行政事业单位内部控制建设调研标准.doc
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1、行政事业单位内部控制建设调研标准验收项目内部控制规范体系建设验收标准具体指标组织机构(15分)1.成立执行内部控制体系工作领导机构(9分)成立内部控制领导小组或类似的机构(3分)由单位负责人担任组长(3分)对领导机构的职责有明确规定(3分)2.成立执行内部控制体系工作实施机构(4分)成立专门的实施机构(包括指定某部门作为实施机构或成立跨部门的实施机构(2分)对实施机构的职责有明确规定(2分)3.召开内部控制体系建设全员动员大会(2分)培训宣传(15分)4.组织人员进行内控规范的培训与学习(9分)对单位主要领导进行内部控制规范培训(3分)对中层干部举办内部控制规范培训(3分)组织全员培训(3分)
2、5.通过相关媒体或其他形式进行宣传(6)在单位内部通过发布文件等方式进行宣传(2分)在单位内部开展内控知识问答和竞赛等活动(2分)在单位以外的各级刊物、网络等媒体进行宣传(2分)建设过程(40分)6.以单位文件形式下发的执行内部控制规范体系的实施方案(8分)7.落实单位层面和业务层面内部控制方案执行的负责人(3分)8.制定明确的内部控制信息化建设方案(5分)9.对原有内控制度进行分析、梳理和完善(5分)10.动员各部门对单位经济活动中的风险进行分析并确定主要风险点(3分)11.结合主要风险点构建单位内部控制体系(包括单位层面和业务层面)(5分)12.组织人员对典型单位的成功经验进行学习和深入研
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- 关 键 词:
- 行政事业单位 内部 控制 建设 调研 标准
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