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1、表格名称: ERP 应用考核制度(试用版) 编号: LS/QG-AO7-017 版本:A/0 为顺利完成ERP 项目的上线及确保日常正常运行,对项目组成员及有关人员的应用过 程实行如下考核: 1、ERP 项目组安排到各部门的工作,部门经理负责内部工作安排及人员调配,并对任 务完成的时效性与质量负责;视影响程度给予相应处罚,导致项目延期处罚500 元,因数据 混乱影响系统运行质量或他人工作者处罚200 元。(负责人的处罚 ) 2、各部门的业务组长、关键用户对本部ERP 系统实施工作起到带头表率作用,项目组 将定期对关键用户进行考核,不达标给予一次补考机会,二次不达标处罚100 元,三次不达 标处
2、罚 200 元;其他操作人员需积极配合业务组长的工作安排并且尽职尽责,如有不服从安 排者给予 100 元罚款,工作消极者给予50 元罚款; 工作表现优秀者直接进入月度优秀个人 奖候选名单。 3、我们最终的目标是以系统单据来流转,无系统单据不受理;基于当前情况单据录入 时间规定如下:采购订单、采购到货单、委外订单、委外到货单、销售订单、产品发货清单 需在业务发生前制作,并以此单据进行交接流转;其它业务往来单据需于次日15:00 之前 录入完成; 4、奖励工作积极、效率高的优秀用户,每月评选一次,奖金为50-200 元不等;优秀个 用户的产生: ERP项目组根据用户的工作表现及考核结果提名,提交给
3、项目总监批准,提交 给人力资源部给予通报奖励。 5、日常应用过程本着日事日毕原则,从三个方面对操作人员进行考核:单据录入完成 率、错误次数、其它部门投诉次数进行综合评比;考核评分计入优秀个人奖评比; 表格名称: ERP 应用考核制度 编号: LS/QG-AO7-017 版本:A/0 6、作业过程通过作单人员自查与后续作业部门反馈的方式发现问题,填写问题反馈 表并第一时间通过邮件或腾讯通提交给责任人,并分发给ERP 项目实施小组,责任人在 接收后 30 分钟内给予答复处理情况; ERP应用过程的考核,见下表: 序 号 作业内 容 作业要求 责任 部门 (责 任人) 考核细则 考核分数 (每次每项
4、 ) 考 核 部 门 或 人 1 物料清 单维护 1.1 物料清单及时维护及更新 工程 部 错改、 漏改、不及时更改 更改通知不及时或缺漏 通知 扣 5 元 骆 氏 ER P 项 目 组 1.2 同时做好增加及变更记录更改后不作台帐记录扣 5 元 1.3 发现原有数据错误及时改正漏更改或更改不及时扣 5 元 1.4 错误信息反馈的及时性 所有 部门 发现 BOM 错误或明显问题 不反馈 扣 5 元 2 存货档 案 2.1按照 ERP系统编码原则进行编 码工程 部、采 购部 未按原则进行编码扣 5 元 2.2 新品试制完成后可录入正式编 码,将原样件编码停用; 存货编码不完全扣 5 元 无通知影
5、响进度扣 5 元 2.3 存货编码问题反馈不及时 各部 门 发现问题反馈不及时扣 5 元 2.4 存货编码问题反馈表格不统一 不按正规的途径和方式反 馈 扣 5 元 2.5 编码错误反馈后更改不及时 工程 部、采 购部 编码更改不及时 扣 5 元 2.6 操作时使用错误的编码,不主 动反馈错误 各部 门 明显错误不反馈扣 5 元 2.7 外协产品清单及时准确提供 工程 部 外协清单不准确及时提供扣 5 元 2.8 外协产品清单及时维护更新清单不及时维护更改扣 5 元 表格名称: ERP 应用考核制度 编号: LS/QG-AO7-017 版本:A/0 3 委外 订单 3.1 供料委外以委外订单为
6、准,由 采购部门统一管理 采购 部 未经同意的委外加工扣 50 元 3.2 委外加工价格确定的及时性, 时间必须是在结算前完成议价, 要求不超过一周。 采购 部 委外订单无价格的零件应 提供统一的定价单 扣 5 元 采购 部 委外件的核价、定价扣 5 元 将议价结果录入计算机扣 5 元 4 委外 进货 4.1 委外订单开立专人 责 采购 部 订单有漏件扣 5 元 入库不及时扣 5 元 4.2 完工后按采购订单办理到货手 续 物控 科、成 品库 办理不及时扣 5 元 入库不办理相关手续扣 5 元 4.3 工序委外到货,制作相应的调 拨单 物控 科 外协仓库存准确率需达到 95%以上 扣 5 元
7、5 车间 领料 退料 5.1 按计划领料 生产 部 不正常的超领扣 5 元 领回的材料不用不调查不 反馈 扣 5 元 反馈的问题不及时组织解 决 扣 5 元 5.2 对领料的执行结果每周进行分 析 不提供分析结果扣 5 元 6 5.3 及时录入材料出库单(遗漏车 间领料申请 ) 物控 科、成 品库 单据录入不及时扣 50 元 5.4 及时录入车间退料单 各车 间统 计 单据录入不及时扣 5 元 5.5 超领物料应退回仓库 各车 间统 计 录入单据不及时, 数据不准 确 扣 5 元 7 生产 流转 入库 7.1 发货后当日完成销货操作 成品 库 录入不及时扣 5 元 7.2 当日的产品入库单当日
8、处理完 毕 生产 部& 包装 车间 单据处理不及时扣 5 元 单据录入操作错误扣 5 元 7.3 产品入库及时, 当日应入库的 产品当日入库完成 产品不及时入库扣 5 元 7.4 错误信息反馈的及时性 所有 部门 发现入库数据错误不反馈扣 5 元 表格名称: ERP 应用考核制度 编号: LS/QG-AO7-017 版本:A/0 8 采购 管理 8.1 采购单要求在电脑上打印 采购 部 不用系统做采购单扣 5 元 手工修改采购单不经审批扣 5 元 8.2总结计划并对基础数据做修改 采购 部 不查明手工修改采购单的 原因 扣 5 元 查明原因不处理扣 5 元 8.3 采购按计划交库 采购 部 不
9、按采购数量收货扣 5 元 到货单录入不及时扣 5 元 物控 科、成 品库 采购入库单录入不及时扣 5 元 采购入库单录错存货编码扣 5 元 8.4 及时完成采购件定价 采购 部 没有说明无价采购单原因扣 5 元 将议价结果维护入系统中扣 5 元 8.5 由采购员在系统里作变更,由 部门经理审核 采购 部 不在系统中处理扣 5 元 变更不经审核扣 5 元 8.6 月末结帐 采购 部 未及时月结扣 50 元 9 销售 管理 9.1 产品报价信息 配套 &售 后商 务部 录入单据不及时、 数据不准 确 扣 5 元 9.2 销售订单 9.3 销售出货单、调拨申请单录入 9.4 月末结帐未及时月结扣 50 元 10 财务 会计 10.1 应付单据、付款单据录入 财务 部 录入不及时、数据不准确扣 5 元 10.2 应收单据、收款单据录入录入不及时、数据不准确扣 5 元 10.3 凭证录入 录入单据不及时、 数据不准 确 扣 5 元 10.4 固定资产卡片录入与计提折 扣 录入不及时、数据不准确、 未及时计提折扣 扣 5 元 10.5 存货核算单据记账、反记账、 结算暂估处理、期末处理等 未及时处理扣 5 元 10.6 业务生成总账凭证未及时处理扣 5 元 10.7 月末结帐 未及时月结扣 50 元 编制 /日期审核 /日期批准 /日期
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