零星建设修缮工程管理规定.pdf
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1、福 建 省 锐 驰 电 子 科 技 有 限 公 司 Fujian Ruichi Electronic Technology Co.,Ltd. 文件名称零星建设修缮工程管理规定版本1.1 页码 1/3 文件编号QEOH-RL-002 生效日期2018 年 09 月 01 日 修订履历 序号 版本修订日期条款修订内容修订者批准者 1 1.0 2018.09.01 全文新建立肖志东 会 签 栏 管 制 章 编 制 审 核 批 准 收 文 部 门 . . 1. 目的:为使零星建设修缮工程的立项、审批、施工、验收等环节做到快捷、有效、节约、 透明;根据公司实际情况进行资源整合明细分工要求,以利提高工作效
2、率及成本控制。 2. 范围: 2.1 锐驰电子辖下所属各部的关于零星建设、修缮工程; 2.2 公司公共区域零星建设、修缮工程统一人力行政部负责; 3. 定义: 3.1 实地勘察: 人力行政部 会同需求单位到现场确认施工范围、尺寸、数量及评估该工 程的造价。 3.2 施工协议书: 涉及到对原有建筑物及室外预算总造价 2 万元以上的工程改造、 修缮、 维修零星建设等参考零星建设工程施工协议书; 3.3 零星建设工程委 托单:涉及到建筑工程改造、修缮、维修零星建设预算总造价在2 万元以下的工程等参考 零星建设工程委托单 。 3.4 材料验收:是指项目开工后施工方按合同清单约定提供项目所需材料并由人力
3、行政 部、需求单位对相关进场材料按合同清单及备注尺寸、材质等要求, 进行材料检验、 抽查。并及时登记材料、设备进场报验单,由采购部 进行工程巡视及稽查。 3.5 过程验收:是指施工过程中涉及隐蔽工程项目,在隐蔽前进行的过程隐蔽验收,由 人力行政部 、需求单位进行验收,验收合格后,填写隐蔽工程验收报审单,由 采购部 进行过程稽查。 3.6 竣工验收:是指工程施工完成后由人力行政部 进行初步验收合格后,召集需求单位、 施工单位、进行该项目的竣工验收,并由采购部 进行稽查及复核,填写工程验收 记录表。 3.7 项目变更:是指项目实施工过程中设计单位或使用单位因设计遗漏、错误或因设计 图纸与施工现场不
4、符致无法施工的,由变更提出部门提出工程项目设计变更申请 单申请 ,相关权责部门及人力行政部经现场考核、评估确认后对项目实施进行调 整的流程,项目变更根据调整金额需由变更提出部门 分管领导进行逐级签批,并由 相关权责部门及人力行政部共同签核。 3.8 工程签证:是指施工单位或项目供应商依据甲方出具的工程“设计变更单”对原合 同施工范围 清单外额外增加的工程项目、材料及工作量或对原合同清单内工程项目、 材料进行替换或代用等的申请流程,并由人力行政部 进行初审, 采购部 进行复核。 4. 职责: 4.1 需求单位: 4.1.1 提出该项目的部门须填写零星工程修建(缮)申请单或基建工程申请 单并提供该
5、项目的财务预算,该项目所属部门承担该项目的所有费用; . . 4.1.2 需求单位需提供项目需求相关技术要求或图纸、验收标准 ,项目负责人须到 现场交底所施工项目的图纸尺寸、规格及其他技术要求,并协助人力行政部 在施 工过程中对进场材料及部分隐蔽工程的验收确认,如施工过程中涉及项目变更或 设计变更应及时提交项目变更申请,工程竣工后应及时配合人力行政部 进行竣工 验收。 4.2 财务中心:负责对 项目预算费用管控、 结算资料及税票核对,并按照合同约定条款 进行支付工程款。 4.3 采购部 :负责施工方开发、询议价、合同签订、费用结算等事项; 4.4 人力行政部 :负责对集所有零星建设、 修缮项目
6、的现场勘察、 评估、施工过程监督、 验收等事项。 4.5 总经办:进行单价、合同条款审核,在施工过程中进行合同清单材料进场检查、工 程量的核对、工程过程巡视稽查、工程决算资料的审核。 5. 流程: . . 6. 内容: 6.1 零星建设工程的提报、审批、实施及验收 6.1.1 需求方式: A、需求单位依本部门需要的零星改造项目实际情况提出建设或修缮计划,提报申请计划需要 充分考虑到工程事项的必要性并有充分的论证,例如:已向财务部报备的投资预算,公司总 经理同意的方案项目,确定适当的规模,避免短期行为。 B、预算金额 2 万以上需新建建筑或改造的建设项目,需填写基建工程申请单 (审批路径: 部门
7、主管 / 厂长- 财务部经理 - 总经理 - 人力行政部经理)审批后交由相关部门进行工程项目的 供方寻找、报批、合同拟定、施工管理、及竣工验收结算,合同的签订及单据审批呈送流程, 费用归属需求部门; C 、预算金额 2 万元以下,需求单位依本部门需要的零星改造项目提交零星工程修建(缮) 申请单(审批路径:部门主管/ 厂长- 财务部经理 -总经理 - 行政工程管理人员 - 采购部 -申请 人确认)审核批准。 D 、需求人员需同时提供项目需求相关技术要求或图纸、验收标准,项目负责人需到现场交底 所施工项目的图纸尺寸,规格及其他技术要求,如不提交或提交不明确,供应商视情况有权 给予退还补充; . .
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