危险化学品企业安全风险分级管控实施指南.doc
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1、- 1 - 危险化学品企业安全风险分级管控实施指南 目 录 1总则- 2 - 2危害因素辨识- 2 - 3风险评价- 10 - 4风险控制- 14 - 5风险培训- 15 - 6风险信息更新- 15 - 7工作程序和要求- 16 - 8附件- 17 - - 2 - 1.导则 为指导危险化学品企业开展生产安全风险分级管控工作, 确保有效管控设备设施和作业过程存在的各类风险,消除事故 隐患,杜绝生产安全事故的发生,编制本指南。 本指南介绍了危险化学品企业实施危险源、危险有害因素 辨识(以下统称危害因素)、风险分析、风险分级和风险管控 的定义、常用方法、工作程序、工作要求等。 1.1范围范围 适用于
2、危险化学品企业的危害因素识别,生产安全风险分 析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。 1.2基本程序基本程序 化工企业实施风险管控工作,在制定相应的管理制度或程 序文件的基础上,一般程序包括:成立组织机构 实施培训编制文件(作业指导书、台账、记录) 辨识危害因素风险分析制定控制措施 判定风险等级逐级评审与审核 组织全员学习、落实控制措施 组织定期评审、更新风险信息实施分级管控 实现持续改进。 2.危害因素辨识 2.1危害因素辨识方法危害因素辨识方法 (1)工工作作危危害害分分析析法法(简称(简称JHA) - 3 - 主要用于对作业活动中存在的危害因素进行辨识。通过对 工作过程的逐步分析,找出
3、存在危险的工作步骤,进行控制和 预防,是辨识危害因素及其风险的方法之一。 (2)安安全全检检查查表表法法(简称(简称SCL) 主要对静态设备设施的危害因素进行辨识。依据相关的标 准、规范,对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与 一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判 别检查。 有条件的企业可以选用危险与可操作性分析(HAZO P)进行工艺安全危害风险分析。 2.2 危害因素辨识范围危害因素辨识范围 (1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段; (2)常规和异常活动; (3)事故及潜在的紧急情况; (4)所有进入作业场所的人员的活动; (5)原材料、产品的运输和使用过程; (
4、6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品; (7)人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章 制度; (8)丢弃、废弃、拆除与处置; (9)气候、地震及其他自然灾害等; (10)变更(人员、管理、工艺、过程、技术、设施等永 - 4 - 久性或暂时性的变化)。 2.3危害因素辨识内容危害因素辨识内容 (1)在进行危害因素识别时,应依据生产过程危险和 有害因素分类与代码(GB/T13861)的规定,对潜在的人的 因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识, 充分考虑危害因素的根源和性质。 (2)辨识危害因素也可以从能量和物质的角度进行提示 。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化
5、学能、热能和 辐射能等。例如:机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤 害、起重伤害、高处坠落、坍塌等;热能可造成灼烫、火灾; 电能可造成触电;化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从 物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物 质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘 和爆炸性物质等。 2.4危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别及后果 危害因素造成的事故类别(参照企业职工伤亡事故分类 标准(GB6441- 1986),包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、 触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器 爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害等
6、15类。 危害因素引发的后果,包括人身伤害、伤亡疾病、财产损 失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。 - 5 - 2.5危害因素辨识方法应用危害因素辨识方法应用 企业开展危害因素进行辨识,动态的作业活动宜采用工作 危害分析法;静态的设备设施宜采用安全检查表法。只有将这 两种方法针对不同对象分别应用,才能保证危害因素辨识全面 细致。 2.5.1工工作作危危害害分分析析法法实实施施步步骤骤 (1)作业活动的划分)作业活动的划分 可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生 产阶段服务阶段或部门划分,也可结合起来进行划分。如: 1)日常操作:工艺操作、设备设施操作、现场巡检。 2
7、)异常情况处理:停水、停电、停气(汽)、停风、停 止进料的处理,设备故障处理。 3)开停车:开车、停车及交付前的安全条件确认。 4)作业活动:动火、受限空间、高处、临时用电、动土 、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业;采样分析、检尺、测温 、设备检测(测厚、动态监测)、脱水排凝、人工加料(剂) 、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热 炉点火、机泵机组盘车、铁路槽车洗车、输煤机检查、清胶清 聚合物、清罐内污油等危险作业;场地清理及绿化保洁、设备 管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开 启等其他作业。 5)管理活动:变更管理、现场监督检查、应急演练等。 - 6 - (2
8、)分析并选定作业活动)分析并选定作业活动 1)将作业活动分解为若干个相连的工作步骤。 2)分别对所有作业活动分析结束后,经过评审筛选,选 定存在危害因素并具有一定风险的作业活动填入作业活动清 单(参照表1)。 表表1 作业活动清单作业活动清单 : 单位: 序号序号岗位岗位/地点地点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注 1 2 (活动频率:频繁进行、特定时间进行、定期进行。) (3)填写)填写工作危害分析(工作危害分析(JHA)评价表)评价表(表(表2-1,2- 2) 1)该表是企业针对动态作业活动进行危害因素辨识和分 析评价全过程的记录。在本阶段应将作业活动每一步骤的潜在 危害填入表中“工
9、作步骤”和“危害因素或潜在事件”栏目,并参 照本指南第3.4条内容填写表中“主要后果”栏目。 2)工作危害分析(JHA)评价表中“工作步骤”、“危 害因素或潜在事件” 和“主要后果”栏是危害因素辨识环节必须填写的。其余栏目在 风险分析、判定等级和风险控制阶段再填写完善。 根据下一阶段风险分析方法的不同,本指南编制了两种格 式记录表,供参考使用。 - 7 - 格式一:在下一阶段采用作业条件危险性分析法(简称LE C)进行风险分析的参照下表: 表表2-1 工作危害分析(工作危害分析(JHA)评价表)评价表 : 单位: 工作岗位: 工作任务: 序号序号工作步骤工作步骤 危害因素或潜在事危害因素或潜在
10、事 件(人、物、作业件(人、物、作业 环境、管理)环境、管理) 主要主要 后果后果 控制措施控制措施LECD 风险风险 等级等级 1 2 分析人员: 分析日期: 审核人: 审核日期: 审定人: 审定日期: 格式二:在下一阶段采用风险矩阵法(简称LS)进行风险 分析的参照下表: 表表2-2 工作危害分析(工作危害分析(JHA)评价表)评价表 : 单位: 工作岗位: 工作任务: 序号序号工作步骤工作步骤 危害因素或潜在事危害因素或潜在事 件(人、物、作业件(人、物、作业 环境、管理)环境、管理) 主要主要 后果后果 控制措施控制措施LSR 风险风险 等级等级 1 2 分析人员: 日期: 审核人:
11、日期: 审定人: 日期: (备注:审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。) 2.5.2安全检查表法安全检查表法实施步骤实施步骤 以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表,进 行检查或评审。 - 8 - (1)安全检查表编制的依据)安全检查表编制的依据 1)有关标准、规程、规范及规定; 2)国内外事故案例和企业以往的事故情况; 3)系统分析确定的危险部位及防范措施; 4)分析人员的经验和可靠的参考资料; 5)有关研究成果,同行业或类似行业检查表等。 (2)安全检查表编制步骤)安全检查表编制步骤 1)确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员,如工段 长、技术员、设备员、安全员等。
12、2)熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作 条件、布置和已有的安全卫生设施。 3)收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、 制度及本系统过去发生的事故事件资料,作为编制安全检查表 的依据。 (3)安全检查表分析要求)安全检查表分析要求 1)既要分析设备设施表面看得见的危害,又要分析设备 设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。 2)对设备设施进行危害识别时,应遵循一定的顺序。先 识别厂址,考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面 的危害,再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、 安全距离等方面的危害,再识别具体的建构筑物等。对于一个 具体的设备设施,可以按照系统一个一个的检
13、查,或按照部位 - 9 - 顺序,从上到下、从左到右或从前到后都可以。 3)分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等,检查 项目是静态的物,而非活动。所列检查项目不应有人的活动, 即不应有动作。 4)检查项目列出后,还要列出与之对应的标准。标准可 以是法律法规的规定,也可以是行业规范、标准、本企业的有 关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。 5)检查项目应该全面,检查内容应该细致,达不到标准 就是一种潜在危害。如,对设备设施的控制措施进行对照标准 检查时,不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措 施,还应列出工艺设备本身带有的控制措施,如连锁、安全阀 、液位指示、压力指示等。 6)列出设
14、备设施清单(参照表3)。 表表3 设备设施清单设备设施清单 (填表说明:1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用 机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐,按照十大类 别归类,按照单元或装置进行划分,同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并,在 备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。) 7)依据设备设施清单,按功能或结构将系统划分为 子系统或单元,对照安全检查表逐个分析潜在的危害因素。 : 单位: 单元/装置: 序号序号设备名称设备名称类别类别/位号位号所在部位所在部位备注备注 1 2 -
15、 10 - 8)识别设备设施的现有安全控制措施是否有效可行。可 以从工程控制、管理措施和个体防护各方面考虑。如果这些控 制措施不足以控制此项风险,应提出建议的控制措施。 9)填写安全检查分析(SCL)评价表。该表是企业 危害因素辨识和风险评价全过程的记录,企业应将辨识情况分 别填入“检查项目”、“标准”和“现有安全控制措施”。 根据下一阶段的风险分析方法的不同,本指南编制了两种 格式记录表,供参考使用。 格式一:在下一阶段采用作业条件危险性分析法(LEC) 进行风险分析的参照下表: 表表4-1安全检查分析(安全检查分析(SCL)评价表)评价表 分析人员: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日
16、期: (填表说明:审核人为所在岗位负责人,审定人为上级领导或车间主任。) 格式二:在下一阶段采用风险矩阵法(LS)进行风险分析 的参照下表: 表表4-2安全检查分析(安全检查分析(SCL)评价表)评价表 序序 号号 检查项目检查项目标准标准 不符合标准的不符合标准的 情况及后果情况及后果 现有安全现有安全 控制措施控制措施 LSR 风险风险 等级等级 建议建议 改进改进 措施措施 备注备注 1 2 :单位:工艺过程:设备设施: 序号序号 检查检查 项目项目 标准标准 不符合标准的不符合标准的 情况及后果情况及后果 现有安全现有安全 控制措施控制措施 LEC D 风险风险 等级等级 建议建议 改
17、进改进 措施措施 备注备注 1 2 :单位: 工艺过程: 设备设施: - 11 - 分析人员: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期: (填表说明:审核人为所在岗位负责人,审定人为上级领导或车间主任。) 3.风险评价 企业在组织完成对危害因素及其风险的辨识以后,要对潜 在的风险进行分析评价,并制定和依据相关准则对风险程度进 行分析判断,进而确定风险等级,实施分级管控。 3.1风险分析和分级方法风险分析和分级方法 本指南推荐两种常用方法对已经辨识定性的危害因素进行 定量风险分析,判定风险等级:一是作业条件危险性分析法( 简称LEC);二是风险矩阵法(简称LS法)。 3.1.1作作业业条条件件
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- 危险 化学品 企业 安全 风险 分级 实施 指南
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