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1、工艺变更控制程序 (A 版) 1.目的 明确工艺变更的作业流程,确保工艺通知要求得到有效控制和实施。 2.适用范围 适用于制程过程中因设计、规格、制造工艺或北京产品部临时通知,进而导致产品的原有的 技术标准、生产工艺或测试标准不适应的情况。 3.职责 3.1 工程部 :负责因各类原因而导致产品技术标准、生产工艺或测试标准需变更时,拟制出相应工 艺变更通知,并指导生产现场依工艺变更通知执行,并确保工艺变更通知的时效性。 3.2 生产部 :负责工艺变更的执行、回收以及信息的反馈。 4.定义 工艺变更通知:工程部人员根据需要,在正常作业指导书以外,涉及临时的作业内容或作业 步骤调整时,发给生产现场作
2、业的依据性文件。 5.工艺变更作业程序 5.1 责职划分: 5.1.1 涉及组装或包装部分临时的作业内容或作业步骤调整时,由工艺人员负责发出和解释。 5.1.2 涉及测试部分临时的作业内容或作业步骤调整时,由各产品组负责发出和解释。 5.2 时效性: 5.2.1 正常条件下,每张工艺通知单必须写明“起始工令 及” 截止工令“ 。 5.2.2对于可以在发文时预计变更有效期的,有效期小于一个月的部分,以“工艺变更” 的形 式体现作业变更信息;有效期大于一个月的部分,在一周之内导入作业指导书(测试规 范)。 5.2.3 对于无法在发文之时确定有效期的工艺变更,其有效期全部定义为1个月,到期之前工艺
3、依据当时的状况(参照5.2.2 )决定采取作业指导书(测试规范)或新版工艺变更的方式 对信息予以刷新,通知生产领取。 5.2.4对于涉及厂商协助改善部分,暂时无法预期准确切入时间点,工艺通知单时效以一个月 为准,如到期仍未有改善结果时,要求把先前使用的临时对策纳入正式作业指导书或测 试规范中。 5.3 内容要求: 5.3.1 作业内容、步骤必须清楚明了(必要时需附加图片),所需治具备注清楚。 5.3.2当涉及到OQC 成品检验内容或步骤也需对应变更时,工艺通知单必须发一份给品保处 QE 签收 . 5.4 发放要求:及时、准确、简洁、明了、记录。 5.5 审核及审批权限: 5.5.1 测试方法变
4、更:产品组技术员拟制产品组主管审核工程经理审批 5.5.2 其它工艺变更:工艺员拟制工艺主管审核工程经理审批 5.6 审批人授权代理: 工程经理 工艺主管 商用产品组主管家用产品组主管笔记本产品组主管服务器产 品组主管 OEM 产品组主管 注:对于没有按照规定程序审批或其他有不符合存在的工艺变更,生产部接口人员有责任将 文件及时退还给工程部的发放人。 5.7 工艺变更通知发放流程图(见下表) 输入工艺变更通知发放流程输出 工艺员 /技术员 接收填写工艺通知单 工艺变更通知单 附表 1:工艺变更通知单样表. 产品备忘录、 工作 流信息、 异常通知 单等 产品 工程等部门 相关部门 工 艺变 更
5、通知 单 工艺文员 送交生产部负责接受人 生产部文员 原稿归档 工艺员 / 技术员 审核审批 No Yes 按编号登记 工艺文员 复印发放至对应生产线 工艺变更通知单 现场指导 工艺 结案 方正科技电脑有限公司 方正集团工 艺 通 知 单 NO: 编号: 适 用 机 型: 工令单号: 收文部门 生产处 品保处 通知站别 主题 具 体 内 容 通知原因 备注 拟制:审核:审批: 日期:日期:日期: 收文签收者 : 启用日期: 附表 2:工艺变更通知发放登记表. 工艺变更通知发放登记表 编号: Item 机型流水号内容简述发文人发文日期备注 拟制:审核:审批:启用日期: 附表: 更改记录表 序号版本状态修改章节修改摘要备注 您好,欢迎您阅读我的文章,本WORD文档可编辑修改,也可以直接打印。阅读过后,希望您提出保贵的意见或建议。阅读和学习是一种非常好的习惯,坚持下去,让我们共同进步。
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