城市公共汽车客运企业安全生产达标(三级)考评指标及评分细则.xls
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1、第 1 页,共 19 页 城城市市公公共共汽汽车车客客运运企企业业安安全全生生产产达达标标(三三级级)考考评评指指标标及及评评分分细细则则 被被考考评评单单位位( (盖盖章章): 考考评评项项目目考考评评要要点点考考评评要要点点的的内内容容及及要要求求考考评评方方法法评评分分细细则则分分值值自自评评分分考考评评摘摘要要考考评评分分 ( (一一) ) 安安 全全 目目 标标 3535 分分 1.安全 工作方 针与目 标 制定企业安全生产方针、目标和 不低于上级下达的安全考核指标; 1.制定企业安全生产方针,并符合国家安全 生产方针; 2.每年的安全生产目标符合上级要求及本企 业实际,有明确的截至
2、期限、责任人员、责 任内容和考核奖惩要求; 3.安全生产目标包含了交通违法、责任事故 、责任死亡、责任伤人、财产损失,万车公 里事故起数、万车公里伤亡人数等目标 查安全生产工 作方针、目标 及考核文件 任何一项不符合要求全扣 分 5 制定实现安全工作方针与目标的 措施。 企业制定实现安全生产目标的措施 查制定的措施 文件 1.未制定实现安全生产目 标具体措施的,扣3分; 2.措施不落实的,扣2分 5 2.中 长期 规划 制订和实施企业安全生产中长期 规划和跨年专项工作方案。 1.制订符合本企业实际须长期进行的安全工 作规划; 2.根据安全工作规划,制定企业跨年度安全 生产专项方案 查安全工作规
3、 划文件、实施 方案的相关记 录 1.未制订规划扣2分; 2.未制定方案扣2分; 3.没有实施记录扣1分 5 3.年 度计 划 根据中长期规划, 制定年度计 划和年度专项活动方案,并严格执 行。 1.企业颁布年度安全生产工作计划; 2.制定了实施年度安全生产计划的工作方案 查年度工作计 划及专项活动 工作方案文件 1.未制定计划扣2分; 2.未制定实施方案扣2分 ; 3.没有实施记录扣1分 5 4.目 标考 核 将安全生产管理指标进行细化和 分解,制定阶段性的安全生产控制 指标; 1.安全生产目标具体、可测量、可分解; 2.安全生产责任、目标分解到企业主要负责 人、分管安全生产和经营负责人、各
4、管理部 门及分支机构负责人、各岗位从业人员,并 与其签订安全生产目标管理责任书 查文件、询问 有关人员 1 .未对安全生产管理目 标进行分解的,扣2分; 2.未签订安全目标责任书 的,扣3分 5 制定安全生产目标考核与奖惩办 法; 1.制定安全生产指标考核与奖惩制度,内容 包含对各部门及人员考核的组织部门、考核 方法、奖惩标准、考核结果通报程序等; 2.每半年对安全生产管理目标的完成情况进 行评估考核 查安全生产指 标考核办法和 考核记录文件 1.未制定安全生产指标考 核办法的,扣3分; 2.无考核记录扣2分 5 第 2 页,共 19 页 考考评评项项目目考考评评要要点点考考评评要要点点的的内
5、内容容及及要要求求考考评评方方法法评评分分细细则则分分值值自自评评分分考考评评摘摘要要考考评评分分 ( (一一) ) 安安 全全 目目 标标 3535 分分 4.目 标考 核 定期考核年度安全生产目标完成 情况,并奖惩兑现。 每年进行一次全面的安全生产内部评价,内 容应包括: 1.安全生产目标; 2.安全生产责任制; 3.安全投入; 4.安全教育培训; 5.从业人员管理; 6.车辆管理; 7.安全生产监督与检查; 8.应急响应与救援; 9.事故处理与统计报告; 10.奖惩兑现 查考核文件 1.未进行考核的,扣3分 ; 2 .没有兑现奖惩的,扣2 分 5 ( (二二) ) 管管 理理 机机 构构
6、 和和 人人 员员 4040分分 1.安全 管理机 构 成立安全生产委员会( 或领导 小组),下属各分支机构分别成立 相应的领导机构。安委会职责明确 , 实行主要领导负责制; 1.成立安全生产委员会(或领导小组); 2.安全生产委员会(或领导小组)应以企业 主要负责人为负责人;成员由生产经营、技 术、人力资源、安全设备管理等部门负责人 以及分支机构的主要负责人组成; 3.安全生产委员会(或领导小组)应有明确 企业的安全生产职责; 4.有下属分支机构的,应成立相应机构 查机构设置文 件 1.未成立安全生产委员会 (或领导小组),扣4分 ; 2.未明确主要负责人为组 长,分管安全生产的领导 为副组
7、长,成员组成不全 面扣2分; 3.未明确安全领导职责扣 2分; 4.下属分支机构没有相应 机构的,扣2分 10 按规定设置与安全生产相适应且 独立的安全生产管理机构; 从业人员超过300人的企业,设置专职安全 生产管理机构,从业人员在300人以下的, 应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员 查机构设置文 件 不符合要求全扣分15 定期召开安全生产委员会会议。 安全生产管理机构和下属各分支机 构每月至少召开一次安全工作会。 1.主要负责人每季度召开一次安全生产委员 会(领导小组)工作会议,分析研究、解决 安全管理问题; 2.安全生产管理机构及分支机构每月召开一 次安全工作例会 查会议记录( 纪要
8、)、会议 签到表 1.主要负责人未按期召开 会议,扣2分; 2.安全生产管理机构及分 支机构未按期召开安全工 作例会,扣1分; 3.没有会议纪要扣1分; 4.没有签到记录或参加人 员不齐的扣1分 5 2.管 理人 员配 备 按规定足额配备专职安全生产和 应急管理人员。 1.专职安全管理人员按每30辆营运车1人配 备,少于30辆车的至少配1人; 2.专职安全管理人员须具有高中以上文化程 度,具有公交行业3年以上从业经历,具备 安全生产管理经验,熟悉各岗位的安全生产 业务操作规程; 3.取得安全主任证书,每年参加脱产培训的 时间不少于24小时; 4.配备兼职应急管理人员 查企业安全管 理人员资历档
9、 案和持证上岗 情况。 任何一项不符合 要求全扣分 10 第 3 页,共 19 页 考考评评项项目目考考评评要要点点考考评评要要点点的的内内容容及及要要求求考考评评方方法法评评分分细细则则分分值值自自评评分分考考评评摘摘要要考考评评分分 ( (三三) ) 安安 全全 责责 任任 体体 系系 4545分分 1.健 全责 任制 企业主要负责人、分管领导、全 体员工安全职责明确,制定并落实 安全生产责任制,层层签定安全生 产责任书,并落实到位; 1.建立企业及各岗位安全生产责任 制; 2.各岗位安全职责明确; 3.逐级、全员签订安全责任书并检查落 实 查责任制文件 、责任书 任何一项不符合 要求全扣
10、分 10 主要负责人或实际控制人是安全 生产第一责任人,按照安全生产法 律法规赋予的职责,对安全生产负 全面组织领导,管理责任和法律责 任,并严格履行安全生产的责任和 义务; 1.明确企业董事长、总经理或法人代表人为 企业安全第一责任人; 2.安全生产第一责任人职责明确 查看文件及任 命书 1.安全生产第一责任人不 明确的,扣3分; 2.第一责任人安全生产职 责不明确的,扣2分 5 分管安全生产的负责人是安全生 产的重要负责人, 统筹协调和综 合管理企业的安全生产管理工作, 对安全生产负重要管理责任; 1.明确企业分管安全生产的负责人为 安全生产直接责任人; 2.安全生产直接责任人职责明确 查
11、看文件及任 命书 1.安全生产直接责任人不 明确的,扣3分; 2.安全生产直接责任人职 责不明确扣2分 5 其他负责 人和全体员工实行“ 一岗双责”,对业务范围内的安全 生产工作负责; 制订“一岗双责”制度,各岗位安全职责和 业务职责明确 查文件、检查 记录 1.未制订“一岗双责”制 度扣3分 2.未明确各岗位安 全工作职责扣2分 5 安全生产管理机构、各职能部门 、生产基层单位的安全职责明确并 落实到位。 安全生产管理机构和其他管理部门安全职责 明确 查相关文件 1.安全管理机构管理职责 不明确,扣5分; 2.其他管理部门安全职责 不明确,每缺一项扣3分 ; 3.未落实安全工作扣2分 10
12、2.责 任制 考评 根据安全生产责任进行定期考核 和奖惩,公告考评和奖惩情况。 1.建立安全责任考核奖惩制度; 2.定期对各职能部门及员工进行考核,并公 布考核结果 查制度文件、 考核、奖惩记 录 1.未建立安全责任考核制 度扣5分; 2.未进行考核的扣3分; 3.没有公布考核结果的, 扣2分 10 第 4 页,共 19 页 考考评评项项目目考考评评要要点点考考评评要要点点的的内内容容及及要要求求考考评评方方法法评评分分细细则则分分值值自自评评分分考考评评摘摘要要考考评评分分 ( (四四) ) 法法 规规 和和 安安 全全 管管 理理 制制 度度 7070分分 1.资质 道路运输经营许可证、企
13、 业法人营业执照合法有效, 经 营范围符合要求。 1.持有企业法人营业执照,并在有效期 内; 2.实际运输业务范围符合特许经营协议相关 规定和企业法人营业执照所规定的经营 许可范围 查企业及车辆 证照原件 任何一项不符合要求全扣 分 5 2.法规 及时识别、获取适用的安全生 产法律法规、标准规范; 1.有部门负责法规收集工作; 2.企业规章制度符合最新的法律法规、标准 规范 查部门职责及 制度文件 1.没有明确部门负责的, 扣2分; 2.相关制度不符合最新的 法律法规、标准规范的, 扣3分 5 将法规标准和相关要求及时转化 为本单位的规章制度,贯彻到各项 工作中; 根据最新的安全生产法律、法规
14、及标准,修 定适应本企业的规章制度 查文件 未及时修定企业规章制度 扣5分 5 执行并落实安全生产法律法规、 标准规范; 及时颁布新修订的制度,并落实检查、考核 查文件、查记 录 1.没有公布新修定的规章 制度的,扣3分; 2.没有检查记录扣2分 5 将适用的安全生产法律、法规、 标准及其他要求及时对从业人员进 行宣传和培训。 采取会议、培训、宣传栏等各种形式对使用 的安全生产法律、法规、标准进行宣传和培 训 查记录、询问 相关人员 未进行宣传培训的,扣5 分 5 3.安全 管理制 度 制定并及时修订安全生产管理制 度, 包括:1)安全生产责任制; 2)安全例会制度;3)文件和档案 管理制度;
15、4)安全生产费用提取 和使用管理制度;5)设施、设备 、货物安全管理制度;6)安全培 训和教育学习制度;7)安全生产 监督检查制度;8)事故统计报告 制度;9)安全奖惩制度; 企业应制定以下安全管理制度 1 .安全生产责任制(含“ 一岗双责”); 2.安全工作会议制度; 3.安全生产文件和档案制度; 4.安全资金保障制度; 5.安全教育培训制度; 6.安全生产隐患排查治理及检查制度; 7.安全生产目标管理考核制度; 8.车辆维护保养制度; 9.车辆使用管理制度; 10 .从业人员管理制度(含招聘、考核); 11.安全生产奖惩制度; 12.消防安全制度; 13.职业健康管理制度; 14.GPS管
16、理制度; 15.事故统计报告和管理制度; 16.停车场安全管理制度; 17.其他管理制度 查制度汇编 1.安全管理制度每缺一项 的扣2分,扣完本项分数 为止; 2.没有将公司制度汇编成 册的扣3分; 3.内容不符合要求的每项 扣1分,扣完本项分数为 止。 10 对从业人员进行安全管理制度的 学习和培训。 通过会议、培训、宣传栏等各种形式对从业 人员进行安全管理制度的学习与培训 查培训档案、 记录、询问相 关人员 未有培训档案记录的扣5 分 5 第 5 页,共 19 页 考考评评项项目目考考评评要要点点考考评评要要点点的的内内容容及及要要求求考考评评方方法法评评分分细细则则分分值值自自评评分分考
17、考评评摘摘要要考考评评分分 ( (四四) ) 法法 规规 和和 安安 全全 管管 理理 制制 度度 7070分分 4.岗位 安全生 产操作 规程 制定并及时修订各岗位的安全生 产操作规程, 并发放到岗位(职 工) 企业应制定并及时修订以下操作规程 1.驾驶员安全操作规程; 2.车辆日常安全检查操作规程; 3.车辆动态监控操作规程; 4.特殊工种安全操作规程; 5.其他岗位安全操作规程 查操作规程文 件,询问相关 人员 任何一项不符合要求全扣 分 10 对从业人员进行安全生产操作规 程的学习和培训。从业人员严格执 行本单位的安全生产操作规程。 通过培训、实操、演练等各种形式对从业人 员进行安全操
18、作规程学习与培训 查记录,现场 检查,询问相 关人员 1.未进行专项培训扣3分 ; 2 .没有记录扣1分; 3.从业人员不熟悉操作规 程的扣1 分 5 5.制 度执 行及 档案 管理 执行国家有关安全生产方针、政 策、法规及本单位的安全管理制度 和操作规程,依据行业特点,制定 企业安全生产管理措施; 1.根据国家有关安全生产方针、政策、法规 ,制定、修订企业安全管理制度和操作规程 ; 2.定期对新制定、修改的安全管理制度和操 作规程的落实情况进行检查; 3.安全生产管理档案保存3年以上 查文件,现场 检查,询问相 关人员 1.制度、规程等未按照国 家有关规定执行的,扣2 分; 2.相关人员不了
19、解新制度 、规程的扣2分; 3.档案保存不完整的,扣 1分 5 每年至少一次对安全生产法律法 规、标准规范、规章制度、操作规 程的执行情况进行检查; 每年不少于一次对本企业落实安全生产法律 法规、标准规范、规则制度、操作规程的执 行情况总结 查文件、检查 记录 1.未按要求总结扣3分; 2.没有总结文件的扣2分 5 建立和完善各类台帐和档案, 并按要求及时报送有关资料和信息 。 1.企业应建立和完善的各类台账和档 案: (1)有关法律、法规、规章、标准及规 范性文件; (2)安全管理机构和岗位安全职责汇 编; (3)安全管理制度汇编; (4)安全操作规程汇编; (5)安全工作会议记录; (6)
20、安全培训教育记录; (7)安全检查记录; (8)安全管理人员档案; (9)驾驶员档案; (10)事故台帐档案; (11)事故统计报表; (12)车辆技术档案; (13)车辆行车日志; (14)车辆调度日志; (15)车辆保险台帐; (16)职业健康管理台帐; (17)其他安全管理台帐 2.按要求及时报送资料信息 查档案台账及 资料信息报送 记录 任何一项不符合要求全扣 分 5 第 6 页,共 19 页 考考评评项项目目考考评评要要点点考考评评要要点点的的内内容容及及要要求求考考评评方方法法评评分分细细则则分分值值自自评评分分考考评评摘摘要要考考评评分分 ( (五五) ) 安安 全全 投投 入入
21、 5050分分 1.资 金投 入 按规定足额提取安全生产费用; 1.制定年度安全生产经费预算; 2.参照道路旅客运输企业标准,按照上年度 实际营业收入的1.5%提取安全生产费用 查财务凭据及 使用项目记录 未按要求提取的全扣分10 安全生产经费专款专用,保证 安全生产 投入的有效实施; 提取的安全费用应当专户核算,按规定 范围安排使用,不得挤占、挪用,年度 结余资金结转下年度使用,当年计提 安全费用不足的,超出部分按正常成本 费用渠道列支 查财务凭据及 使用项目记录 没按要求使用、管理安全 费用的扣15分 15 及时投入满足安全生产条件的所 需资金; 安全生产经费用于: 1.配备、维护、保养应
22、急救援器材、设备支 出和应急演练支出; 2.购置、安装和使用具有行驶记录功能的车 辆卫星定位装置等支出;3.开展重大危险源 和事故隐患评估、监控和整改支出; 4.安全生产检查、评价(不包括新建、改建 、扩建项目评价)、咨询和标准化建设支出 ; 5.安全生产宣传、教育、培训支出; 6.安全检查、安全学习与交流; 7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺 、新装备的推广应用支出; 8.配备和更新现场作业人员安全防护用品支 出; 9.安全设施及特种设备检测检验支出; 10.事故的抢险救灾和善后处理工作; 11.其他与安全生产直接相关的支出 查财务凭据及 使用项目记录 未及时投入安全费用的, 每宗扣2
23、分,扣完为止 10 为旅客投保承运人责任险按要求购买商业保险 查财务凭据及 保险单据 车辆没有按规定投保、投 保车辆不足或投保单不在 有效期内全扣分 5 2.费 用管 理 跟踪、监督安全生产专项经费使 用情况; 1.明确安全生产资金的管理部门及职责; 2.严格对安全生产资金使用的审批、结算手 续 查职责文件及 财务账册 1.未明确管理部门及职责 的,扣3分; 2.安全生产经费使用不规 范的,扣2分 5 建立安全费 用使用台账。 建立完整和准确的安全生产使用记录台账查阅财务账册 1.没有设立财务明 细台账的,扣3分 2.记录不全的扣2分 5 ( (六六) ) 装装 备备 设设 施施 115115
24、分分 1车 辆管 理 车辆持有效的机动车行驶证 ; 所有营运车辆的机动车行驶证在有效期 内 随机抽查10 - 20台车辆,检 查证件原件 一台车不符合要求全扣分5 第 7 页,共 19 页 考考评评项项目目考考评评要要点点考考评评要要点点的的内内容容及及要要求求考考评评方方法法评评分分细细则则分分值值自自评评分分考考评评摘摘要要考考评评分分 车辆安全性能符合机动车运行 安全技术条件( G B 7 2 5 8 -2004)要求; 所有营运车辆符合安全技术条件要求 随机抽查10 - 20台车辆 一台车不符合要求,扣1 分,扣完为止 5 安全生产设施设备齐全、完好, 没有随意改动; 1.车辆安全生产
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