集中采购实施方案.pdf
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1、. . 集中采购实施方案 为加强物资采购管理, 规范集中采购行为, 严格采购过程控制和 监管,发挥规模采购效应,结合我公司实际,制定本方案。 一、总体目标 (一)通过对主要原燃材料供应商和关键采购业务环节的集中统 管,构建企业二级集中采购项目管理平台;建立集中采购长效机制和 供应保障体系。 (二)集中企业部分主要物料需求的数量优势,提升企业采购谈 判地位和议价能力;降低采购成本和运输成本,发挥玻璃公司集约 化经营,规模化采购效益; (三)集中采购规模大、金额高,采取公开招标、集体决策的方 式,有效规避防范采购风险; (四)建立供应商信息库和合格供应商评估机制,同供应商建立 长期合作伙伴关系,充
2、分利用供应商技术、资金和服务等资源; (五)规范集中采购业务流程;及时、准确地掌控集中采购业务 执行情况,有效监督所属公司二级采购物资的规范化操作和管理。 (六)避免企业内部各部门及单位的同质化物料市场竞争和冲 突 。 二、工作宗旨和原则 (一)保证质量、降低成本,科学评价,阳光操作。贯彻全心全 意为企业服务的宗旨; (二)坚持公开、公平、公正、效益和诚信的原则; (三)实行“使用人、审批人、采购人”相分离,接受企业监督; . . (四)积极稳妥,分步实施。集中采购工作,通过分期分批公布 集中采购目录, 逐步扩大集中采购范围, 实现主要原燃材料全部纳入 集中采购。 (五)集中采购周期原则上定为
3、一个月。 三、组织领导和机构职责 (一)组织领导体系 集中采购工作领导小组(以下简称“领导小组”)负责对集中采 购工作的组织领导。 领导小组由总经理任组长, 分管副总经理和所属分管供应工作的 领导任副组长。 领导小组下设监督委员会和办公室。 监督委员会由公司和所属子公司纪检监察和法制办人员组成; 办公室即集中采购中心(以下简称“集采中心”),是集中采购 工作具体执行机构, 受领导小组的领导。 由领导小组成员单位相关人 员和部室领导组成。见以下机构图: 中建材玻璃公司集中采购筹备工作领导小组 组 长:邢宁 常务副组长:张宸宫副组长:吕应成副组长;宋建民 . . 中建材玻璃公司集中采购筹备工作办公
4、室 (二)各机构职责 1.领导小组职责: 1)负责对集中采购工作的组织领导。 2)负责制定集中采购工作的重大政策; 3)组织、协调所属企业(部门)研究解决集采工作中存在的突 出矛盾和问题; 4)确保集中采购工作依法、合规、有序开展。 2.监督委员会职责: (1)对集中采购的全过程依据法律、 法规和相关规定进行监督; (2)受理、处置当事人的举报和申(投)诉,纠正和查处各种 违规违纪行为; (3)组织实施仲裁工作。 3.集中采购中心职责 负责集中采购日常管理工作,其职责: (1)制定集中采购工作实施方案; 副组长:杨雷副组长:王秀丽 刘 淑 强任 晓 亮隋 俊 杰王 兴 旺 组 长 :王凤 杰
5、. . (2)编制集中采购招标目录、招标文件和评价规则等集中采购 工作文件,并负责具体的解释、说明和实施工作; (3)组织或协同二级采购部门对供应商的资质、证明文件的完 整性、真实性、合法性和所供物料的保证能力进行审核、调研; (4)制定评标委员会组成办法,组建集中采购评标委员会;审 核招标文件,审定评审办法; (5)发布物资采购招标公告; (6)组织集采物资招、投、评、定标工作;确认竞价、议价中 标;对集中采购的全过程进行管理。 (7)监督二级采购部门合同的签订及履行; (8)动态监控集采物资供应数量、质量及价格执行情况; (9)履行集中采购工作领导小组赋予的其他职责。 5.集中采购评标委员
6、会职责: (1)论证集中采购招标目录、文件(标书); (2)依据集中采购评标实施细则和工作流程开展评标,接 受相关部门监督; (3)拟定中标的竞价、议价供应商; (4)负责其他需要评审的事项。 四、采购主体范围、目录 1、 集中采购中的采购主体 : 所属企业生产活动相关的重点物资。 2、集采物资类目录 : 五、集中采购模式与流程 1、集中采购管理模式 :集中采购(订单),分散收货(订货), 分别结算(支付),各自使用(储用)。 . . 见以下管理模式图 主要特点 : 1)工厂向采购中心上报采购计划; 2)总部负责统一向供应商下达采购订单; 3)下级公司各自进行收货质检与入库业务; 4)下级公司
7、分别与供应商结算。 . . 2、采购方式按不同物资确定不同的采购方式 主要方式说明: 集中采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来 源等采购方式。 采 购 项 目 单一来源采购询价采购 竞争性谈判采购招标(邀请)招标 编制报价单编制招标文件发布公告 组织评委、监督委 招投标 选择确定中标单位 询价 签定中标通知书、 签约签定采购询价单 . . (一)公开招标采购,是指招标单位以招标公告的方式邀请不特 定的法人或者其他组织投标的采购方式。 (二)邀请招标采购,是指招标单位以投标邀请书的方式邀请特 定的法人或者其他组织投标的采购方式。对于某些有特殊性, 只能从 有限范围供应商采购的物资
8、,可采用邀请招标的方式采购。 (三)竞争性谈判采购,符合下列条件之一的物资,可采用竞争 性谈判方式采购。 1.招标后没有供应商投标或者没有合格供应商投标的,或者重新 招标未能成立的; 2.技术复杂或性质特殊,不能确定详细规格或具体要求的; 3.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的; (四)询价采购,采购的货物规格、标准统一,现货货源充足且 价格变化幅度小的采购项目,可采用询价采购。 (五)单一来源采购,符合下列条件之一的货物,可采用单一来 源方式采购。 1.只能从唯一供应商采购的; 2.发生了不可预见的紧急情况,不能从其他供应商采购的; 3.必须保证原有采购项目一致性或服务配套要求的。 .
9、. 3、集中采购业务流程 通渠道 主要特点 : (1)集采中心统一与供应商签订中标议定书(标书); 单 位供应商玻璃公司集采中心所 属 子 公 司 信息流 集 信息流 采分发订单 签订合同 业业务流程 务 流 程 物流 资金流 供 货 合 同采购合同 采购订单采购订单 各子公司采购业务流程各子公 司采 购业务 流 程 供货 中标议定书 需求计划采购计划 开票结算 . . (2)所属子公司二级采购部门,按集采中心与供应商统一 签订的中标议定书内容, 分别与供应商签供货合同, 录入采购订 单,并受中标议定书的控制; (3) 下级公司执行采购订单后, 进入后续的采购业务流程。 4、采购工作流程图表
10、. . 5、集中采购招投标工作流程图 . . 供应商 A1 供应商 A2 供应商 A3 供应商 A4 供应商 A5 供应商 A6 供应商 A7 供应商 A8 供应商 A9 投标书投标书投标书投标书投标书投标书投标书投标书 年度评标 年度采购公告年度采购公告 月(季)度发 标 合 格 供 应 商 投标书投标书投标书 评 标 公 告月 (季)度 评 标评 标 公 告 公 司 集 采 中 心 供应商 B3 供应商 B4 供应商 B2 供应商 B1 公 司 集 采 中 心中 联 玻 璃洛 玻 股 份 . . 订单订单 结 算结 算 签订签订 采购采购 合同合同 供货供货 6、分招投集中对标采购工作流程
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