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1、. . 进口肉类产品质量安全管理制度 目的 使用范围 一、肉类进口和销售记录制度 (一)肉类产品进口管理制度 (二)肉类进口记录制度 (三)肉类产品销售记录制度 二、不合格产品的追溯、召回和处理制度 (一)目的 (二)不合格产品追溯制度 (三)公司领导和相关部门职责权限 (四)产品召回管理 (五)食品安全事故应急预案 企业组织机构、部门和岗位职责等日常管理制度 一、组织机构 二、部门和岗位职责 (一)总经理职责 (二)业务部 /食品安全员职责 . . (三)财务部职责 (四)进出口部职责 三、其他日常管理制度 (一)查验管理制度 (二)卫生检查管理制度 (三)存储管理制度 (四)运输管理制度
2、(五)不合格退市管理制度 进口肉类产品质量安全管理制度 1、目的:为提高进口食品的安全性,XXXXXX 进出口有限公司根据 食品安全法、国家质量监督检验检疫总局进出口肉类产品检验 检疫监督管理办法(总局第 136 号令) 、 进境动植物检疫审批管理 办法 (25 号令) 、 进境肉类产品检验检疫管理规定 (49 号令)规 定,建立进口食品质量管理制度,确保进口食品的安全性,以及在发 生突然事件时有制度可依。 2、使用范围:所有进口肉类产品。 . . 一、肉类进口和销售记录制度 (一)肉类产品进口管理制度 内容包括质量安全责任、贸易商选择、合同订立、入境通关、运输、 仓储管理、销售管理、不合格货
3、物处理等环节 1、质量安全责任: 根据食品安全法 、国家质量监督检验检疫总局进出口肉类 产品检验检疫监督管理办法 (总局第 136 号令) 、 进境动植物 检疫审批管理办法(25 号令) 、 进境肉类产品检验检疫管理规 定 (49 号令)规定保证食品质量安全符合国家有关产品标准。 2、贸易商选择: 在进口食品进出口商备案管理系统备案名单里,原产国、品 种和厂号应列入肉类产品检验检疫准入名单 3、合同订立: 在贸易合同签订前办理审批手续,取得进境动植物检疫许可证。 4、入境通关: 入境办理报检时应持进境动植物检疫许可证、输出国家或者地区 官方出具的相关证书正本原件、贸易合同、提单、装箱单、发票
4、等单证向进口口岸检验检疫机构报检。进口肉类产品随附的输出 国或者地区官方检验检疫证书,应当符合国家质检总局对该证书 . . 的要求。 5、运输管理: 装运进口肉类产品的运输工具和集装箱,在进口口岸检验检疫机 构的监督下实施防疫消毒处理。未经检验检疫机构许可,进口肉 类产品不得卸离运输工具和集装箱。运输工具必须清洁卫生,无 异味,控温设备设施运转正常,温度记录无异常。 6、仓储管理 : 将进口肉类产品贮存在由各直属局依照进出境肉类产品检验检 疫管理办法(26 号令)和国家认证认可监督管理委员会批准的 存放冷库中。未经注册的存放冷库不得存放进口肉类产品。 7、销售管理: 由食品安全员负责记录销售的
5、记录,进口食品的名称、品牌、规 格、数重量、货值、生产批号、生产日期、保质期、原产地、输 出国家或者地区、生产企业名称及在华注册号、出口商或者代理 商备案编号、名称及联系方式、 贸易合同号、进口口岸、目的地、 根据需要出具的国(境)外官方或者官方授权机构出具的相关证 书编号、报检单号、入境时间、存放地点、联系人及电话等内容。 应当妥善保存食品销售记录,防止污染、破损和遗失。食品销售 记录保存时间不得少于2 年。 8、不合格货物处理: . . 进口肉类如有下列情形之一的,应属于不合格货物予以召回。 、入年度进境动物源性食品风险监控计划并抽样检测不合格; 、 被输出国家 (地区)通报召回的 ; 、
6、其他食品安全信息通报确认该批货物存在可能或者已经对人 体健康和生命安全造成损害的安全问题的。 召回后的货物根据规定作退回或销毁处理。 (二)肉类进口记录制度 1、建立专门的食品进口记录 (附件 1) ,并指派专人负责、及 时填写。 进口记录包括以下内容: 进口食品的名称、品牌、规格、数重量、货值、生产批号、生产 日期、保质期、原产地、输出国家或者地区、生产企业名称及在 华注册号、出口商或者代理商备案编号、名称及联系方式、贸易 合同号、进口口岸、目的地、根据需要出具的国(境)外官方或 者官方授权机构出具的相关证书编号、报检单号、入境时间、存 放地点、联系人及电话等内容。 2、保存如下进口记录档案
7、材料:贸易合同、提单、根据需要出具的 国(境)外官方相关证书、报检单的复印件、出入境检验检疫机 构出具的入境货物检验检疫证明 、 卫生证书等文件副本。 3、妥善保存食品进口记录,防止污染、破损和遗失。食品进口记录 保存时间不得少于2 年。 . . (三)肉类产品销售记录制度 1、建立专门的进口食品销售记录 (附件 2) ,并指派专人负责。 2、 进口食品销售记录应当包括销售流向记录、销售对象投诉及召回 记录等内容: 销售流向记录应当包括进口食品名称、规格、数重量、生产日期、 生产批号、销售日期、购货人(使用人)名称及联系方式、出库 单号、发票流水编号、食品召回后处理方式等信息。 销售对象投诉及
8、召回记录应当包括涉及的进口食品名称、规格、 数重量、生产日期、生产批号,召回或者销售对象投诉原因,自 查分析、应急处理方式,后续改进措施等信息。记录格式见附件 3。 3、保存如下销售记录档案材料:购销合同、销售发票留底联、出库 单等文件原件或者复印件,自用食品的收货人还应当保存加工使 用记录等资料。 4、应当妥善保存食品销售记录,防止污染、破损和遗失。食品销售 记录保存时间不得少于 2 年。 二、不合格产品的追溯、召回和处理制度 (一)目的: 为进一步加强和规范公司的食品质量安全工作,确保公司产品在发现 存在质量隐患或者发现重大安全事故时,能够及时得到召回或迅速处 . . 理,最大限度的降低因
9、产品缺陷对消费者的健康造成危害,将损失降 低到最小,特制定不合格产品召回处理制度 (二)不合格产品追溯制度 为加强食品质量的可追溯管理,保证食品质量安全, 保护客户和消费 者的人身健康,制定不合格产品的追溯管理制度。 本制度所称的不合格品限于XXXXXX 有限公司进口的有根据证明对 人健康已经或者可能造成危害的肉类产品: 1、列入年度进境动物源性食品风险监控计划并抽样检测不合格; 2、被输出国家 (地区)通报召回的 ; 3、其他食品安全信息通报确认该批货物存在可能或者已经对人体健 康和生命安全造成损害的安全问题的。 进出口部门追溯管理制度: 根据每一批次的进口如实填写食品进口记录(附件 1)该
10、批进口 肉类的相关信息, 并保存进口记录的档案资料, 妥善保管好食品进口 记录,保存时间不得少于2 年。 业务部门追溯管理制度: 根据每一个批次的销售如实填写进口食品销售记录(附件 2)该 批进口肉类的销售流向, 并保存销售记录的档案资料, 妥善保管好食 品销售记录,保存时间不得少于2 年。 两份记录表格统一由食品安全员保管。确保在发现或接到相关不合格 产品的信息时,可根据产品包装的批次号标识或客户提供的源头资讯 . . 为起点,结合各环节的记录,达成追溯的目的。切实做到源头可查, 流向可追踪,信息可查询。 实现进口和销售的双向追溯。确保不合格 产品品能够有效召回。 (三)公司领导和相关部门职
11、责权限 1、总经理负责产品召回的决策,对召回情况进行监督; 2、业务部负责与客户沟通,建立产品销售记录档案(附件2) ,对指 定产品进行召回,并定期将产品所在的市场召回进展情况以书面 形式反馈给食品安全员。 3、食品安全员负责进行专业指导,并负责整个召回过程的监督,控 制,协调工作,组织召回产品发生问题原因的调查分析和食品安 全危害调查,评估及分析情况的汇总上报。 4、进出口负责不合格产品的隔离,标识和存放,并协助业务部做好 召回产品发生问题原因的调查分析; (四)产品召回管理 召回程序 接受质量信息信息确认实施召回召回产品的处理召回 记录的保存 1、接受质量信息: . . 业务部负责接受经销
12、商,消费者反馈的质量信息,并将信息书面 反馈到食品安全员;食品安全员负责直接接收出入境检验检疫部 门及食品相关部门反馈的质量信息及公司内部反馈的质量信息; 2、信息确认: 、食品安全员接收相关质量信息后,要对接收到的质量信息进行 确认,食品安全员进行食品安全危害调查和食品安全危害评估, 确认出现的质量问题是否属于规定范围内的质量问题,确定是 否实施产品召回及召回级别,如需召回,需立即汇报公司总经 理,最终由总经理批准后进入召回阶段; 、食品召回级别的划分按国际食品召回管理规定划分为三个 级别: 一级召回:产品受生物或化学性污染, 流通范围广, 社会影响大 的不安全食品召回; 二级召回:不符合食
13、品安全相关标准,危害程度一般或者流通 范围小,社会影响小的不安全食品的召回; 三级召回:已经或可能对消费者健康造成危害,危害程度或含 有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标 签和说明书上未予以标识,或标识不全,不明确的产 品。 3、实施召回: 、确认产品属于不合格产品或不安全食品之后,公司立即停止该 产品的销售,食品安全员对该批产品的库存情况进行追溯和调 . . 查, 凡是与该批质量问题有关的产品 (包括已出库和未出库的) 均在调查范围内,如有库存产品,将产品单独存放并标识清楚, 同时安排库房存放预召回的产品(存放识加设不合格品标识)。 、 业务部负责在规定期限内 (一级召回 1 日内,
14、 二级召回 2 日内, 三级召回 3 日内)通知有关经销商停止销售, 通知消费者停止 消费。 、食品安全员负责制定食品召回计划,计划内容包括: 1)停止销售不安全食品的情况 2)通知销售者停止销售不安全食品的情况 3)通知消费者停止消费不安全食品的情况 4)食品安全危害种类,产生原因,可能受影响人群,严重和紧 急程度; 5)召回措施的内容,包括实施组织,联系方式以及召回的具 体措施,范围和时限等; 6)召回的预期效果 7)召回食品后的处理措施。 一级召回 3 日内,二级召回5 日内,三级召回7 日内,通过食 品相关部门向检验检疫部门提交食品召回计划; 、 业务部负责对不合格产品逐步按计划实施召
15、回,并及时将信息 反馈给公司,食品安全员监督产品的召回情况,一级召回每3 日,二级召回每7 日,三级召回每15 日,通过食品相关部门 向检验检疫门提交食品召回阶段性进行报告; . . 、召回产品信息的公布:为保护消费者利益,必要时公司将由总 经理做发言人利用报纸, 电台,电视台,和互联网等传播媒体, 把召回程序中的信息,如:产品代码,实物图象,出现问题的 性质及严重程度,公司对此问题的处理方式,召回产品的方式 等尽快传达给消费者,以保持消费者对企业的信任。 、业务部负责将该次所存在的问题给顾客以答复,杜绝此类问题 的再次发生。 、食品召回结束后的5 个工作日内,食品安全员负责向检验检疫 部门及
16、食品相关部门提交召回总结报告。接受检验检疫部门对 召回总结报告的审查和召回效果的评估,如产品为达到预期效 果,则再次进如召回程序。 4、召回食品的处理 对一级召回产品受生物或化学性污染的,对人体不合格产品或者 不合格产品,予以销毁 对二级召回不符合食品安全相关标准,予以退到原产国严重的予 以销毁 。 对三级召回只因标签标识不符合食品安全标准而被召回的食品, 公司可采取适当补救措施,经验证能保证食品安全的情况下可以 继续销售,销售时应当向消费者明示补救措施。对已经或可能对 消费者健康造成危害的不合格产品,予以退到原产国。 5、召回记录的保存 记录内容包括产品召回批次,数量,比例,原因,结果等,
17、. . 存期限为三年。(附件 3) (五)食品安全事故应急预案 1、为了有效预防和迅速、高效、有序地处理进口肉类食品安全事 故(以下简称食品安全) ,根据检验检疫部门及食品相关部门 的要求,结合检验检疫部门的工作职责,制定本预案。 2、本预案所称食品安全是指在流通环节中,经确认已经发生的、 依法由商务部门负责监管的肉类质量问题引发的食品安全事 件,或通过相关渠道获取的进口肉类食品有毒有害可能引发区 域性严重社会后果的食品安全信息。包括下列情况: :通过专项执法检查、质量监测抽查等监管活动获取的、己 经确认有关肉类食品有毒有害或质量严重不合格的信息。 :通过专项举报网络,获取的某种肉类食品可能对
18、人身健康 构成重大危害, 一旦扩散将严重影响食品消费安全的信息。 :地方党委、政府、上级商务系统机关批办、有关新闻媒体 披露的涉及面较广或社会危害较大的食品安全信息。 :相关部门通报的属于检验检疫部门管辖的重大食品安全问 题。 3、 食品安全应急处理工作应遵循预防为主、常备不懈的方针,贯 彻“统筹协调、统一指挥、群防群控、各方联动、反应及时、 处置果断”的工作原则。 4、案情分级:食品安全分为市级案情和县级案情。市级案情包 . . 括以下情形: 市范围同一时间段内,由2 个以上县(市、区)商务部门上报 的,经医疗卫生部门已确认为因食用肉类引发的群体消费者 中毒或认为疑似由肉类质量问题引起的中毒
19、事件。 市委、政府领导批示及自治区商务厅批办的涉及本市、辖区范 围内 2 个以上县(市、区)因肉类质量问题造成群体消费者 人身健康伤害的事件。 地方新闻媒体披露的、且经检测机构认定的、涉及本市范围内 2 个以上县(市、区)的相关食品安全问题或具有较大社会影 响的食品安全事件。 企业组织机构、部门和岗位职责等日常管理制度 一、组织机构 组织机构:总经理 . 业务部.财务部.进出口部 . . 二、部门和岗位职责 (一)总经理职责: 1、负责公司总体发展的规划、目标方针的制定、宏观调控等。 2、负责全司日常全面掌控管理工作。 3、负责经营策略的制定及贸易安全的贯彻。 4、负责财务审批,决策重大经营活
20、动; (二)业务部 /食品安全员职责: 1、负责产品的检验检疫工作,包括样品送检,样品封存等 2、负责冷库和库存产品的定期检查 3、负责进口产品的检验、核对和登记造册 4、协调和处理进口及销售中出现的质量问题 5、接受检验检疫机构的领导,做好监管工作,及时向其汇报产品质 量情况。 总经理 业务部 /食品安全员 财务部 进出口部 . . 6、负责对发现的不合格产品进行隔离、处理,并按规定填写有关的 检验记录。 7、负责对外业务的联络工作,核算价格和接受客户定单。 8、 负责产品采购和退补及结算, 根据客户定单要求和出入境检验检 疫局的规定,编制进口计划,计划应包括进口时间,产品的数量、 规格,进
21、口国家 (地区)、用途、拟进口口岸。 9、负责国内销售业务工作,签订销售合同。 10、负责客户的售后跟踪服务。 (三)财务部职责: 1、出纳负责日常的收支工作,并记录收入、指出日记账,负责向银 行办理存、 取款及相关的业务工作; 负责对符合报销并手续完备 的单据支付报销款及向客户填开业务票据等工作;按工资表依时 发放工资。负责妥善保管好银行支票、发票、收据等重要票据, 企业的日常备用现金存量应控制于合理水平,及时将多超的存入 银行,以策安全。 2、会计负责汇总记账凭证,建立账簿并按规定装订,妥善保存;负 责编制月、季、年等会计报表,并按规定交送有关部门;负责企 业的纳税申报及其他财务的核算工作
22、。 3、 会计应随时向总经理报告资金运作的情况和提出相关的合理性建 议。 . . (四)进出口部职责 : 1、及时对到达口岸的货物进行报关、报检 2、合理安排库存位置,以及装卸搬运工序,科学编排运输方案,制 定物流配送计划,实行最优路线和运输方式 3、服从公司的领导,负责部门内行政管理工作,贯彻落实公司的各 项规章制度和工作计划,定期对部门员工进行考核。 4、严抓安全防火,防潮,防盗工作;做好货品质量检验、包装、装 箱、托运和售后服务工作。 5、评价送货人工作质量、及时性和费用情况,控制送货和仓储成本 以符合公司目标。 6、定期编制采购物品的入货台帐、退货台帐及库存台帐,报送财务 部和生产部。
23、 7、定期编制产品入库、出库及库存台帐,报送生产部和财务部。 8、组织人员保证材料库及成品库的仓储环境,确保库存产品或材料 的材质不变,保持实际存货100% 精确。 9、制定并实施材料库及成品库的管理制度和管理方法。 三、其他日常管理制度 (一)查验管理制度: 开柜卸货时,外场人员及时检查产品包装是否符合下列要求: 1) 内外包装使用无毒、无害的材料,完好无破损; . . 2) 内外包装上应当标明产地国、品名、生产企业注册号、生 产批号; 3) 外包装上应当以中文标明规格、产地(具体到州/省/市)目 的地、生产日期、保质期、储存温度等内容,目的地应当 标明为中华人民共和国,加施输出国家或者地区官方检验 检疫标识。 (二)卫生检查管理制度: 定时查看存放在冷库的肉类产品外包装是否有受到污染,所储存 的货物是否有产生变质等现象,做好记录登记。 (三)存储管理制度: 存放于商检备案指定冷藏仓库,定期与冷藏仓库管理人员核对进 出冷库的肉类产品数量。 (四)运输管理制度: 冷藏车必须符合运输冷藏食品标准,不与其他非食品混装运输。 (五)不合格退市管理制度: 一旦有发生危害人身安全、健康和环境保护项目的,我司将紧急 . . 召回作退回或者销毁处理。 XXXXXX 有限公司 2015 年 04 月 20 日
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