(完整word版)KPI指标大全,推荐文档.doc
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1、财务类指标关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源1.部门费用预算达成率 (实际部门费用/计划费用)*100% 部门费用实际及预算资料2.项目研究开发费用预算达成率 (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% 项目研究开发费用实际及预算资料3.课题费用预算达成率 (实际课题费用/计划费用)*100% 课题费用实际及预算资料4.招聘费用预算达成率 (实际招聘费用/计划费用)*100% 招聘费用实际及预算资料5.培训费用预算达成率 (实际培训费用/计划费用)*100% 培训费用实际及预算资料6.新产品研究开发费用预算达成率 (实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 新产品研究开发费用实际
2、及预算资料人力成本总额控制率 (实际人力成本/计划人力成本)*100% 财务部公司总体费用预算达成率 (公司实际总费用/预算总费用)*100% 管理费用实际及预算资料公司办公及物业管理费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部车辆费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部日常办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部会务、接待费用达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部专项费用预算达成率 (实际专项费用/预算专项费用)*100% 财务部销售目标达成率 (实际销售额/计划销售额)*100% 销售报表产品
3、/服务销售收入达成率 (实际销售收入/计划销售收入)*100% 销售月报表客户类指标关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源解决投诉率 (解决的投诉数/投诉总数)*100% 投诉记录及投诉解决记录客户投诉解决速度 年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数 投诉记录营销计划达成率 (营销实际标保/营销计划标保)*100% 财务部新契约保费市场占有率 (新契约标保/新契约市场总容量)*100% 财务部市场知名度 接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值 问卷调查媒体正面爆光次数 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数 公众媒体危机公关出现次数及处理情况 总公司级危机事件在中央级、全
4、国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况 公众媒体、上级领导评价公共关系维护状况评定 与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况 上级领导评价网站用户满意度 对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值 支持满意度调研客户满意度 接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平均值 客户满意度调研客户投诉解决的满意率 (客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100% 客户投诉记录新客户增加数量 (本期新客户数/总客户数)*100% 本期新客户数,客户总数新产品的开发数量 产品上市的实际数量 销售资料技术服务满意度 对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值 对客
5、户技术服务满意度调查直销客户满意度 对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值 综合管理部组织评估内部营运类指标关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源工作目标按计划完成率 (实际完成工作量/计划完成量)*100% 工作记录报表数据出错率 (查出有误报表数量/提交报表总数)*100% 报表检查记录文书档案归档率 (归档文档数/文档总数)*100% 文档记录项目可行性分析报告质量 项目可行性分析报告质量认证/上级评定财务报表出错率 (查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100% 财务报表检查记录财务分析出错率 (有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100% 财务分析记录各部
6、门预算准确率 (1-超出或未达成预算/部门预算)*100% 各部门费用预算达成率KPI辞典更新的及时性 将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典 KPI辞典策划方案成功率 (成功方案数/提交方案数)*100% 策划方案提交与成功记录提交项目管理报告及时性 (按时提交管理报告/报告总数)*100% 项目管理报告记录招聘空缺职位所需的平均天数 空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数 招聘天数记录员工工资发放出错率 错误发放的工资次数/发放的工资次数 工资发放记录劳动争议处理及时性 投诉记录绩效考核数据准确率 (实查有误数据/考核数据总数)*100% 投诉记录绩效考核按时完成率 (按时完成的绩效考核数
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