账号管理制度.pdf
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1、信息系统账号管理制度 第一章总 则 第一条为加强用户账号管理,规范用户账号的使用,提高信息系统 使用安全性,特制定本制度。 第二条本制度中系统账号是指应用层面及系统层面(操作系统、数 据库系统、信息管理系统、防火墙及其它网络设备)的用户账号。 第三条本规定所指账号管理包括: 1、应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/ 禁用等的管理 2、系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/ 禁用等的管理 3、用户账号密码的管理。 第四条系统拥有部门负责建立岗位权限对照表(附件一),制定 工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则,对具体岗位做出具体的权限 管理规定。 第五条信息管理中心根据系统拥有部门提交
2、的岗位权限对照表 增加系统岗位权限控制。 第六条用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。 第七条各信息系统需设置超级管理员、系统管理员、系统管理监督 员和普通用户。超级管理员、系统管理员与系统管理监督员不能由同一人 担任,并不能是系统操作用户。 1、超级管理员:负责按照领导审定的信息系统权限申请表 (附件二)进入系统管理员的授权管理。 2、系统管理员:负责按照领导审定的授权进行录入,并对系统运 行状况以及系统用户数据录入进行管理。系统管理员应对录入的 授权和系统运行状态建立台帐,定期向系统管理监督备案。 3、系统管理监督员:负责对录入的数据和授权进行监督,并建立 用户权限台帐,定期对系统管理员
3、录入的授权和系统运行状态以 及用户录入数据进行监督检查。 4、普通用户:负责对系统进行业务层面的操作。 第八条信息管理中心将定期抽取系统岗位和用户清单进行检查,发 现可疑授权、可疑使用将根据实际情况予以通报修正,并将检查结果记入 信息化年度考核中。 第二章普通账号管理 第九条申请人使用统一规范的信息系统权限申请表(附件二) 提出用户账号创建、修改、禁用、启用等申请。 第十条账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据岗 位权限对照表审核申请人所申请的权限是否与其岗位一致,确保权限分 配的合理性、必要性和符合职责分工的要求。 第十一条在受理申请时,权限管理人员根据申请配置权限,在系统 条件具
4、备的情况下,给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限,以 使用户对其行为负责。一旦分配好账号,用户不得使用他人账号或者允许 他人使用自己的账号。 第十二条新员工入职或员工岗位发生变化时,应主动申请所需系统 的账号及权限。 第十三条人员离职的情况下,该员工的账户应当被及时的禁用。离 职人员的离职手续办理完毕后。员工所属部门以书面方式通知系统管理部 门,由系统管理部门实施用户帐户及权限的回收操作。 第十四条账号管理人员建立各种账号的文档记录,记录用户账号的 相关信息,并在账号变动时同时更新此记录。 第三章特权账号和超级用户账号管理 第十五条特权账号指在系统中有专用权限的账号,如备份账号、权 限管
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