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1、- 附件 2 获证机构名称 机 构 地 址 组 织 机 构 代 码 /社会 信用代 码 最高管理者 2018 年被 行政处罚 及整改情况 序号 1 2 2019 年度检验检测机构自查表 (本自查表由检验检测机构自行填写并保存,以备抽查) 证书编号有效期发证机关名称 取得资质认 定的情况 联系人联系方式 法定代表人 姓名 技术负责人授权签字人(依次列举) 自查发现问题 : 自查内容A:发现; B:未发现;检查方法及证明材料要求 C:不适用。 机构应为依法成立,能承担相应法律责任的法人或其他 提供有关法人证书的编号,上传有关证书(批准文件、授权文件) 扫描件。 组织。( 1 )企业制的,应取得工商
2、登记的营业执照; ( 2)事业、机关应取得编办批准的事业单位法人证书; ( 3)社团法人应取得民政部门批准的社团法人证书; ( 4)其他组织应当取得相应管理部门的批准文件; ( 5 )获证机构为非独立法人的,应提供所属法人的授权文件及 不干预检验检测 活动的声明(或文件)。 机构依法设立的的异地分支机构,应通过资质认定。 检验检测机构的异地分支机构和分场所均应取得资质认定或纳入资 质认定范 - - 12 - - 围。 3 机构发生变化时,及时办理有关变更手续。 资质认定证书中机构的名称、地址、法定代表人、最高管理者、技术 负责人和 授权签字人等内容与机构实际情况一致。相关内容发生变化时,及时
3、报告资质 认定部门并办理变更手续。 4 机构应具备独立性、公正性地位,合法开展检验检测活 ( 1 )机构的业务或经营范围中应包括检验、检测、技术服务或相关 内容。 动。 ( 2 )如机构还从事检验检测以外的活动,应识别潜在的利益冲突, 采取措施确 保这些活动不影响其检验检测的独立性、公正性。 ( 3 )机构的业务或经营范围不应包含所检验检测对象的生产、销 售、研发、维 修等影响公正性的内容。 ( 4 )机构的质量手册和程序文件中应有确保检验检测公正性、独立 性、数据和 结果真实客观的文件、程序或相关规定。 ( 5 )机构不能有接受影响检验检测公正性的资助或者存在影响检验 检测公正性 行为的情形
4、,如利用“国家中心”牌子或产品质量监督抽查等政策性 业务进行 有违公正性的不正当市场竞争情况。 5 机构应遵守相关保密规定 机构应在其质量手册和程序文件中心规定保密措施,保证检验检测活 动中获得 的国家秘密、商业秘密、技术秘密不外泄(法律法规有规定的除 外)。 6 机构的人员管理规范 ( 1 )检验检测人员不得同时在两家以上检验检测 机构从业。 员工签署仅在 本机 构从业的自我承诺声明;有关员工劳动合同、社会保险等证据表明员 工仅在本 机构从业。 ( 2 )检验检测各岗位人员具备必要的技能、知识和培训经历,满足 岗位要求; 授权签字人具有满足规定的技术能力要求。 ( 3 )非授权签字人不得签发
5、报告,授权签字人在其授权范围内签发 报告。 7 机构的样品管理要求 机构应当按照标准、规范或者与委托方的约定,对其检验检测的 样品进行管理, 且不得存在下列行为: 13 - - ( 1 )样品的规格型号、数量、状态等与登记不一致 的; ( 2 )未按照规定要求查验、抽取样品,或者人为干扰抽样过程 的; ( 3 )样品的采集、标识、分发、流转、制备、保存不符合相关 标准、规范,造 成样品混淆、污染、损毁、丢失、性状异常改变等情 况的; ( 4 )样品的留样和处置不符合相关标准、规范或者与委托方约 定,导致无法对 检验检测数据、结果进行复核的。 8 机构的数据和信息管理要求 机构应当按照规定管理检
6、验检测数据和信息,留存检验检测报告 和原始记录, 保证原始记录具有可追溯性,检验检测报告和原始记录的保存 期限不少于 6 年。 法律、法规有规定的,依照其规定。不得存在下列行 为: ( 1 )纸质原始数据与电子存储记录不一致的; ( 2 )擅自销毁、遗弃、隐匿原始记录的; ( 3 )选择性记录原始数据、不按规定传输原始数据 的; ( 4 )未按规定保存自动检测仪器电子记录数据的; ( 5 )检验检测报告与原始记录不能对应的; ( 6 )所保存的检验检测报告副本和发放的正本不一 致的; ( 7 )各类记录和报告的时间与真实时间不一致的。 9正确使用资质认定标志、检验检测专用章 ( 1 )机构应制
7、定资质认定标志、检验检测专用章的 使用规定。 ( 2 )在检验检测报告中正确使用资质认定标志以及加盖检验检 测专用章。未加 盖资质认定标志出报告时,应注明“内部参考,不具有对社会的 证明作用”或 者类似字样。 ( 3 )不转让、出租、出借资质证书和标志;不伪造、变造、冒 用、租赁资质证 书和标志;不使用已失效、撤销、注销的资质证书和 标志。 ( 4 )其他错误使用资质认定标志的行为。 10 规范实施分包 ( 1 )若存在分包需求,应制定有关分包规范实施的 管理文件。 ( 2 )实施分包的检验检测项目事先取得委托方的书 面同意, 分包给已经取得 相 14 - - 关项目资质认定的检验检测机构,并
8、在检验检测报告中依据资质 认定相关规定, 明确标注分包的相关情况。 ( 3 )与分包方签署的分包合同、分包方提供的完整报告应当归档, 妥善保存。 11 按要求向资质认定部门上报年度工作报告、统计数据等 ( 1 )制定按期向资质认定部门上报年度报告、统计数据的制度,并 按时落实; 相关信息。对社会公布履行社会责任的自我声明。 ( 2 )归档保存历年上报的年度报告、统计数据,核查资质认定部门 网上系统本 机构提交数据的情况。 ( 3 )编制履行社会责任的自我声明并对社会公布。 12在资质认定证书确定的能力范围内从事检验检测活动。 ( 1 )制定制度,审核检验检测报告所依据的标准、规范已经取得资 质
9、认定; ( 2 )机构应当按照资质认定能力附表范围内的检验 检测标准、 方法和项目 参数 等依据开展检测工作。随机抽取检验检测报告,审核是否存在超出资 质认定证 书规定的能力范围、地址范围、时间范围以及授权签字人签字范围出 具报告的 情况。 ( 3 )资质认定证书被撤销、注销、暂停,不得继续为社会出具具有 证明作用的 数据或者结果。 13 遵守法律法规,自觉避免出现违法违规行为。 ( 1 )在环境、设施、设备及人员情况发生变化,不能持续符合资 质认定要求时, 不存在擅自对社会出具具有证明作用数据和结果的行 为。 ( 2 )不存在未经检验检测直接出具报告、数据或结果的情况;不存 在检验检测 结果
10、与原始数据不一致、无法溯源、擅自篡改数据或结果、出具虚假数据 或结 果的情况;不存在伪造、变造检验报告或结果等违法行为。 ( 3 )不使用可以实现非法修改、非法自动生成检测数据的仪器设备或者 软件程 序修改、生成检测数据。 ( 4 )被资质认定部门责令整改且要求整改期间不得擅自对社会出具具有 证明作 用的数据和结果的,认真按照资质认定部门的要求进行整改,且不擅自对 社会 出具数据和结果。 - - 15 - - ( 5 )不存在在多个检验检测数据中选择 性使用, 可能对检验检验结果的 准确性 造成影响的行为。 ( 6 )不在检验检测报告和原始记录上伪 造签名, 不存在非授权签字人签 发检验 检测
11、报告的情况。 ( 7 )不漏检关键项目、干扰检测过程或者改动关键项目的检测方 法,造成检验 检测数据或者结果错误。 ( 8 )不替换、调换应当被检验检测的对象,进行检验检测并出具 检验检测数据 或者结果。 ( 9 )未按照标准和规范规定的方法实施 检验检测; ( 10 )其他伪造检验检测数据或者结果的 情形。 14 持续符合资质认定有关要求,检验检测能力得到有效维( 1 )现有环境、设施满足通过资质认定的检测项目需要。 持。( 2 )现有仪器设备满足通过资质认定的检测项目需要。 ( 3 )现有人员能够满足检验检测需要。 ( 4 )质量管理体系有效运行,各项管理文件制定合理,运行有 序,员工对质量 管理相关要求认同、熟悉并有效运用。 15 规范出具检验检测报告 ( 1 )按照相关标准和程序实施检验检测 活动。 ( 2 )原始记录与检验检测报告具有可溯 源性。 ( 3 )检验检测报告用语规范,依据明确;符合资质认定相关要 求,符合合同约 定要求。 16 参加能力验证或者能力比对 制定制度,按要求定期参加能力验证或者能力比对。核查本机构参 加能力验证 或能力比对的情况和结果。 16 - - 专业文档 考试资料学习资料教育试题方案设计
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