某公司安全生产风险分级管控实施手册(即风险分级管控相关记录表).xls
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1、表D: 工工作作危危害害分分析析评评价价记记录录 风险点:工程管理 岗位: 作业活动:工程管理 分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期 序序号号 风风险险 点点名名 称称 作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜在在事事件件( 人人、物物、作作业业环环境境、 管管理理) 可可能能发发 生生的的事事 故故类类型型 及及后后果果 现现有有控控制制措措施施风风险险评评价价 风风险险 分分级级 管管控控 层层级级工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施 培培训训教教育育 措措施施 个个体体防防护护 措措施施 应应急急处处置置 措措施施 可可 能能 性性 严严 重重 性性 风风 险险 值值 评
2、评 价价 级级 别别 1 工程 管理 工程管理 将工程发包给不具 备相应资质等级或 无安全生产许可证 的单位施工 触电、 机械伤 害、高 处坠落 等 严禁将工程发包给不 具备相应资质等级或 无安全生产许可证的 单位施工 35 15 较大 风险 公司 级 2 将工程勘察、设计 业务发包给不具备 相应资质等级的勘 察、设计单位 触电、 机械伤 害、高 处坠落 等 严禁将工程勘察、设 计业务发包给不具备 相应资质等级的勘察 、设计单位 35 15 较大 风险 公司 级 3 施工前未按要求向 承包方提供与工程 施工作业有关的资 料,致使承包方未 采取相应安全技术 措施 触电、 机械伤 害、高 处坠落
3、等 施工前必须按要求向 承包方提供与工程施 工作业有关的资料 35 15 较大 风险 公司 级 4 工程没有领取施工 许可证擅自施工 触电、 机械伤 害、高 处坠落 等 工程必须领取施工许 可证方可施工 35 15 较大 风险 公司 级 5 提出压缩合同工期 等不符合建设工程 安全生产法律法规 和强制性标准要求 触电、 机械伤 害、高 处坠落 等 禁止提出压缩合同工 期等不符合建设工程 安全生产法律法规和 强制性标准要求 35 15 较大 风险 公司 级 工工作作危危害害分分析析评评价价记记录录 风险点:厨房作业 岗位: 作业活动:厨房作业 分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期
4、序序号号 风风险险 点点名名 称称 作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜在在事事件件( 人人、物物、作作业业环环境境、 管管理理) 可可能能发发 生生的的事事 故故类类型型 及及后后果果 现现有有控控制制措措施施风风险险评评价价 风风险险 分分级级 管管控控 层层级级工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施 培培训训教教育育 措措施施 个个体体防防护护 措措施施 应应急急处处置置 措措施施 可可 能能 性性 严严 重重 性性 风风 险险 值值 评评 价价 级级 别别 1 厨房 作业 液化气 出现管道破裂导致 液化气泄漏 火灾爆 炸 及时停气 ,更换破 裂管道 339 一般 风险 部门 级 2
5、 夜间阀门未关闭导 致泄漏 火灾爆 炸 下班后各窗口,将自 己后厨设备煤气阀门 关闭,并用检测仪进 行检漏 339 一般 风险 部门 级 3 油锅、风机 因操作部当导致油 锅出现明火导致失 火 火灾爆 炸 关闭油烟 机,切断 煤气阀门 ,并用灭 火毯或灭 火器进行 灭 火 339 一般 风险 部门 级 4 风机未及时清理, 积攒油污,可能导 致遇明火发生火灾 火灾爆 炸 每天下班后,后厨人 员将油烟机表面油污 擦洗干净,并每周打 开油烟机篦子清洗风 道 339 一般 风险 部门 级 5 机械伤人 因员工操作不当或 精力不集中导致各 类机械伤人事故 机械伤 害 标明设备操作规程及 注意事项 组织
6、人 员时常 学习, 掌握 应急处 置办法 248 低风 险 岗位 级 6 机械用后未关闭导 致的伤人事故 机械伤 害 设备不工作期间,切 断电源将转动部位密 封 248 低风 险 岗位 级 7 设备漏电 由于设备未接地, 或电线胶皮脱落导 致漏电伤人事故 触电设置漏电保护 电气操作前用电笔检 测是否漏电 248 低风 险 岗位 级 8 设备进总水后,导 致漏电 触电设置安全漏电保护 下班后,断开后厨总 电源 339 一般 风险 岗位 级 9 地面湿滑摔 伤 后厨操作人员注意 节源用水,并将废 水引致排污口 其他伤 害 后厨设备前铺操作台 后厨人 员上班 统一穿 防滑鞋 224 低风 险 岗位
7、级 10 各水龙头未关闭导 致水浪费及其他事 故 其他伤 害 下班后,关闭后厨总 阀门 224 低风 险 岗位 级 工工作作危危害害分分析析评评价价记记录录 风险点:公务用车 岗位: 作业活动:公务用车 分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期 序序号号 风风险险 点点名名 称称 作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜在在事事件件( 人人、物物、作作业业环环境境、 管管理理) 可可能能发发 生生的的事事 故故类类型型 及及后后果果 现现有有控控制制措措施施风风险险评评价价 风风险险 分分级级 管管控控 层层级级工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施 培培训训教教育育 措措施施 个个
8、体体防防护护 措措施施 应应急急处处置置 措措施施 可可 能能 性性 严严 重重 性性 风风 险险 值值 评评 价价 级级 别别 1 公务 用车 车辆运行 驾驶员违章 1.酒后驾驶、疲劳驾 驶 2.车内吸烟、接打手 机 3.超速、越线行驶 4.闯红灯、走逆行 车辆伤 害 加强路检路查,凡因个 人问题违章,由驾驶员 负责承担 加强日常 安全教育 339 一般 风险 岗位 级 2冰雪路面 1.道路结冰 2.车速过快 3.急转弯或紧急制动 车辆伤 害 配备必要的防滑链条 谨慎驾驶 减速慢行 加 大车距 339 一般 风险 岗位 级 3雨雾天气 1.驾驶员视线不清 2.行驶途中,未开防 雾灯、防眩目近
9、光灯 或尾灯 3.车速过快 跟车距 离过近 车辆伤 害 行驶途中,打开防雾灯、 防眩目近光灯和尾灯 雨、雾天行驶要保持安 全车距,严禁超车 339 一般 风险 岗位 级 厨房 作业 设备漏电 表E: 安安全全检检查查表表分分析析评评价价记记录录 风险点:消防设施器材、通道 岗位: 设备设施:消防设施 分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期 序序号号 检检查查 项项目目 标标准准 不不符符合合 标标准准情情 况况及及后后 果果 控控制制措措施施风风险险评评价价 风风险险 分分级级 管管控控 层层级级 工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施 个个体体防防护护措
10、措 施施 应应急急处处置置 措措施施 可可 能能 性性 严严 重重 性性 风风 险险 值值 评评 价价 级级 别别 1 消防 设施 器材 、通 道 消防 设施 器材 、通 道 消防设施配置不全、 过期失效 火灾定期检查 定期组织 火灾的专 项应急演 练和现场 处置方案 演练 339 一般 风险 部门 级 2 安全出口、通道标志 被损坏、遮挡 火灾定期检查 定期组织 火灾的专 项应急演 练和现场 处置方案 演练 236 低风 险 岗位 级 3 灭火器、消火栓被遮 挡 火灾定期检查 定期组织 火灾的专 项应急演 练和现场 处置方案 演练 236 低风 险 岗位 级 4 安全疏散通道堵塞火灾定期检查
11、 定期组织 火灾的专 项应急演 练和现场 处置方案 演练 236 低风 险 岗位 级 5 安全出口锁闭火灾定期检查 定期组织 火灾的专 项应急演 练和现场 处置方案 演练 339 一般 风险 部门 级 安安全全检检查查表表分分析析评评价价记记录录 风险点:办公设备(设施)的使用 岗位: 办公设备(设施)的使用 分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期 序序号号 检检查查 项项目目 标标准准 不不符符合合 标标准准情情 况况及及后后 果果 控控制制措措施施风风险险评评价价 风风险险 分分级级 管管控控 层层级级 工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施 个个体体
12、防防护护措措 施施 应应急急处处置置 措措施施 可可 能能 性性 严严 重重 性性 风风 险险 值值 评评 价价 级级 别别 1 办公 设备 (设 施) 的使 用 办公 设备 (设 施) 的使 用 电线老化、插座、开 关、设备损坏 触电 定期检修用电 设施 236 低风 险 岗位 级 2 电器设备使用中漏电 触电 定期检修用电 设施 236 低风 险 岗位 级 3 楼梯照明不足、地面 湿滑和堆放杂物等 其他伤 害 照明设施定期 检查,保持地 面干燥 224 低风 险 岗位 级 4 桌椅等办公用品放置 不当 其他伤 害 224 低风 险 岗位 级 5 办公用品摆放过高或 不稳 高处坠 落 224
13、 低风 险 岗位 级 安安全全检检查查表表分分析析评评价价记记录录 风险点:食堂设备(设施) 岗位: 设备设施:食堂设备(设施) 分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期 序序号号 检检查查 项项目目 标标准准 不不符符合合 标标准准情情 况况及及后后 果果 控控制制措措施施风风险险评评价价 风风险险 分分级级 管管控控 层层级级 工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施 个个体体防防护护措措 施施 应应急急处处置置 措措施施 可可 能能 性性 严严 重重 性性 风风 险险 值值 评评 价价 级级 别别 1 食堂 设备 (设 施) 食堂 设备 (设 施) 燃气
14、罐未单独存放火灾 燃气罐应单独设置存放间, 且存放间应通风良好 339 一般 风险 部门 级 2 燃气管道或阀门泄漏 火灾设置可燃气体报警仪 定期检查燃气 管道或阀门 3412 一般 风险 部门 级 3 线路老化或过载等引 起电气火灾 火灾、 触电 定期检修用电 设施 339 一般 风险 部门 级 4 厨房电器不防水导致 线路短路 火灾、 触电 定期检修用电 设施 339 一般 风险 部门 级 5 炊事机械接地不良 火灾、 触电 定期检修用电 设施 339 一般 风险 部门 级 6 设备设施防护设施损 坏或不全 机械伤 害 定期检查设备 安全防护设施 339 一般 风险 部门 级 食堂 设备
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