册” :指本公司的质量手册 。 陕西富平水泥有限公司 质 量 手 册文件编号: NW/QMA-01 版次:第 2 版 2 质量手册说明 发布日期: 2015 年 11 月 20日修订:第 0 次修订 实施日期: 2016 年 01 月 01日第 6 页共 70 页 2.2 质量手册编写要求 2.2.1 质量手册应明确表达良好工作水平和服务质量的方针、目标,并向社会、客 户做出应有的承诺和保证;
13、2.2.2 质量手册应规定出本公司的内部关系、工作分工和质量职责; 2.2.3 质量手册应展示本公司开展检测鉴定服务的能力; 2.2.4 质量手册应反映出本公司的资源配置; 2.2.5 质量手册应详细描述本公司管理体系及其质量活动所包含的全部要素和质量 要求。 2.3 适用范围 本质量手册适用于本公司从事的所有检测活动及其管理活动,是本公司全体员工 必须遵守的活动准则。 陕西富平水泥有限公司 质 量 手 册文件编号: NW/QMA-01 版次:第 2 版 2 质量手册说明 发布日期: 2015 年 11 月 20日修订:第 0 次修订 实施日期: 2016 年 01 月 01日第 7 页共 7
14、0 页 3.1 总则 3.1.1 质量手册的管理主要是对其运行进行控制并保持其现行有效性,明确管理者 和持有者的责任,以保证管理体系的持续适应性和有效性。 3.2 职责 3.2.1 质量手册由质量负责人归口管理,具体负责组织编写、审核、修订、宣贯和 管理,并负责其现行有效性,综合部资料管理员负责质量手册的日常管理 (印制、归档、发放、借阅与回收等)工作; 3.2.2 质量手册由公司总经理批准发布实施; 3.2.3 当质量手册编制完成或做出重大修订后,应由质量负责人组织本公司的全体 员工进行学习并遵照执行; 3.3 质量手册的版本与改版 3.3.1 质量手册分正本(一本)和副本(若干本),受控本
15、和非受控本,并加以明 显标注; 3.3.2 受控正本由资料管理员保存,受控副本编号登记发放; 3.3.3 质量手册的内容修订后,应对受控副本进行跟踪更换,更换下来的手册或换 页应及时加注“作废”标志,归档或销毁,以保持其现行有效; 3.3.4 非受控本仅进行发放登记,不作发放编号; 3.3.5 遇到下列原因时可考虑对质量手册进行改版: 3.3.5.1认可证书到期复审; 3.3.5.2认可标准改版; 3.3.5.3本公司组织机构发生重大变化; 3.3.5.4检测标准发生重大变化; 3.3.5.5本公司的质量方针和质量目标发生变化; 3.3.5.6检测资源发生较大变化; 3.3.5.7管理评审时发
16、现管理体系出现了较大问题; 3.3.5.8法律、法规变化和认可机构有特殊要求。 3.4 质量手册的维护和修订 3.4.1 本公司全体员工均有权对质量手册提出修改意见; 3.4.2.1手册中的条款不适应实际工作; 3.4.2.2实际执行中发现手册有不完善之处; 3.4.2.3现行手册的条款与认可标准和法律、法规有矛盾; 3.4.2.4组织机构或人员岗位调整,影响手册的执行; 陕西富平水泥有限公司 质 量 手 册文件编号: NW/QMA-01 版次:第 2 版 3 质量手册管理 发布日期: 2015 年 11 月 20日修订:第 0 次修订 实施日期: 2016 年 01 月 01日第 8 页共
17、70页 3.4.2.5内审、管理评审和外部评审中认为要进行调整。 3.4.3 质量负责人提出修改申请并报公司总经理批准后,由质量负责人组织实施,修改 后的手册报公司总经理批准后发布实施。 3.4.4 手册的修改一般采用换页的方式,不允许进行手写改动,修改内容应在修改页记 录; 3.5 质量手册发放和回收 3.5.1 质量手册由资料管理员负责登记发放,并由接收人(即保管人,下同)签名 确认,受控版本的保管人调离本公司时其所持有的质量手册由资料管理员收 回; 3.5.2 受控正本存于资料管理员处,受控副本发给公司总经理、技术负责人、质量负责 人、各部门负责人等相关人员,非受控副本发给上级主管部门、
18、认可机构及必 要的客户; 3.5.3 受控本更换下来后由资料管理员及时回收并加注“作废”标志。 3.6 质量手册的借阅 3.6.1 受控的质量手册及其相关文件属本公司的知识著作和内部文件,一律不得外 借和带离本公司; 3.6.2 质量手册及其相关文件的借阅须经质量负责人书面批准,由资料管理员负责 办理相应的手续 , 本手册任何人不得私自复印. 3.7 质量手册受控版本领用人的责任 3.7.1 部门负责人应组织本部门员工认真学习质量手册,熟悉其全部内容,所有员 工必须自觉按质量手册要求和规定规范自己的行为; 3.7.2手册持有人须妥善保管手册,不得自行更改或涂改其内容,不得自行外借和复 制,质量
19、手册一旦遗失,应立即报告质量负责人,并由其作出及时处理。 3.7.3 换版本或修订本一旦下发,应立即执行换版本或修订本的要求。 3.8 质量手册的宣贯 3.8.1 质量手册及其换版本和修订本一旦发布,质量负责人应及时作出宣贯计划并 组织宣贯; 3.8.2 手册的宣贯应做到经常性、持久性、形式多样,并有记录; 3.8.3 各岗位要严格遵照手册的规定,开展质量活动; 3.8.4 质量负责人负责组织对各岗位人员执行手册的情况实施监督。 3.9 质量手册的解释 3.9.1 质量手册的解释权归公司总经理。 陕西富平水泥有限公司 质 量 手 册文件编号: NW/QMA-01 版次:第 2 版 3 质量手册
20、管理 发布日期: 2015 年 11 月 20日修订:第 0 次修订 实施日期: 2016 年 01 月 01日第 9 页共 70页 4.1 组织 4.1.1 本公司是经工商注册的具有独立法人地位的安全生产中介服务机构,主要任务是 提供企业安全生产技术服务,职业卫生评价及职业卫生检测。 4.1.2 本公司严格按照 检验检测机构资质认定评审准则的规定开展检测活动 , 满足客 户、法定管理机构、广东省质量技术监督局和相关法律法规的需求。 4.1.3 本公司现阶段的所有的检测活动均被管理体系所覆盖。 4.1.4 公司总经理和全体员工应忠诚于本公司的公正和诚实,实现承诺的诺言并贯彻于 自己的行动之中。
21、为防止本公司的决策人员、管理人员和技术人员及检测人员受 到来自外部、内部的不良干预,来自商业行为、财务和其它方面的不良压力,而 影响检测活动,导致检测结果的不公正。本公司以公正性声明的形式向客户 做出了不受干预的保证承诺,并制定了员工行为规范(详见附录 5.1 员工行 为规范 ) ,来约束全体员工以公正、独立、诚实的态度和精神履行自己的职责。 4.1.5 保护客户机密信息和所有权, 这是本公司一贯执行的原则, 并一直坚持贯彻始终。 为防止出现意外的失密或失误,特制定保护客户机密信息程序进行控制。 4.1.6 本公司制定了保证检测公正性程序以及相关的文件规定,其目的是以此来约 束本公司员工的行为
22、,避免卷入任何可能会降低对其技术能力、结果的公正性、 独立判断、运作诚实性的信任程度的一切活动。 4.1.7 组织机构 本公司按检验检测机构资质认定评审准则的要求设置了组织和管理机构,本 公司的组织机构图见附录5.2 组织机构图。 4.1.8 本公司的建制 4.1.8.1管理层 本公司实行公司总经理负责制,公司总经理负责本公司的全面工作,本公司的 领导层包括公司总经理、质量负责人,技术负责人,检测部主任,业务部主任, 综合部主任,财务部主任。 4.1.8.2部门设置 公司总经理,质量负责人,技术负责人,检测部,业务部,综合部,财务部。 4.1.9管理体系要素岗位分配表 (见附录 5.3 管理体
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