XXX酒店商业计划书---副本-(2).doc
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1、中国商业计划书案例网 中国商业计划书案例网 XXX 酒店酒店 商商 业业 计计 划划 书书 XXX 酒店 2005 年 1 月 中国商业计划书案例网 I 目目 录录 第一章 摘要1 1.1 项目公司 .1 1.2 市场营销 .1 1.3 营运与管理 .2 1.4 投资与财务 .2 第二章 项目规划3 2.1 酒店位置及现状 .3 2.2 许可经营及法律文件 .3 2.3 项目总体规划 .3 2.3.1 酒店大堂3 2.3.2 餐厅3 2.3.3 客房4 2.3.4 娱乐中心4 2.3.5 会议设施4 第三章 乌鲁木齐市环境评估5 3.1 区位优势 .5 3.1.1 自然情况5 3.1.2 城市
2、功能区划5 3.1.3 气候特点5 3.1.4 交通情况6 3.1.5 独特区位优势6 3.2 区域经济 .7 3.3 旅游资源8 第四章 酒店行业概况9 4.1 酒店业概况 .9 4.1.1 我国星级酒店数量、结构及分布9 4.1.2 我国星级酒店行业景气情况11 4.1.3 我国星级酒店经营情况11 4.2 酒店业经济特点 .13 4.2.1 属于资本密集型和劳动密集型行业13 4.2.2 对经营管理的要求高13 4.3 酒店业发展趋势 .13 4.3.1 旅游行业整体发展趋势预测13 4.3.2 酒店业发展趋势预测14 第五章 市场、竞争和项目定位16 5.1 乌鲁木齐酒店市场分析预测
3、.16 5.1.1 乌鲁木齐旅游业基本情况16 5.1.2 乌鲁木齐酒店基本情况17 5.1.3 乌鲁木齐酒店住宿人员状况17 5.1.4 乌鲁木齐酒店价格和出租率18 5.1.5 乌鲁木齐酒店市场预测18 5.2 竞争分析 .19 5.2.1 竞争对手基本情况19 5.2.2 SWOT 分析.20 中国商业计划书案例网 II 5.2.3 竞争分析结论23 5.3 项目目标定位 .23 第六章 发展规划24 6.1 总体设想 .24 6.2 公司发展战略步骤设想 .24 6.2.1 完成酒店试营业24 6.2.2 通过三星级认定、并成为乌鲁木齐知名酒店之一24 6.2.3 实施后楼改造工程,进
4、一步提高经济效益25 第七章 市场营销26 7.1 目标市场 .26 7.2 产品与服务 .26 7.3 定价 .26 7.4 销售渠道 .27 7.4.1 直接渠道27 7.4.2 间接渠道27 7.5 公关宣传策略 .27 7.6 初步销售策略 .28 7.6.1 客房业务28 7.6.2 餐饮业务28 7.6.3 提高回头率的措施29 7.7 销售激励制度 .29 第八章 营运和管理30 8.1 基本业务流程 .30 8.2 营运管理初步计划 .30 8.2.1 服务项目和基本设施安排30 8.2.2 建立并实施完善的质量标准31 8.2.3 建立并实施完善的财务内控制度32 8.3 机
5、构设置 .33 8.4 人员配备 .34 8.5 管理团队 .35 8.6 遵循的标准 .35 第九章 投资与财务评价36 9.1 项目实施计划进度 .36 9.2 投资估算 .36 9.3 收入、成本费用及利润预测 .36 9.3.1 住宿收入预测36 9.3.2 餐饮收入预测38 9.3.3 物业租赁收入预测39 9.3.4 总收入预测39 9.3.5 成本费用预测40 9.3.6 利润预测40 9.4 现金流量预测 .41 9.5 财务评价 .41 第十章 风险与对策分析42 10.1 风险 .42 10.1.1 客源影响带来的风险42 10.1.2 人力资源风险42 中国商业计划书案例
6、网 III 10.1.3 市场竞争风险42 10.1.4 行业特点决定的风险43 10.2 对策 .43 10.2.1 客源影响对策43 10.2.2 人力资源风险对策43 10.2.3 市场竞争风险对策43 10.2.4 行业特点风险对策43 第十一章 融资计划44 11.1 融资资金金额、方式与用途 .44 11.1.1 融资金额44 11.1.2 融资方式44 11.1.3 融资资金用途45 11.2 公司治理与投资者保护 .45 结 论46 中国商业计划书案例网 第 4 页 共 47 页 第一章第一章 摘要摘要 1.1 项目公司项目公司 1.2 市场营销市场营销 1.3 营运与管理营运
7、与管理 1.4 投资与财务投资与财务 中国商业计划书案例网 第 5 页 共 47 页 第二章第二章 项目规划项目规划 2.1 酒店位置及现状酒店位置及现状 2.2 许可经营及法律文件许可经营及法律文件 2.3 项目总体规划项目总体规划 2.3.1 酒店大堂酒店大堂 F 为酒店大堂,面积 1200 平方米,拟建有小桥流水山水景观、西餐厅、琴吧、精 品店、商务中心、旅游公司等设施,具有空间大、设施完备、功能齐全的特点。 2.3.2 餐厅餐厅 F3F 为餐厅,餐厅面积 2400 平方米,30 间包厢,22 张散台。餐厅突出新疆民 族特色,强调品牌经营,突出菜肴品牌和地方特色。 2.3.3 客房客房
8、客房分布于前楼 4F-8F 及后楼 3F-5F,面积共有 8232 平方米,前楼有商务客房 85 间,其中:商务套房 10 套,豪华标准间 75 间。后楼有普通标准间 42 间,套间 20 间,共 60 间客房。客房具有面积大,空间视野宽的特点,房间拟配备高档、精致家 具,突出酒店的商务特点,装饰装潢强调统一中显个性,力求舒适、温馨、实用。 2.3.4 娱乐中心娱乐中心 后楼 1F2F 面积 2700 平方米,为娱乐中心和 MODERN BOSS(现代商务老板 俱乐部)。娱乐中心设有演艺吧、迪吧、酒吧、KTV 包厢、静吧、健身房、运动中心。 同时,在前楼-1F 和-1F 设有面积 1940 平
9、方米的桑拿中心,内设休息大厅、男宾室、 女宾室、贵宾间和特色浴室等。 2.3.5 会议设施会议设施 酒店将设有会议室和多功能厅。会议室可容纳 200 人,位于后楼大厅楼顶加层。 中国商业计划书案例网 第 6 页 共 47 页 多功能厅位于娱乐中心的演艺吧。会议室和多功能厅的声讯设施拟采用最先进的音响 系统,会议室在装修风格上,拟强调文化底蕴,体现企业丰富的个性内涵。 第三章第三章 乌鲁木齐市环境评估乌鲁木齐市环境评估 3.1 区位优势区位优势 3.1.1 自然情况自然情况 乌鲁木齐市是一座美丽的内陆城市,乌鲁木齐市位于天山山脉北麓,准噶尔盆地 边缘,地理坐标为东经 863733“- 88582
10、4“,北纬 424532“- 440800“。乌鲁木 齐三面环山,地势东南高、西北低,平均海拔 800 米。乌鲁木齐市总面积 12000 平方 公里,城市规划控制面积 1600 平方公里,下辖 7 区一县,总人口 208.2 万人,市区人 口占 83.5,另有流动人口约 120 万。乌鲁木齐市聚居着维吾尔、汉、回、哈萨克等 四十多个民族,少数民族人口占总人口的 24.6。 乌鲁木齐是新疆维吾尔自治区的首府,也是新疆政治、经济、文化的中心,也是 我国向西开放的主要门户和对外经济文化交流的窗口。其经济结构具有大城市、小郊 中国商业计划书案例网 第 7 页 共 47 页 区的特点,第三产业比重大,服
11、务功能强。乌鲁木齐地区科研院所、高等院校和其他 各类学校集中,人才相对较多,是新疆的科研、文化、广播、电视、新闻中心。在经 济保持高速发展的同时,乌鲁木齐市的生态环境也得到了保护,具备可持续发展潜力。 乌鲁木齐 2000 年获得了全国优秀旅游城市(地级市)荣誉。 3.1.2 城市功能区划城市功能区划 乌鲁木齐城市布局呈“双中心、组团式”形态。市区南中心为大十字一带,北中 心为北京路卫星广场一带。市区规划为九个集团片区,即天山区、沙依巴克区、新市 区、水磨沟区、东山卡子湾区、机场区、北站区、西站区、头屯河区。乌鲁木齐城市 中心区由天山区、沙依巴克区、新市区、水磨沟区部分组成,重点发展第三产业;城
12、 市周边区由头屯河区、东山区等组成,重点发展第二产业。 3.1.3 气候特点气候特点 乌鲁木齐深处大陆腹地,属于中温带大陆性干旱气候。昼夜温差大,寒暑变化剧 烈;气候干燥,降水少,山区降水较多;无霜期短。春季多风,夏季热而不闷,秋季 降温迅速,冬季寒冷漫长。年平均温度 7.3 摄氏度,年平均降水 236 毫米。 乌鲁木齐自 3 月 27 日进入春季,至 6 月 20 日结束,每年春雨占全年降水的 1034;乌鲁木齐城区夏季自 6 月 21 日到 8 月 24 日,共 62 天,乌鲁木齐气候干 燥,尽管夏日炎炎,却热而不闷,而且昼夜温差大,是旅游、避暑的胜地;乌鲁木齐 的秋天从 8 月 24 日
13、开始,入秋后,气候凉爽,气温下降迅速,昼夜温差增大;乌鲁 木齐城区的冬天漫长,从头年 11 月 3 日到次年 3 月 27 日长达 144 天,南郊山前丘陵 由于受冬季逆温层影响,有一条“暖带”,冬季气温要比市区高 4-5 度,而且南郊积 雪长达 175 天,适宜开展高山滑雪等冬季运动及旅游活动。 3.1.4 交通情况交通情况 乌鲁木齐航空港是中国通往西亚、欧洲、非洲的国际航空通道,与北京首都机场、 上海虹桥机场、广州白云机场、昆明巫家坝机场并称中国五大门户,已开通乌鲁木齐 阿拉木图、乌鲁木齐比什凯克、乌鲁木齐沙迦、乌鲁木齐伊斯坦布尔、乌鲁 木齐莫斯科、乌鲁木齐新西伯利亚、乌鲁木齐-叶卡捷琳堡
14、七条国际航线;国内 航线已开通乌鲁木齐至全国各大城市 90 多条;区内航线已开通乌鲁木齐至喀什、阿 克苏、和田、阿勒泰、库尔勒、伊宁、库车、克拉玛依、塔城、且末等十余条航线。 中国商业计划书案例网 第 8 页 共 47 页 铁路有通往阿拉木图、莫斯科、柏林、鹿特丹的新亚欧大陆桥线路,有通往北京、 上海、西安、成都等大城市的直达快车,通过库尔勒、阿克苏、喀什的南疆铁路和通 往奎屯、哈密等地的直达快车。 公路有 312 国道向东通过甘肃省连我国内地、西出哈萨克斯坦;315 国道向东通 过青海省连我国内地、西至喀什市,将来可西出吉尔吉斯斯坦;314 国道在乌鲁木齐 市与 315 国道相接,向西南经红
15、其拉甫口岸通往巴基斯坦;此外还有 216、217、218、219 等国道与区内外相连,有吐鲁番乌鲁木齐大黄山高等级公路 和乌鲁木齐奎屯高速公路与区内城市相连。 3.1.5 独特区位优势独特区位优势 乌鲁木齐具有发展经济,尤其是发展旅游经济的独特区位优势。 3.1.5.1 亚欧大陆的核心位置 乌鲁木齐地处亚欧大陆腹地,亚洲大陆地理中心和欧亚大陆地理内心均距离乌鲁 木齐很近,乌鲁木齐在欧亚大陆的核心区位条件,在未来中国和世界经济格局中的地 位和作用将日益显现。 3.1.5.2 与欧洲客源市场的距离优势 乌鲁木齐与欧洲主要城市之间的距离,只有北京、上海、广州和西安这几大中国 门户城市与欧洲各城市之间
16、距离的 23,说明乌鲁木齐更接近世界最大的旅游客源市 场,新疆具有开发欧洲客源市场的巨大潜力。我国几大门户城市与主要欧洲城市之间 的航空距离见表 3.1。 中国商业计划书案例网 第 9 页 共 47 页 城市名称 欧洲国家 莫斯科37055915689069555785 斯德哥尔摩48106980799579956825 柏林53957670871085807540 华沙55257150812581256890 布达佩斯52657605858084507410 巴黎63708710975096208580 伦敦64358645968596858515 罗马6110845094259230812
17、5 伯尔尼61758515871093608320 雅典54607865871084507425 维也纳53957735871086457540 西安 资料来源:新疆维吾尔自治区旅游发展规划,新疆自治区旅游局,2003年9月 表3.1 中国几大门户城市与主要欧洲城市之间航空距离(单位:km) 乌鲁木齐北京上海广州 3.1.5.3 毗邻中亚、西亚和南亚的地缘优势 新疆与哈萨克斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古、 巴基斯坦、印度八个国家接壤,拥有 15 个对外开放的口岸。乌鲁木齐具有发展边贸 旅游和跨国旅游的地缘优势和发展成为中亚地区国家贸易和旅游中心的地缘优势和潜 力。如
18、表 3.2 所示,乌鲁木齐与周边国家部分城市之间的距离只相当于与我国东部城 市之间距离的 12。 表 3-2 乌鲁木齐与中亚城市航空距离与中国东部城市距离对比 城市名称阿拉木图杜尚别塔什干阿什哈马德新西伯利亚北京上海广州西安 乌鲁木齐 91016901560260013652760315032001200 资料来源:新疆维吾尔自治区旅游发展规划,新疆自治区旅游局,2003 年 9 月 3.2 区域经济区域经济 在国家推行的西部大开发战略中,乌鲁木齐市是受政策、资金倾斜的重点地区。 近几年乌鲁木齐市经济建设获得迅猛的发展,全方位开放的格局基本形成, 2003 年 完成国内生产总值 408 亿元,
19、按照不变价格计算较上年增长 12.7,2004 年目标增长 13,实现全市 GDP 增长至 455 亿元的目标。通过多年的高速发展,乌鲁木齐市的 综合实力逐年增强,市民生活水平不断提高。 2002 年,乌鲁木齐市人均国内生产总值达到 17003 元,人均可支配收入约 8653 元,位居西北五省区首府城市第二位;第三产业增加值和地方财政收入均位居西北五 中国商业计划书案例网 第 10 页 共 47 页 省区(首府)城市第一位。乌鲁木齐市近年来国内生产总值及其名义增长率情况见图 3.1 所示。 图3.1 历年乌鲁木齐市国内生产总值情况 0 1000000 2000000 3000000 40000
20、00 5000000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 国内生产总值(万元)国内生产总值增长率 资料来源:2003 年乌鲁木齐国民经济和社会发展统计公报、乌鲁木齐 2002 统计年鉴 3.3 旅游资源旅游资源 乌鲁木齐有丰富的旅游资源,古迹甚多,各民族文化发展源远流长,著名文物胜 迹有:红山嘴、红庙子、鉴湖、巩宁城遗址、文庙、陕西大寺、乌拉泊古城、阿拉沟 “石垒”、毛泽民烈士故居、八路军驻疆办事处、浓郁民族风情的“国际大巴扎”等。 近郊
21、还有碧波冰峰景色迷人的天池、风景秀丽的南山天然牧场、花草芬芳的甘沟菊花 台、飞流直泻的白杨沟瀑布等。优美的自然风光和浓郁的民族特色的人文景观形成了 乌鲁木齐独特的旅游资源, 2000 年,乌鲁木齐市荣获中国优秀旅游城市称号。 乌鲁木齐市除自身拥有丰富的旅游资源,还是新疆旅游的集散中心。乌鲁木齐有 独特的地理位置和地缘优势。它位于新疆中部天山北麓的准噶尔盆地南缘,行政区域 兼跨南北疆。市境东南部宽数十千米、长百余米平坦的天山后沟白杨河峡谷,贯通天 山南北,成了南北疆最重要的交通孔道,该道现仍为亚欧第二大陆桥和 312 国道的必 经通道。得天独厚的优越自然地质位置,奠定了乌鲁木齐作为新疆自治区首府
22、的地缘 基础条件,同时也确立了乌鲁木齐作为全疆公路、铁路和航空运输的中心,以及旅客 集散、辐射的旅游中心城市的地位。目前,乌鲁木齐每年接待游客占全疆接待游客总 量的 50以上。 中国商业计划书案例网 第 11 页 共 47 页 第四章第四章 酒店行业概况酒店行业概况 4.1 酒店业概况酒店业概况 4.1.1 我国星级酒店数量、结构及分布我国星级酒店数量、结构及分布 随着我国对外开放经济的发展,旅游业得到了迅速的发展,作为旅游服务业的重 要组成部分酒店业也得到了迅猛的发展。有关统计资料显示,我国星级酒店数量和 客房数量自 1997 年至 2002 年一直保持着超过 10的增长率,至 2002 年
23、我国星级饭 店数量已经达到 7358 家,客房数量达接近 90 万间,我国近年来星级酒店的数量变化 情况见图 4.1 所示。 图图4.1 我我国国19922002星星级级酒酒店店数数量量变变化化情情况况 3248 2724 10281186 1556 1913 2349 3856 6027 7358 8880 0 2000 4000 6000 8000 10000 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 酒店数(家)增长率() 资
24、料来源:中国旅游统计年鉴 2003 从星级酒店的地区分布上,四星、五星高星级酒店酒店集中分布在北京、上海、 广东、江苏等经济发达地区, 在其他地区,则均以二星、三星酒店为主。2002 年我 国星级酒店的地区分布将表 4.1 所示。 中国商业计划书案例网 第 12 页 共 47 页 五星四星三星二星一星 北京26561752525 上海202711613620 广东319536439244 江苏145918929122 安徽3188415413 福建51011014316 甘肃17386712 广西5148014118 贵州07164811 海南728965411 河北1179114117 河南
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