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1、WORD 格式 专业资料整理 南京万德斯生命科技有限公司 组建方案 2015/4/3 1 WORD 格式 专业资料整理 目录 第一章项目概况 一、项目名称 二、项目拟建地点 三、项目出资方及资本结构 四、项目股权结构说明 五、企原股东主要负责人简介 六、项目建设规模 七、我公司铁皮石斛保健品市场占有份额规划 第二章项目可行性分析 一、市场背景分析 1、石斛原料供求状况 2、石斛类保健品供求状况 二、市场预测 1、项目产品 2、目标客户分析 3、铁皮石斛保健品市场数据分析 4、结论 2 WORD 格式 专业资料整理 三、竞品分析 1、同类保健品竞争情况 2、其他保健品竞争情况 四、投资建议 1、
2、项目的科技含量高 2、项目的市场前景广阔 3、项目具有较高的利税率和投资回报率 第三章营销策略 一、产品策略 1、铁皮石斛保健品的优势分析 2、技术优势分析 3、科研团队优势分析 二、价格策略 1、优质的货源保证 2、性价比高于同类产品 三、渠道策略 1、线下营销 2、线上推广整合与营销 3 WORD 格式 专业资料整理 四、促销策略 1、广告和营业推广 2、人员推销和公共关系 第四章投资计划 一、项目总投资估算体系 二、投资估算和资金筹措 1、固定资产投资总额 2、流动资金估算 三、项目工程建设进度 四、盈利预测及投资评价 1、盈利预测 2、投资评价 第五章、财务及经济评价 一、总成本费用估
3、算 1、基本数据的确立 2、产品成本 3、平均产品利润与销售税金 二、财务评价 4 WORD 格式 专业资料整理 1、项目投资回收期 2、项目投资利润率 3、现金流估算 4、不确定性分析 5、盈亏平衡分析 三、综合效益评价结论 第六章风险及规避 一、项目风险因素 1、不可抗力因素风险 2、技术风险 3、市场风险 4、资金管理风险 二、风险规避对策 1、不可抗力因素风险规避对策 2、技术风险规避对策 3、市场风险规避对策 4、资金管理风险规避对策 三、风险影响程度评价 5 WORD 格式 专业资料整理 第七章、环境保护与消防措施 一、设计依据及原则 1、环境保护设计依据 2、设计原则 二、建设地
4、环境条件 三、项目建设和生产对环境的影响 1、项目建设对环境的影响 2、项目生产过程产生的污染物 四、环境保护措施方案 1、项目建设期环保措施 2、项目运营期环保措施 五、环保评价 六、绿化方案 七、消防措施 6 WORD 格式 专业资料整理 第一章项目概况 一、项目名称 组建 南京万德斯生命科技有限公司(暂名)。 二、项目拟建地点 拟建于江苏南京江宁区“江宁生命科学园”园区内。 三、项目出资方及资本结构 该项目拟投资 15000 万元,投资的最终目标是打造成一家年产值约10 亿 元的大型石斛产品生产、销售企业,最终使该企业实现上市。由以下四方共同出 资: 出资额 出资方所占比例备注 (万元)
5、 南京万德斯环保科技有限公司70.00% 提供科学管理 提供产品研发、技术支 南京昂谷医药科技有限公司20.00% 持 杨松5.00% 掌握销售渠道 王欣5.00% 提供优质货源 四、项目股权结构说明 7 WORD 格式 专业资料整理 股东名称(姓名)出资形式出资额(万元)所占比例 % 南京万德斯环保 货币 + 管理70% 科技有限公司 南京昂谷医药科 货币 + 技术20% 技有限公司 杨松货币 + 营销5% 王欣货币 + 货源5% 合计100% 五、企原股东主要负责人简介 1 、南京万德斯生命科技有限公司法人兼董事长打造科学管理团队 南京万德斯生命科技有限公司法人兼董事长刘 军,男,从事环保
6、行业11 年之久,带领公司成为国 内一流的环保企业,积累下了丰富的管理经验和人 脉,后看重铁皮石斛系列产品在我国保健品市场的重 要地位和发展前景,经深度分析铁皮石斛市场的无限 发展可能后,决心耗费重金组建南京万德斯生命科技 有限公司,着力发展铁皮石斛保健品事业。 2 、南京昂谷医药科技有限公司产品研发技术支撑 8 WORD 格式 专业资料整理 我公司与南京昂谷医药科技有限公司达 成技术合作,昂谷作为技术入股的股东之一, 是一家专业从事新药研发的一流技术企业, 自成立以来,结合自身的技术和优势,在新药研究领域已建立起一整套完整的科 研体制。此次研发石斛系列产品,昂谷特地组建了一支国内研究石斛方面
7、的人才 团队,进行新产品的前期开发、研制,及后期产品试食。充分保证了石斛系列产 品的质优高效。 南京昂谷医药科技有限公司,经过对铁皮石斛的成分构成做了大量的科学研 究由于铁皮石斛为贵重药材,所以在开发铁皮石斛的保健品时,其经过气 流粉碎后, D90 小于 30 微米,以全药粉入药。 9 WORD 格式 专业资料整理 西洋参提取方法 10 WORD 格式 专业资料整理 3 、杨松营销渠道推广者 11 WORD 格式 专业资料整理 杨松,曾任南京奥赛康医药集团营销总监,该公司成立于2005 年 9 月,是 集医药、精细化工和保健品的研发、生产、市场推广和销售为一体的现代高科技 民营企业,具有规模化
8、的专业生产和卓越的研发能力,产品不断推陈出新。杨 松担任该公司营销总监期间,经历了 2012 年制药行业市场的低迷时期,仍凭借 对市场的独到见解,带领营销团队超额完成了集团规定的业绩。 4 、王欣优质石斛原料供应商 王欣,作为本项目优质石斛原料供应商,在安徽拥有一家规模较大的石斛种 植合作社,专业种植霍山石斛,合作社始建于2010 年 3 月,位于梅山镇清水村 双河组,现有社员 25 名,持有霍山石斛野生苗700 平米,石斛组培苗种植面积 1600 平米,合作社依照大别山独特的气候条件,采用仿野生化种植模式种植石 斛,既能有效的提高石斛的品质,又能节约种植成本。 六、项目建设规模:本项目占地3
9、0 亩,分两期建设: 建设期建筑面积建设内容 第一期5000 科研大楼,包括科研实验室、中试生产车间、 3000 办公综合楼、 500 公用系统供应站 第二期10000 生产楼及库房 七、我公司铁皮石斛保健品市场占有份额规划 有数据显示, 2012 年浙江铁皮石斛的产品产值占全国80% 以上。 12 WORD 格式 专业资料整理 本公司项目计划在全国经济较发达的20 个省份推广,以高科技、优质服务、 治疗 + 保健的概念做到市场的最大化。 市场推广期(正式运营后1 2 年):可实现年销售 2 3 亿元,扣除继续 投入的研发费用后,净利润4000 6000 万元 / 年。 市场成熟期(正式运营后
10、3 5 年):可实现销售 5 10 亿元 / 年,净利润 1.7 3 亿元 / 年。 项目产品的平均毛利率在 80% ,净利润率在 30% 以上,属盈 利能力强、竞争力强、市场前景好 的项目。 第二章项目可行性分析 一、市场背景分析 1 、石斛原料供求状况 1.1 全国石斛原料主要供应情况 我国的铁皮石斛产业经过近30 年的发展,其集约化栽培面积已达4 万亩左 右,鲜条产量平均亩产约300 公斤,鲜条年总产量约有1200 万公斤 (1.2 万吨 ) 。 我国石斛主要种植地: 区域省份重点区域气候特点 13 WORD 格式 专业资料整理 安徽大别山区典型山地气候特征,气候温和,雨量充沛,森林 华
11、东 海拔差异大,植被变化明显。 浙江鄞县、天台、气候温和湿润,四季分明,雨量充沛,季风交替 仙居显著 福建宁化属中亚热带山地气候,年平均气温 15-18 ,夏 无酷暑,冬无严寒,春季长达 4 月无霜期 华南广西天峨属亚热带季风气候区,冬暖夏凉,四季分明。 西南四川区域表现差异显著,气候类型多,有利于农、林、 牧综合发展;气象灾害种类多,发生频率高,范 围大。 云南石屏、文山、全年温暖、湿润,四季变化不大,森林覆盖率高 麻栗坡、西畴 上述几大区域的石斛产量是全国大部分原料的主要来源,以下是2008 年 -2014 年全国铁皮石斛种植面积及产量图: 14 WORD 格式 专业资料整理 由上图可知,
12、每年石斛产量呈稳定、持续增长态势,2014 年全国石斛种植 面积为 40000 亩,按照 350 公斤 / 亩的产量来算,2014 年全国石斛产量约为1400 万公斤。因此,铁皮石斛的供应量并不是我们着重担心的环节。 其中,石斛原料的品种等级,按照区域的不同,其营养含量也不相同,多糖 类、菲类含量情况如下: 15 WORD 格式 专业资料整理 由上图可以看出,产于安徽省霍山县的铁皮石斛,是石斛中的极品,胶质饱 满、久嚼无渣、个头沉实、药效最佳。此外,将铁皮石斛制成铁皮枫斗,主要原 因是为了运输和保存上的方便。 1.2 全国石斛原料需求情况 跟据 2013 年全国中药资源普察统计,整个石斛市场年
13、需求总量在 8000-10000 吨,且以每年 10%-15% 的需求递增。石斛在药用、保健、美容产 品的开发商家逐年增加,市场已处于供不应求的状态。 2008-2010 年铁皮石斛市场规模统计分析(单位:亿元) 16 WORD 格式 专业资料整理 2 、石斛类保健品供求状况 由于铁皮石斛卓著的保健功效,业界一致认为有非常好的发展前景。 据北京、上海等地的市场调查,目前有 93% 的儿童、 78% 的老人和近 50% 的中青年消费保健养生食品,95% 以上的家庭常备有不同类型的营养保健品。 2010-2014 年铁皮石斛保健品市场容量统计 霍山石斛作为中华“九大仙草”之首,其相关保健品的功效、
14、价值等不言而 喻。那么霍山石斛中含有什么稀缺的活性物质呢?通过下图即可一目了然: 17 WORD 格式 专业资料整理 二、市场预测 1 、项目产品 本项目拟提供以下产品: 序号名称成分 石斛片 石斛、人参、羚羊角、五味子、枸杞子、川芎、 1 山药、地黄、当归(酒浸)等二十八味药材。 石斛膏(复方) 石斛、夏枯草、元参、早莲草、瓦楞子、紫草、 2 青黛。 石斛露石斛等鲜茎的蒸馏液。 3 18 WORD 格式 专业资料整理 2 、目标客户分析 2.1 针对亚健康人群,对自身未来健康进行储备的健康人群和患者。 五脏阴虚失眠多梦脾胃虚,体质差 常见失眠健忘、饮食不难以入眠、多梦易惊醒、醒脾胃功能不良,
15、营养缺乏, 化、干咳少痰、腰酸发软后疲乏、白天困乏抵抗力差、易生病 三高人群劳累过度、烟酒过度久病后气血亏 口干舌燥、血脉不畅、心气短乏力、虚火发炎、头昏气血不足,恶心乏力 脑管疾病目眩、口舌溃疡 19 WORD 格式 专业资料整理 2.2 针对老年人群 我国已经进入老年化社会,人到老年之 所以衰老,原因是机体出现了气血虚衰,精 神耗损,肾阴不足,肝火上亢,毒素积蓄, 经络不通等生理状态,是衰老的原因,老年 人群里更是多有阴虚。 3 、铁皮石斛保健品市场数据分析 3.1 对铁皮石斛保健品适合人群的类型 3.2 铁皮石斛保健品适合人群的特征 20 WORD 格式 专业资料整理 3.3 购买铁皮石
16、斛时关注哪些特征 3.4 消费者从哪些渠道得知铁皮石斛保健品的 3.5 消费者认为铁皮石斛的功效在于哪 21 WORD 格式 专业资料整理 3.6 消费者认为铁皮石斛保健产品每月消费价格在哪个区间合适 3.7 消费者对铁皮石斛保健品应适合哪个人群 3.8 消费者对铁皮石斛保健品应适合哪个人群 22 WORD 格式 专业资料整理 4 、结论 现代中医学、中药化学及中药药理学研究 表明,铁皮石斛富含多糖、氨基酸、生物碱、 微量元素等,具有养胃生津、滋阴清热、明目 的功效;在治疗胃肠道疾病、抗衰老、抗肿瘤、 降低血糖和治疗白内障等方面均有良好疗效。 综合上述原因分析,铁皮石斛产品的目标客户群定位为亚
17、健康人群和中老年 群体,以及对自身未来健康进行储备的健康人群和患者。 三、竞品分析 1 、同类保健品竞争情况 对于我公司来说,竞争压力主要集中在对石斛的深加工技术上,随着西部大 开发的进行和东盟自由贸易区在广南的建立,对我们的发展将会一大飞跃性的机 23 WORD 格式 专业资料整理 会。主要竞争优势将会得到很好的发挥。 主要竞争对手: 产品类型代表产品主要产地或产家销售场所 精加工品铁皮枫斗胶丸、浙江森宇控股集团、武义寿超市、医药名店、专卖 铁皮枫斗晶 (冲剂 ) 、 仙谷药业、浙江天皇药店 业、民康天然植物制品、 铁皮枫斗胶囊、 杭州胡庆余堂药业、康恩贝 铁皮枫斗晶 ( 颗粒 ) 、 石斛
18、芝品 浸膏铁皮石斛浸膏 药业、天目药业、雁吹雪铁 皮石斛、华立制药以及深圳 制药等主要生产产家 武义寿仙谷药业、医药名店专卖店、医药名店 等配制 口服液铁皮枫斗口服液华立制药等企业生产超市、医药名店 2 、其他保健品竞争情况 与铁皮石斛共同位列“九大仙草”的有天山雪莲、三两重人参、百二十年首 乌、花甲之茯苓、玉之苁蓉、海底珍珠、冬虫夏草等列为中华九大“仙草”。其 中,铁皮石斛早在1000 多年前就被尊为“九大仙草”之首。以下是铁皮石斛与 其他“仙草”的功效比较: 24 WORD 格式 专业资料整理 名称功效缺点 铁皮石斛具有生津止渴、镇痛消肿,主治热病阴虚、极品霍山米斛千金难 目暗、胃弱、声音
19、嘶哑、糖尿病、急慢性咽求,价格昂贵 候炎、慢性支气管炎、慢性肝病、慢性萎缩 性胃炎、免疫功能低下、疲劳综合症等疾病 天山雪莲有活血通络、散寒除湿、滋阴壮阳等功效。地域特殊,不易获得 三两重人参补气救脱,益血复脉、养心安神、生津止渴、生长周期长,市面上 补肺定喘健脾止泻等。多用其他参类造假 百二十年首乌补益肝肾、益精血、壮筋骨;促进人体免疫何首乌有毒副作用 , 力的提高;降血脂,促进红细胞的生成。不宜长期超量服用 , 避免与肝毒性药物同 时使用 花甲之茯苓渗湿利水,益脾和胃,宁心安神市面上多以次充好 25 WORD 格式 专业资料整理 玉芝苁蓉可用于治疗腰膝冷痛、神经衰弱、听力减退,地域分布狭窄
20、,多集 还具有降低血压的作用。中在内蒙古地区 深山灵芝扶正固本、滋补强壮、延年益寿,对体具有生长环境有限,人工 双向调节作用,所治病种,涉及心脑血管、种植功效甚微 消化、神经、内分泌、呼吸、运动等各个系 统。 海底珍珠镇心定志,明目安神珍珠分九品,市面上 多鱼目混珠 冬虫夏草药性温和,滋补养身,老、虚者皆宜,比其人为炒作,过分夸大 他种类的滋补品有更广泛的药用价值。其功效 通过以上“九大仙草” 的功效比较来看,即可解释古人为何将铁皮石斛列为 “九大仙草” 之首。经过现代药理学的研究,证明铁皮石斛对提高人体免疫能力 26 WORD 格式 专业资料整理 效果显著,综合来说铁皮石斛有以下十大功效:
21、四、投资建议 1 、项目的科技含量高 本项目由南京昂谷医药科技有限公司 进行产品的技术开发,及产品质量保证, 该公司在中药、食品保健品开发研究领域 有丰富的经验,多名高层次技术人员是产 品能走向市场的质量保证。 据统计,市面上以铁皮石斛为原料的保健品约有42 种,如石斛颗粒、含片、 口服液等,但这些产品大多停留在铁皮石斛整体功能上,其中的天然活性物质的 开发利用的深度和广度还远远不够。 因此,虽然铁皮石斛的市场开发已经具有一定的规模,但需要看清的是,不 少现有的保健品研发水平较低;有的没有按照中医药理论和石斛的特点来科学研 27 WORD 格式 专业资料整理 发;在研发方面投入不足;有的企业目
22、光短浅,不看重功效,只是以铁皮石斛之 名来赚钱,以致有的保健品出现了信任危机。 2 、项目的市场前景广阔 虽然铁皮石斛的产品市场已具有一 定的规模,但也要看清这个市场还有进 一步开发的广阔空间。因此,要重视和 加强研究,开发出科技含量高的、货真 价实的、服用方便的、有较强针对性的、 单味的或复方的、价格不是特别高的多种保健食品,并加强宣传,创立著名品牌, 才是今后产业发展和保健品开发的方向。 针对现代社会生活中多种亚健康的身体状况,用铁皮石斛进行多种配伍,开 发出多种各有针对性的、调节效果明显的保健品也是可行的。另外,中国老龄化 社会的逐步形成,出现了对健康保健的巨大市场需求,同时,中国经济持
23、续发展, 使干细胞这一高端医疗保健技术的推广应用变得可行。 现在随着人们生活水平的提高,越来越多的人已经由治病为主转向以防病为 主,以预防保健为先。新型药店不仅仅是在卖药品,同时也在营造一个大健康的 概念。在“为消费者健康服务”的定位上,药店通过普及保健知识,让老百姓学 会根据自身情况正确选择保健产品;不仅把日用品搬上药店的柜台,而且还要把 药店打造成便民超市、健康超市。这种复合型的百货药店,比单纯经营药品的药 店将更具竞争力。 28 WORD 格式 专业资料整理 3 、项目具有较高的利税率和投资回报率 本项目研发的铁皮石斛及制剂技术是当今世界健康医疗技术的前沿,技术 先进。通过努力极大地提高
24、了安全性,显著地降低了成本。 同时公司积累了丰富的药品市场推 广,销售经验,训练了一支协同作战的团 队,打下了良好的市场推广基础,大健康 战略的成功离不开强大的营销团队,拥有 一支强大的营销团队是战略转型成功企业的共性,我们通过招聘人才自建,或 者依靠专业营销公司。产业化的时机已成熟,具有广阔的发展前景。因此,能 够带来较高的利税率及投资回报率。 29 WORD 格式 专业资料整理 第三章营销策略 一、产品策略 1 、产品卖点 1.1 保健价值高于同类产品 铁皮石斛的传统食用方法 鲜食不易保存,必须现买现吃 枫斗不容易辨认是不是真正的铁皮石斛, 且在人工制作过程中部分营养流失 入膳微量元素不能
25、被完全吸收 泡茶多糖溶出较少,不能够得到比较有效 利用 铁皮石斛的现代食用方法 胶囊产品质量得不到有效保证 30 WORD 格式 专业资料整理 冲剂口感不佳 微粉破壁工艺复杂,价格更贵,粉末直接 入口,感觉不好,粘牙严重。 我公司的铁皮石斛保健品 片剂、丸剂服用方便,浓缩就是精华 石斛膏(复添加夏枯草、元参、早莲草、瓦楞子、 方)紫草、青黛等多味中药,科学配伍 石斛露经萃取后,石斛中的多糖活性成分吸收 率高达 97% ,易被人体吸收 1.2 专利技术,行业领先 2 、产品包装,高档优质 产品的包装设计具有建立品牌认知的行销作用,利用包装设计呈现品牌讯 31 WORD 格式 专业资料整理 息,建
26、立品牌识别,使消费者知道商品的品牌名称、品牌属性,进而建立品牌形 象。 建立本产品的整套VI 视觉识别系统,从产品到礼品的包装均有一套完美的 设计,考虑到保健品的特性,本产品拟采用 二、价格策略 1 、优质的货源保证 在保证产品质量的基础上,为使产品 价格更加亲民,让每一个人都能享用到九 大仙草之首的神奇功效,我公司在成本上 尽量做到可控,因此我公司与安徽某霍山 石斛种植基地负责人王欣达成战略合作,确保货源充足的前提下,亦能保证原材 料的优质。 种植基地采用种苗生产技术,利用组织培养技术已经有效的解决了铁皮石斛 的种苗生产问题。同时采用现代化工艺,经过GMP10 万级净化工厂 36 道工序 炼
27、制而成,并导入ISO9001:2000 质量管理体系,建立了HCCP 产品品质危害 分析和全面质量管理体系,有效的保证了铁皮石斛系列产品的品质。 32 WORD 格式 专业资料整理 模拟野生石斛生长环境野生石斛种植基地 石斛种苗培育金明石斛种植基地 2 、性价比高于同类产品 所有石斛系列产品的原材料采自当年11 月至次年 3 月间粗多糖等有效成分 含量最高的 3 年生有机铁皮石斛,精选野生高山冬虫夏草、美国花旗参、北沙参、 麦门冬、玉竹等名贵道地药材,以安徽霍山石斛为君药,传承中医药君臣佐使的 配伍理论,科学的组合配伍各种药材,使其药材协同增效,保证其有效成分最大 限度的被人体吸收利用。其中君
28、药铁皮石斛含量充足,为其他同类产品的2-3 倍。 33 WORD 格式 专业资料整理 冬虫夏草美国花旗参 北沙参麦门冬 玉竹铁皮石斛 三、渠道策略 1 、线下营销 我公司整合了数支营销团队,包括多名曾服务于各大医疗机构的营销精英。 掌握了保健品行业中的庞大人脉,为产品前期市场的打开创造了有力条件;拥有 全国各大城市的代理商资源,为产品全国市场的覆盖提供后备动力。 1.1 药店专柜:是保健品营销中最为实用有效的方法之一。保健品专柜的设立点 主要选择在各大连锁药店、零售药店、商城等目标客户集中的地方。 1.1.1 我国零售药店发展概况 34 WORD 格式 专业资料整理 据国家食品药品监督管理总局
29、资料显示,截止2013 年 11 月,我国的药店 总数(包括连锁门店和单体药店)为433873 家,比 2012 年增加了 10150 家, 店数增长率 2.4%. 见下图。 2006-2013 年 11 月我国零售药店总数及增长率 1.1.2 我国连锁药店发展概况 截止 2013 年 11 月,我国的连锁企业数量为3376 家,与 2012 年相比,增 幅减缓,同比上升 8.7% ,连锁门店数的增长率仅为4.9% 。表明在市场环境日趋 恶劣的情况下,企业连锁率提高,但连锁力下降。 2006-2013 年 11 月我国连锁门店数(家)及增长率 35 WORD 格式 专业资料整理 1.1.3 利
30、用全国著名连锁药店资源快速铺货 根据上述对我国连锁药店、零售药店的各项数据分析,利用现有的营销资源, 本产品集中在全国排名前十的连锁药店中进行“铺货” ,全国排名前十的连锁药 店,拥有广泛的群众基础和忠实的消费群体,选择知名连锁药店进行“铺货”, 可在短期内达到被目标消费群体快速认知的目的,以初步打开销售市场。2014 年我国十大连锁药店排名如下: 海王星辰全国性的大型连锁药店 ,纽约证券交易所上市公司, 美国连锁 药店协会会员 , 深圳海王星辰连锁药店有限公司 同仁堂始于清康熙八年 (1669 年 ) ,中华老字号 , 高新技术企业 , 著名品 牌 老百姓民营大型医药连锁企业 ,国内最具影响
31、力的药品零售企业之一 大参林中国连锁药店十强 , 广东省著名商标 , 中国医药商业协会连锁 药店分会副会长单位 36 WORD 格式 专业资料整理 国大药房国药控股有限公司下属零售企业, 全国连锁药店百强品牌 ,十 大连锁药店品牌 桐君阁始于 1908 年, 中华老字号 , 国内首批跨省经营的大型药品零售 连锁企业 成大方圆中国驰名商标 , 辽宁省著名商标 , 知名医药连锁品牌 , 大型跨省 医药连锁企业 一心堂云南省著名商标 , 西南地区最大的药品零售连锁企业之一 和平药房始创于 1945 年, 国内最古老的药房企业之一, 十大连锁药店品 牌 , 行业著名品牌 华氏大药房上海医药集团旗下 ,
32、 上海市著名商标 , 上海市名牌 , 领先的大型 跨省市药品零售连锁企业 1.2 城市代理:拥有全国各大城市的一级代理资源,通过保健品行业中的展会等 方式,加大宣传,并在短期内将产品统一上线,遍地开花。 1.3 社区零售:不仅是指进入社区便利店销售,同时在社区中做一系列品牌推广 活动如义诊、路演等。此方式最直接的接近消费者,便于品牌的推广。 2 、线上推广整合与营销 采用线上营销思路,在国内主要电商平台上均有网店;同时利用媒体资源, 37 WORD 格式 专业资料整理 定期推广,加强人们对产品的记忆。 2.1 传统媒体 2.1.1 报纸 + 杂志:在全国发行量较高的报纸、杂志上开辟产品专栏,着
33、重 宣传产品的功效。 南方周末南方都市报 中国青年报齐鲁晚报 新民晚报楚天都市报 中国保健食中国医药导 品刊 2.1.2 电视:作为试听结合的宣传方式,除电视广告片之外,进军各大卫视 的购物频道,此方式的宣传重点在于产品的功效、品牌、包装及用户反馈。 38 WORD 格式 专业资料整理 2.1.3 广播:在收听率较高的广播频道中加大宣传,广播覆盖了大多出租车、 私家车的听众,这部分人群具有较高的购买能力。 2.2 新媒体 2.2.1 电商:在全国主要电商平台上开设旗舰店、代理店铺,有利于品牌的 建设和推广,产品在网络中遍地开花,增加客户的接触率,利于产品的销售。 39 WORD 格式 专业资料
34、整理 2.2.2 官方网站:开设产品的官方交易平台,全面宣传产品的各项优势,同 时开设物流通道,为消费者提供畅通无阻的购物环境。 畅通无阻的现代物流通道 现代物流是本公司营销战略中的重要环 节。通过大规模流水化作业提高货物转运效 率,降低生产运输成本、增加企业效率、缩 短产销周期,为消费者提供了极大的便利。 新建的物流中心参照国际标准,创新制定了现代管理体系,在扩充运输规模的同 时,大大提升了运输速度和效率,实现了产品从生产到运输的无缝对接,保证了 企业产品物流的合理性和系统性。整个流程如下: 研发生产网站(下单)仓库分拣运输车辆配送消费者 40 WORD 格式 专业资料整理 2.2.3 论坛
35、 + 贴吧:在各大论坛、贴吧中的保健品专栏集中发帖,增加产品 的曝光率。 2.2.4 微博:微博由于没有支付功能,因此主要是做产品的形象宣传,开通 官方微博账号,每天定时、定量勤更新,保持活跃度,积累忠实粉丝。 41 WORD 格式 专业资料整理 2.2.5 微信:微信开辟了支付功能,其宣传作用越来越凸显,开辟产品的官 方微信账号,对产品的功效、品牌、形象可同时宣传,也可完成支付功能。另外 与微博结合使用,将微博中的粉丝有效引流,亦能产生购买行为。 四、促销策略 促销策略在加工品销售中至关重要。原因在于加工品的同质化程度高, 可替 代性强 , 尤其在铁皮石斛产品不为普通消费者所熟知的情况下,
36、促销策略的运用不 仅能够起到宣传铁皮石斛产品的作用, 也能够进一步促进企业销售。 广告宣传 企业投入一定成本利用广告宣传企业和品牌形象、推介企业产品十分必要。 但应根据产品自身的特点来选择广告投放的媒介。在保健品销售中, 广告和营业 推广策略常常同时运用。 石斛保健品受众面广 ,可利用广播、电视、网络等各种形式进行广告宣传, 尤 其对于具有多产品线的企业来说, 广告策略可对相关产品同时进行宣传。消费者 对品牌和产品具有一定认知度后, 则可结合营业推广 , 如有奖销售、打折促销等方 式。 42 WORD 格式 专业资料整理 1 、电视广告。在中央电视台、省级地方频道、 二三线城市电视台投播电视广
37、告宣传片,侧重 产品功效、档次的宣传。 2、报纸杂志广告。在全国发行量较高的报 纸及保健品行业相关的报纸杂志利用半 版、正版广告进行产品功效的宣传。 3、节目宣传。在全国收视率较高的养生类节目,开 设与石斛有关的专栏及相关产品的推介,如江苏卫视 万家灯火、北京卫视 养 生堂、 CCTV10 健 康之 路等。 4、户外广告。主要有人行道广告牌、LED 灯箱广告、 楼宇广告大屏等形式。 5 、交通广告。针对公交、地铁、机场覆盖的不同人群, 寻找最合适的宣传方式。 43 WORD 格式 专业资料整理 6、DM 直邮广告。将产品宣传册直接邮寄给目标客 户,简单、直接、有效。 7、商业活动。定期在小区、
38、药店、 商场、超市等周边举行商业演出活 动,同时以折扣促销的方式吸引消费 者。 8、名人代言。利用名人效应,打造产品良好形象的同时,做到产品效果的传播。 9、其他广告。短信广告、流动广告车。 44 WORD 格式 专业资料整理 第四章投资计划 一、项目总投资估算体系 二、投资估算和资金筹措 本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内 容而编制的。 A、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数 (第三版); B、建筑工程费: C、设备购置费: D 、其它费用。 为尽快加紧该项目施工建设工作,应尽可能利用建筑单位的优势和丰富的工 程经验,加快工程建设步伐,力争早日建
39、成投产,发挥其经济效益和社会效益。 项目拟建于江苏温江区永宁镇“江宁生命科学园”园区内,占地30 亩。总 投资 15000 万元,其中:第一期8000 万元、第二期 7000 万元。构成如下表: 45 WORD 格式 专业资料整理 本项目预计总投资人民币15000 万元,分两期投入,第一期8000 万元, 第二期 7000 万元。 1 、固定资产投资总额 预计固定资产投资总额11000 万元,第一期6000 万元,第二期 5000 万 元。 1.1 固定资产建设项目: 附表:本工程主要建筑一览表 占地面 建筑面 序号名称结构备注 积/ m 2 积/ m 2 1 办公综合楼500 2000 混凝
40、土结构一期 2 科研实验室500 2000 混凝土结构一期 公用系统供一期 310001000 混凝土结构 应站 4 生活楼2000 8000 混凝土结构一期 5 仓库等1000 3000 混凝土结构二期 6 污水处理站500 1000 混凝土结构一期 7 停车场800 800 地面 46 WORD 格式 专业资料整理 8 绿化1000 1000 树木草坪 本项目俯瞰效果图 办公大楼效果图 47 WORD 格式 专业资料整理 研发中心内部结构 生产区域内部结构 48 WORD 格式 专业资料整理 1.2 固定资产投资预算 附表:第一期工程固定资产投资预算表 投资预算 序号项目备注 (万元) 1
41、 地价款1500 2 土建2500 3 设备1000 4 公用系统1000 污水处理、锅炉房、配电房等 5 其他2000 合计8000 第二期计划扩充第一期建设的设备,提高服务接待能力,并建设容量问为储 存 100 万份样品的干细胞库及其相应的实验与管理系统,为自体和异体干细胞移植治疗 提供保障。 附表:第二期工程固定资产投资预算表 投资预算 序号项目备注 (万元) 49 WORD 格式 专业资料整理 1地价款 2 土建2000 3 设备1000 4 公用系统2000 合计7000 2 、流动资金估算 流动资金总额共计4000 万元,第一期投入2000 万元,第二期 2000 万元。 2.1
42、、第一期流动资金: 第一期预计年研发,申报到试生产阶段,包括人员工资、研发费用、市场推 广费,照此计算,需要的资金约为6000 万元。按照运营周期运转计算,则需要 流动资金 2000 万元。 2.2 、第二期流动资金: 第二期预计产品生产,上市销售,包括人员工资、研发费用、市场推广费, 照此计算,需要的生产资金3000 万元,各项费用 4000 万元,合计 7000 万元。 考虑资金回收缓慢业务,资金周转较慢,按此计算,则需要流动资金 2000 万元。 三、项目工程建设进度 建设阶段内容计划时间 50 WORD 格式 专业资料整理 申报审批项目立项,报审批手续2014 年末 第一期审批手续确立
43、后开始动工2015 年 第二期运营 四、盈利预测及投资评价 1 、盈利预测: 运营初期,年销售收入2 3 亿元,考虑到每年将投入利润的35 40% 用 于继续研发,因此净利润约为4000 6000 万元,净利润率20% 。 市场成熟期,年销售收入 5 10 亿元,净利润 1.7 3 亿元,净利润率 33% 。 2 、投资评价: 内部收益率:本项目内部收益率 30% ; 投资回收期:投资回收期约 3 年,即 2014 年前收回投资。上述指标 可知,本项目系盈利能力强、投资回收快的项目。 51 WORD 格式 专业资料整理 第五章、财务及经济评价 一、总成本费用估算 1 、基本数据的确立 产品价格
44、生产负荷其他计算参数 2 、产品成本 成本费用是指项目生产运营支出的各种费用,本项目主要采取要素法测算项 目生产成本,按照物料、动力等消耗定额,并以同类企业近几年生产同类产品的 经验数据为依据。 外购原辅料、燃料及动力费等 财务费 其他费用 经营成本 总成本费用。 3 、平均产品利润与销售税金 本项目在整个计算期内将实现年平均利润总额28908.93 万元。按照行业 17% 的税率计算,全年产生税收约2900 万元。 二、财务评价 1 、项目投资回收期 52 WORD 格式 专业资料整理 财务效益分析的目的是考察项目在计算期内所取得经济效益的大小。该项目 财务现金流量分析分析结果如下: 序号项
45、目(税后)数值 1 财务内部收益率25.12% 2 财务净现值( ic=10% )万元73943.53 3 投资回报期(年)5.93 2 、项目投资利润率 本项目在整个计算期内将实现年平均利润28908.93 万元,项目投入总资金 70015.10 万元。经测算,项目投资利润率为41.29% 。 3 、现金流估算 3.1 项目投资现金流估算 53 WORD 格式 专业资料整理 3.2 项目资本金现金流估算 54 WORD 格式 专业资料整理 4 、不确定性分析 敏感性分析单位:万元 不确定因素变化率内部收益率净现值 销售价格10% 29.32% 89,896.32 5% 28.47% 82,9
46、35.41 0 25.12% 73,943.53 -5% 18.69 68,935.41 -10% 15.74 61,991.92 原材料成本10% 23.05% 66,795.17 5% 21.40% 70,837.04 0 25.12% 73,943.53 -5% 28.00% 76,920.78 -10% 33.00% 83,962.65 10% 32.00% 86 ,765.90 销售数量 5% 29.00% 78,822.41 55 WORD 格式 专业资料整理 0 25.12% 73,943.53 -5% 22.00% 71,935.41 -10% 18.00% 69,991.92
47、 流动资金10% 24.03% 74,764.85 5% 24.05% 74,764.85 0 25.12% 73,943.53 -5% 26.03% 72,764.85 -10% 26.01% 72,764.85 建设投资10% 25.91% 72,774.63 5% 25.73% 73,326.77 0 25.12% 73,943.53 -5% 23.52% 74,431.05 -10% 22.51% 75,983.19 56 WORD 格式 专业资料整理 下图以图表形式显示敏感性分析: 5 、盈亏平衡分析 BEP= 年固定总成本 /( 年销售收入年可变成本年销售税金) 年处理量能 力 3
48、7.56% 年处理量能力 三、综合效益评价结论 经济评价结果汇总表 序号项目名称单位数据和指标 一、主要数据 1 年销售收入(含税)万元90909.09 2 年平均利润总额万元27272.93 57 WORD 格式 专业资料整理 3年销售税金及附加万元659.72 4年增值税万元6602.77 5项目总投资万元15000 6项目定员人200 7建设期月12 二、主要评价指标 1项目投资利润率% 41.29% 2项目投资利税率% 56.23% 3税后财务内部收益率% 25.12% 4税前财务内部收益率% 29.23% 5税后财务净现值(ic=10% ) 万元73943.53 6税前财务净现值(i
49、c=10% ) 万元79114.69 7投资回收期(税后)年5.93 8投资回收期(税前)年5.48 58 WORD 格式 专业资料整理 9 盈亏平衡点% 37.56% 由以上经济指标可以看出,项目年均销售收入90909.09 万元,年均利润总 额约为 27272.93 万元,项目投资利润率为41.29% ,税后财务内部收益率 25.12% 。盈亏平衡分析和敏感性分析说明项目虽可能面临单价波动以及经营成 本带来的风险,但从财务评价的角度来看,该项目可行。 59 WORD 格式 专业资料整理 第六章风险及规避 一、项目风险因素 1 、不可抗力因素风险 是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括自然灾害、如台风、 洪水、冰雹;政府行为,如征收、征用;社会异常事件,如罢工、骚乱三方面。 2 、技术风险 技术风险是指技术开发及应用方面的各种不确定因素,如技术难度、成果成熟度、 与商品化的差距,以及产品的生产设备和专业技术人才的能力,很难保证将来不 被超越。 3 、市场风险 在信息瞬息万变的现代社会,国家政策、行业环境等诸多因素的变化,增加了市 场的不确定性,能否把握市场脉搏, 4 、资金管理风险 本次募集资金投资项目从项目开始筹划到交付使用将有一定的周期,
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