【优质文档】公立医院运行补贴项目绩效预算前评价报告.pdf
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1、1 “公立医院运行补贴项目”绩效预算前评价报告 2015 年 11 月 12 日, 闵行区财政局就2016 年度闵行区卫生和计 划生育委员会“公立医院运行补贴”项目预算安排,召开了闵行区区 本级绩效预算前评价会议。 应邀出席本次会议的有: 相关领域的专家、 区人大、区人大代表、以及区政策研究室、区监察局、区审计局等职 能部门。与会单位及人员组成项目评审小组对“公立医院运行补贴” 项目进行评审。 并从项目决策、 项目管理和项目绩效三个方面对该项 目绩效目标、实施方案、预算等进行了综合评估,提出了改进的意见 和建议。 一、项目概况 (一)项目背景 项目依据关于印发闵行区公立医疗卫生机构全面预算管理
2、工作 方案的通知闵卫办,2013? 1 号文件要求,即“全面实施闵行区公 立医疗卫生机构全面预算管理工作,促进医疗卫生管理科学化、 规范 化和精细化, 有效提高医疗卫生服务质量和管理效率” 、 “对公立医疗 卫生机构的运行,实施前馈控制、管理、分析和监督;考核评价公立 医疗卫生机构的工作绩效,为政府财政补偿提供依据”而设立。 2013 年,闵行区卫生和计划生育委员会 (以下简称“区卫计委”) 根据本区公立医院实际情况,结合2011 年原上海市卫生局组织实施 的“公立医院绩效考核体系课题研究”成果,建立了闵行区公立医院 的运行补偿新标准和实施方案。破除原公立医院固有补偿模式,按照 医疗业务活动内
3、容设定政府补贴标准,引入绩效考核, 将考核结果和 2 补偿金额相挂钩。采用统一标准进行定期考核、计算和发放补贴。同 时,设立专项资金, 对闵行区公立医疗机构运行经费补偿采用专项管 理。 (二)项目内容 2016 年项目实施范围是三家区属公立医院,即第五人民医院、 闵行区中心医院和闵行区吴泾医院。实施内容是对上述公立医院运行 情况从门急诊、住院、住院危重患者、手术、临床路径管理和接产医 院孕产妇保健管理等方面进行绩效考核,根据结果发放运行补贴。 考 核指标体系和考核结果计算方式分别参照关于印发的通知闵卫办 201211 号和关 于印发 的通知闵卫办 ,2012? 12 号文件执行。 考核工作按季
4、度执行,由区卫计委于每季度结束后实施,2016 年度预算资金对应的考核期为2015.10.1 至 2016.9.30 。具体操作流 程是:信息部门采集数据 - 与考核对象(公立医院)核对确认- 业务部 门应用数据,结合专项考核 -计算补偿金额 - 区卫计委全面预算委员会 召开会议审核 -财务部门拨付资金。 (三)项目预算 2016 年预计项目总投入为11,100 万元,其中 7,500 万元列入本 “专项资金”预算, 3,600 万元列入“部门预算 -基本支出”中。补 贴内容和标准参照关于下发2015 年度闵行区公立医疗机构医疗业 务预算编制依据的通知 (闵卫计委医政( 2014)36 号)文
5、件执行。 3 预算编制采用估算业务量补贴单价的计算方式,根据各公立医院 上报的业务量指标进行估算。 表 1.2016 年预算构成(单位:万元) 补偿内容补偿标准 2015 实际业务 量 2016 估算业务 量 2016 预算 ( 补偿标准 估算业务量 ) 门急诊补偿10 元/ 人次3,174,400 3,500,000 3,500 住院补偿40 元/ 床日384,000 600,000 2,400 危重患者补偿60 元/ 床日15,500 20,000 120 一级手术补偿500 元/ 台5,420 6,000 300 二级手术补偿1000 元/ 台10,375 13,000 1,300 三级
6、手术补偿1500 元/ 台9,169 11,000 1,650 四级手术补偿3000 元/ 台3,024 3,500 1,050 临床路径补偿300 元/ 例12,300 16,000 480 接产医院孕产 妇管理补偿 200 元/ 次10,508 15,000 300 合计11,100 (四)2016 年绩效目标 项目年度目标是对公立医疗机构运行补贴经费采用“专项”管理, 建立“业务活动补偿单价业务量绩效考核系数”补偿方式,推动 公立医疗机构建立医疗业务全面预算管理制度,实现以公益性为导 向,有序开展医疗业务, 合理配置医疗业务资源, 优化医疗业务流程, 从而提高服务质量、效率以及管理水平。
7、 对上述目标分别从投入管理、产出和效果方面进行细化分解后, 形成 2016年度绩效指标有: 1、 投入和管理类指标: 预算执行率 100% 、 资金使用合规性 100% 、 绩效考评执行率 100% (含规范性和及时性) ; 2、产出类指标:医疗业务工作量完成率在年度预算值正负10% 浮动区间内(含门急诊人次、手术量)、医疗业务绩效考评综合得分 4 率实现门急诊 85% 、住院 70% 、住院重危患者 85% 、手术 85% 、孕产妇 管理 85% 、临床路径 80% 。 3、效果类指标:提升公众认可度和医院影响力,实现门急诊和 手术年均增长率5% 、三四级手术百分率大于40% 、病人满意度达
8、到 80% 。继续推行公立医院全面预算管理,2016 年总体覆盖率76% (16/21) 、绩效考核管理机制健全执行有效。 表 2.2016 年绩效指标明细 指标类型指标名称2015 业绩值 2016 目标 值 指标解释 投入与管理 指标 预算执行率91.54% 100% 考察资金执行情况。 计算方式:实际支出/ 预算总额 *100% 资金使用合规 性 100% 100% 考察资金使用合规性。 绩效考评执行 率 100% 100% (按季度考 核) 考察对公立医院业务考核工作执行情 况,是否规范、及时符合制度规定。 产出指标 门急诊人次计 划完成率 99.80% 预算值正负 10% 浮动区 间
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