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1、封面 作者: ZHANGJIAN 仅供个人学习,勿做商业用途 项目成本分析报告 一、工程慨况 1、 工程名称: 2、 工程地点: 3、 结构类型: 4、 建筑面积: 5000 m 2 5、 建筑物高度及层数:23 m不等 6、 单位建筑面积钢筋含量: 7、 主要合同条款: 1) 、施工内容:土建结构与设备安装; 2) 、合同总价万元; 3) 、质量安全目标:零伤亡; 4) 、工程款支付方式及支付比例:合同签定后进度款按每月 已完工程量的 80%支付,最后一个月进度款支付至90%,待 竣工结算后付至 95%,余款作为保修金。 个人收集整理勿做商业用途 8、 项目承包合同条款:项目人数7 人,承包
2、工期 150 天,承包 总价 550 万元。 9、 劳务分包情况: 分包单位: 分包内容:主体结构施工及设备、电气等全部工作内容;项 目承包人工费 150 万元。 结算方式:工程量据实结算,单价包干。 10、本次经济活动分析报告,截止时间为2014 年 4 月 20 日。 二、编制依据 1、预算收入是根据2008 年广西建筑工程综合定额一类地 区及有关文件规定, 2014 年广西建设工程造价信息, 实际工 程量。个人收集整理 勿做商业用途 2、合同收入是根据实际工程量及合同综合单价编制。 3、钢管、扣件等损失费用未进入。 三、项目成本收支情况 详细情况见下表: 序 号 名称单位收入实际支出盈亏
3、 1 人工费元 2 材料费元 3 机械费元 4 专业分包元 5 其他直接费元 6 间接费元 7 管理费元 8 利润元 9 税金元 10 签证元 11 其他费用元 12 临建费元 合计 (一) 、人工费 人工费分析表: 序 号 名称 单 位 收入实际支出 盈亏 定额含量单价合价 (元 ) 实际 工程 量 综合 单价 (元) 合价 (元) 1 人工费 2 工 日 合计 从表中反映人工费超支万元(人工费单价内包含小型机械、铁丝、铁 钉、墙面涂料底层腻子等) 。主要超支原因:广西地区人工单价较高,而定额人 工单价低于实际与民建队签订合同单价,故造成人工费亏损。 个人收集整理勿做商业用 途 注:人工费内
4、含钢筋加工机械费(元) ,在人工费内扣除,直接进入机械 费。 (二) 、材料费 主要材料费分析表: 序 号 材料名称单位 收入实际支出 盈亏 定额含量单价合价 (元) 实际工程 量 综合单 价(元 ) 合价 (元) 1 周转材料 模板M 2 木枋M 3 钢管及扣件元 竹跳板元 安全网M 2 周转材料拨料元 2 水泥t 水泥 32.5 t 水泥 42.5 t 白水泥 32.5 t 水泥补差元 水泥拨料元 3 中砂M 3 自拌混凝土用砂M 3 中砂拨料元 4 碎石M 3 碎 石 ( 粒 径 10mm) M 3 碎 石 ( 粒 径 20mm) M 3 碎 石 ( 粒 径 40mm)M 3M 3 碎石
5、拨料元 5 砌体千块 灰砂砖千块 砌块千块 加气混凝土砌块 400*120*200 千块 加气混凝土砌块 600*180*200 千块 加气混凝土砌块 600*340*200 千块 混凝土炉渣小型 砌块 390*190*190 千块 混凝土炉渣小型 砌块 190*190*190 千块 砌块拨料元 6 钢筋t 圆钢 (10 以内 ) t 圆钢 (1225)t 螺纹钢 (10 内 ) t 螺纹钢( 1225) t 螺纹钢 (25 外) t 钢筋补差元 钢筋拨料元 7 装饰墙砖、地砖M 2 彩釉砖 100*200 M 2 彩釉砖 240*60 M 2 耐磨砖M 2 白瓷砖M 2 防滑瓷砖M 2 8
6、商品砼M 3 9 辅材元 辅材元 辅材拨料元 10 其它元 合计 从表中反映:收入万元,实际支出万元,亏损万元。 主要超支原因: 1、周转材料摊销费: 定额周转材料摊销费万元,而实际发生万元,亏损 万元。其原因工期拖延造成周转材料费租费增加。 2、水泥:收入万元,实际支出万元,亏损万元 ; 砂 :收入万元,实际支出万元,亏损万元; 碎石:收入万元,实际支出万元,亏损万元; 水泥、砂、石子亏损主要原因: 1) 、原材料供应时有一定的量差亏损; 2) 、项目管理造成材料浪费亏损; 3、砌体: 收入万元,实际支出万元,盈利万元; 盈利原因:主要是预算材料单价比实际采购单价高,故盈利万元。 4、钢筋:
7、 收入万元,实际支出万元,亏损万元; 亏损原因:主要亏损原因是2014年底至 2015年上半年钢材涨价造成, 由于钢材补差减少亏损,但仍承担了市场风险的3% 。个人收集整理勿做商业 用途 5、装饰墙砖及地转: 收入万元,实际支出万元,盈利万元; 6、商品砼: 收入万元,实际支出万元,盈利万元; (三) 、机械费 序 号 名称 单 位 收入实际支出 盈亏 定额 含量 单 价 合价 (元) 实际工 程量 综合 单价 合价 (元) 1 机械费元 合计 从表中反映:预算收入万元,实际支出万元,节约万元。 注:钢筋加工机械费(元) ,直接机械费。 (四) 、专业分包 序 号 名 称单位 收入实际支出 盈
8、亏 定额含 量 单价合价 (元 ) 实际工程 量 综合 单价 合价 (元) 1 吊 顶 ( 含 栏 杆、铝塑板) 元 2 门楼元 3 水磨石M2 4 防水(含屋面 卷材) M2 序 号 名 称单位 收入实际支出 盈亏 定额含 量 单价合价 (元 ) 实际工程 量 综合 单价 合价 (元) 5 桩基m 6 喷涂M2 7 市政元 8 铝合金(含玻 璃幕墙) M2 9 防火门M2 10 内、外墙清洗元 11 铁件加工元 12 土 方 ( 含 回 填) M3 13 楼梯栏杆(含 铁皮盖缝) m 14 聚氨脂地面M2 15 临建费元 合计 从表中反映: 专业分包收入万元,实际支出万元,节约万元。 主要盈
9、亏原因: 1、吊顶(含栏杆、铝塑板) :分包价格为中标价格下浮,故盈利万元。 2、门楼(后增加工程):包干价为万元,分包价为万元,故盈利 万元。 3、水磨石:中标价格为元/平方米,而分包价格为元/平方米,故 亏损万元。 4、防水(含屋面卷材):分包价格低于中标价格,故盈利万元。 5、桩基:中标价格为元/米,而分包价格为元/米,故盈利万 元。 6、喷涂:分包价格低于中标价格,故盈利万元。 7、市政道路:分包价格为中标价格下浮,故盈利万元。 8、铝合金(含玻璃幕墙) :分包价格为中标价格下浮,故盈利万元。 9、土方(含回填):分包价格高于中标价格,故亏损万元。 10、聚氨脂地面:分包价格高于中标价
10、格,故亏损元。 四、现场经费 费 用 名 称核定指标 (元)实际支出 (元)备 注 管理人员工资 招待费 办公费 差旅费 通讯费 合计 五、商品砼材料含量 材料名称砼标号单位数量配合比材料 商品砼C15 M 3 水泥( T) 粉煤灰( T) 砂(M 3) 石(M 3) 水(T) 外加剂( T) 水泥( T) 粉煤灰( T) 商品砼C20 M 3 砂(M 3) 石(M 3) 水(T) 外加剂( T) 商品砼C25 M 3 水泥( T) 粉煤灰( T) 砂(M 3) 石(M 3) 水(T) 外加剂( T) 商品砼C10 M 3 水泥( T) 粉煤灰( T) 砂(M 3) 石(M 3) 水(T) 水
11、泥( T) 粉煤灰( T) 砂(M 3) 商品砼C30 M 3 石(M 3) 水(T) 外加剂( T) 商品砼C20P6 M 3 水泥( T) 粉煤灰( T) 材料名称砼标号 单 位 数量配合比材料 商品砼C20P6 M 3 砂(M 3) 石(M 3) 水(T) 无机盐防水剂( kg) 商品砼C25P6 M 3 水泥( T) 粉煤灰( T) 砂(M 3) 石(M 3) 水(T) 无机盐防水剂( kg) 水泥( T) 商品砼M20 M 3 砂(M 3) 水(T) 水泥( T) 商品砼M25 M 3 砂(M 3) 水(T) 水泥( T) 商品砼M30 M 3 砂(M 3) 水(T) 注:水泥:吨粉
12、煤灰:吨砂:立方米 石子:立方米水:吨外加剂:吨 无机盐防水剂:公斤 六、项目总体情况及存在的问题 至 4 月份阶段完毕,已经办理完毕签证12 份,金额 58000元。 还有 2 签证未办理,明细如下: 签到表 序号 部门职务签名时间 版权申明 本文部分内容,包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理。 版权为张俭个人所有 This article includes some parts, including text, pictures, and design. Copyright is Zhang Jians personal ownership. 个人 收集整理 勿做商业用途 用户可将本文
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