【优质文档】水利工程监理工作制度.pdf
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1、一、编制说明 1、编制依据:依据水利工程建设项目施工监理规范(SL288-2014) 、 水 利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(SDJ249-88) 、 水利水电工程 施工质量评定规程(SL176-2007) 、 堤防工程施工质量评定与验收规程 (SL634-2012)等和本公司质量管理体系文件及现行有效的国家与行业相关规 范、规程、规章的规定进行编制。 2、本制度内带“”号内容或格式是必备资料,也是基本要求,实际监理 过程中结合工程实际情况和发包人的要求参照执行。本制度未尽事宜参照有关规 范、规程、规章执行,不妥之处,以相关规范、规程、规章的规定为准。 二、施工准备阶段监理工作 1
2、、监理合同签订后, 由工程部根据合同中的规定拟 成立项目部申请报告 J-GL22,经总经理审批后,由公司签发成立项目监理部的文件至相关单位。 2、监理部成立后, 总监任命现场监理人员及分工以 监理机构联系单 JL39 报送发包人,并通知承包人。按投标承诺的监理工程师、监理员在项目实施时如 有变更,以监理报告JL07 报发包人批准,总监变更由公司发文至相关单位。 3、总监组织监理人员收集发包人提供的产品(包括设计文件、 中标单位签订 的施工承包合同、招投标文件及测量控制网(点)资料等,验证资料的完整性、 有效性和真实性后,填写顾客提供财产验证记录表(附表 2) 。 4、总监主持编写监理规划 ,组
3、织相关监理人员编写监理细则 、 监 理规划并报发包人核备。 5、施工合同签订后经发包人同意,由总监签发合同工程开工通知JL01 要求施工单位进场做好各项施工准备工作,主持或与发包人负责人联合主持召开 第一次工地会议,沟通相关信息,进行监理工作交底,编写会议纪要JL38 由总监签发,并分发与会各方。 6、总监组织有关监理人员审核设计图纸,填写施工设计图纸审查意见单 JL23,经总监核查确认后在设计图纸上签字、盖章,签发施工图纸签发表 JL24,承包人方可用于施工。 7、监理部应在与有关方约定的时间内,主持或与发包人联合主持召开施工 图纸技术交底会议,并由设计单位进行技术交底,编写会议纪要JL38
4、 由总 监签发,并分发与会各方。 8、总监组织相关单位进行工程项目划分,并确定主要单位工程、主要分 部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程,填写工程项目划分报审表 附项目划分表及有关说明报发包人同意后,由发包人报送质量监督机构确认批 准。 9、总监组织相关单位编写工程项目检测计划。依据合同技术条款、施 工图纸和工程量清单、 水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例(试行) 及相关规范要求,分别编制工程原材料及中间产品质量的自检计划、跟踪检测计 划和平行检测计划,报送发包人,必要时由发包人报质量监督机构备案。附表1 原材料及中间产品质量检测频率一览表供参考。 10、协助发包人办理测量基准点的
5、移交和施工场地移交,督促承包人对测量 基准点进行复核,并督促承包人在此基础上完成施工测量控制网的布设及原始地 形图的测绘。 11、建立日常资料文件的收发文登记,填写监理发文月统计表监理 发文月统计表 JL25 附表 5, 所有监理过程往来文件均按要求进行收发登记备查。 三、施工实施阶段监理工作 1、开工条件控制 (1)承包人完成开工准备后向监理部提出开工申请。开工申请资料包括: 1) 合同项目开工申请表CB14 ; 2) 施工技术方案申报表CB01 ,报审施工组织设计、砼配合比设计、 砂浆配合比设计等专项方案,并附相应的原材料、构配件试验检测报告。监理审 核后以批复表 JL05 签发批复; 3
6、) 施工进度计划申报表CB02 ,附施工进度计划表; 4) 施工图用图计划报告CB03 ; 5) 资金流计划申报表CB04 ; 6) 施工分包申报表CB05 ,附分包施工单位有关资质证明材料、人员资 格证明材料; 7) 现场组织机构及主要人员报审表CB06 ,附主要人员资格证明材料; 8) 材料 / 中间产品进场报验单CB07 ,附用于工程的相关材料出厂报告、 合格证和监理见证送检检测报告; 9) 施工设备进场报验单CB08 ,附相应施工设备的合格证、年检合格证 明材料等; 10) 施工测量成果报验单CB13 ,附施工测量记录资料。 (2)监理部在检查发包人和承包人的施工准备满足开工条件后,经
7、发包 人同意后由总监签发合同工程开工批复JL02 。 (3)项目开工获批后,承包人根据项目划分要求报送的分部工程 / 部分工 作开工申请表CB15 ,附相应的施工措施计划,监理部审核该分部工程的开工条 件,确认后签发分部工程开工批复JL03 。 (4)第一个单元工程在分部工程开工申请获批准后自行开工,承包人完 成上一单元工程经自检合格后, 向监理部报送_工序 / 单元工程施工质量报验单 CB18 及相关材料,经监理部检验评定合格并签字确认;属隐蔽工程的增加隐 蔽工程验收签证(附表 6) ,相关验收人员验收合格并签字确认后,下一单元工 程方可开工。 (5)混凝土浇筑开仓:混凝土仓前承包人报送的混
8、凝土浇筑开仓报审表 CB17 ,附混凝土各个工序工序验收记录表 (附表 3)和工序质量评定表,监 理部审核符合开仓条件后,如有签字确认方可开仓。其中隐蔽工程、工序报验时 需报重要隐蔽单元工程(关键部位单元工程)质量等级签证表(SL176-2007 附录 F 或附表 6) ,对于重要隐蔽工程,须发包人、监理人、设计人、承包人及施 工地质等各方联合验收合格并签字确认。 2、工程质量控制 (1)审查施工技术方案 :承包人对施工组织设计、施工措施计划、安全专 项措施、工程测量计划方案、施工工法、工程放样计划、专项试验计划和方案填 写施工技术方案申报表CB01 报监理部审批,监理部审核确认后签发批复 表
9、JL05,批复表中应明确监理部审核意见。 (2)检查施工材料、构配件:对工程中使用的材料、构配件,按照工 程项目检测计划要求,监理部监督承包人按检验批进行自检(承包人无试验室 资质时必须送具有国家规定资质条件的检测机构检测),审批承包人按检验批报 送的材料 / 中间产品进场报验单CB07,附相应的查验材质证明、产品合格证和 有检测资质的检验机构提供的试验报告,审核后在报审文件上签署审核意见。 (3)检查工程设备与安装:对于承包人采购的工程设备,监理部参加工程 设备的交货验收;对于发包人提供的工程没备,监理部派监理人员会同承包人参 加交货验收。监理部参加工程设备供货人组织的技术交底会议,监督承包
10、人按工 程设备供货人提供的安装指导书进行工程设备的安装和进行设备启动与调试工 作。 (4)监理部在工程质量控制过程中发现承包人使用了不合格的材料、构配 件和工程设备及承包人采用影响工程质量的施工工法和各种违章作业行为时,由 监理部签发 工程现场书面通知 JL09 或警告通知JL10 或整改通知JL11, 严重的经发包人同意后签发暂停施工指示JL15 。在具备复工条件后,承包人 报送复工申请表CB23 ,监理部应及时签发复工通知JL16 ,明确复工范围, 并督促承包人执行。 (5)检查施工设备 :承包人在施工过程中进场的设备,需报送施工设备进 场报验单CB08 ,附相应施工设备的合格证、年检合格
11、证明材料等,监理部审核 相关资料后在报审文件上签署审核意见。 (6)审核施工测量方案和成果:承包人以施工技术方案申报表CB01 报送施工控制网和原始地形图的施测方案,必要时向监理部报送 联合测量通知单 CB12 。测量结果填写施工测量成果报验单CB13 报监理部进行签认。监理部对 承包人的施工放样测量进行抽样复测或与承包人进行联合测量,并对承包人报送 的施工放样报验单CB11 进行签认。 (7)审批工艺参数试验方案:工程施工有关施工工艺参数试验方案(如土 方碾压试验)实施过程由监理人员现场监督试验,承包人以施工技术方案报审 表CB01 附有关试验报告、施工工艺参数确定结果资料报监理部审核确认,
12、并 严格按照批准的工法进行施工。 (8)监理工作记录 :监理人员严格按有关要求做好巡视、旁站监理工作, 做好实际工程进度及承包人每日的施工设备、施工条件、人员、原材料进场、晴 雨表等记录。 总监填写监理巡视记录 JL27,监理人员按责任施工标段填写 监 理日志JL34 和旁站监理值班记录JL26 ,由 2 名及以上监理人员负责的施工标 段,由总监指定专人负责填写 监理日志JL34 , 其他人员填写 监理日记JL33 及旁站监理值班记录JL26 。 (9)跟踪检测和平行检测:按发包人的要求和合同规定进行跟踪和平行检 测。跟踪和平行检测时要进行监理见证取样送检,填写试验取样送检见证单 (附表 4)
13、 ,并在有关检测报告文件上签字确认。 (10)单元工程验收与质量评定:完成的单元工程经自检合格后,承包人 向监理部报送_工序 / 单元工程施工质量报验单CB18 ,附工序验收记录表 (附表 3) 、 单元工程质量评定表, 经监理部检验评定单元质量等级并签字确认后, 下一单元工程方可开工。重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程经监理抽检合格 后,由发包人、监理、设计、承包人及施工地质等单位联合验收并填写重要隐 蔽单元工程(关键部位单元工程)质量等级签证表SL176-2007附录 F 或附表 6。 (11)质量事故的调查处理 :质量事故发生后,监理部以监理报告JL07 报告发包人的同时,以监理通知JL
14、06 或工程现场书面通知JL09 指示承包 人采取必要的应急措施并保护现场,紧急情况时先以口头报告和指示,事后应及 时予以书面确认。经批准的工程质量事故处理方案和措施对事故进行处理时,监 理人员必须全过程旁站监理,认真填写旁站监理值班记录JL26,严格按验收 程序检验合格后,承包人方可进入下一阶段施工。 (12)监理工作备忘 :在工程施工监理过程中,监理部的有关建议未被发包 人采纳或有关指令未被承包人执行时,监理部填写监理机构备忘录JL40 备忘 并报送相关单位。 3、工程进度控制 (1)总进度计划 :承包人应在施工合同约定的时间内向监理部提交施工 进度计划申报表 CB02,监理部依据总进度计
15、划要求及时进行审查,以批复表 JL05 提出明确审批意见。 (2)月(旬、周) 进度计划 :承包人按批复的总进度计划按合同约定的时 间段向监理部提交施工进度计划申报表CB02,监理部及时进行审批。 (3)进度调整 :当发现实际进度滞后于计划进度或施工进度计划发生了实 质性偏离时,监理部及时签发监理通知JL06,指令承包单位采取调整措施, 并审批承包人报送的施工进度计划调整申报表CB25,以批复表 JL05 提 出明确审批意见。 (4)因非承包人原因导致工期延误,承包人以延长工期申报表CB26 并 附相关依据及证明提出延期申请,监理部审核确认,以监理报告JL07 报发包 人同意后,签发批复表JL
16、05 明确工期延长时间。 4、工程投资控制 (1)预付款支付 :承包人报送工程预付款申报表B09 ,监理部按合同 规定审核承包人获得工程预付款已具备的条件,签发工程预付款付款证书 JL04 。 (2)工程进度款支付:已完工程经监理质量检验合格,承包人应在施工 合同约定的期限内填报 工程进度付款申请单CB33,附工程计量报验单 CB30 和相应计算资料,监理部按有关规定及施工合同文件约定进行审核,由总监签发 工程进度付款证书JL19。 (3)工程变更支付 :监理部依照施工合同约定或工程变更指示所确定的工 程款支付程序对已完经检验合格的工程变更项目与月进度款一并审核支付。 (4)计日工支付 :监理
17、部按合同的规定或经发包人授权,在工程施工必须 时可下达计日工工作通知 JL08 ,承包人按指示的要求实施并向监理部报送的 计日工工程量签证单 CB32 ,监理确认其计日工工作量并签发有关付款证明。 (5)完工支付 :监理部按有关规定审核承包人在收到工程移交证书后提交 的完工付款申请及支持性资料,签发完工 / 最终付款申请表JL41 。 (6)最终支付 :监理部按有关规定审核承包人在收到保修责任终止证书后 提交的最终付款申请及结清单,签发完工 / 最终付款申请表JL41 。 (7)价格调整 :监理部按施工合同约定的程序和价格调整方法,审核单价、 合价的调整。当发包人与承包人对价格调整协商不一致时
18、,监理部可暂定调整价 格。价格调整金额随工程价款月支付一同支付。 (8)根据项目实际情况,监理部在标段完工1 个月前要求承包人提交工程 结算及竣工图初稿,报监理方初审,有效控制后期施工进度款的支付,并能及时 发现问题,提前处理完善,工程完工后即可提交正式的工程结算及竣工图。 (9)以上工程款支付表格为规范表格,但工程实施过程中工程款支付的文 件格式可与发包人协商确定,或执行发包人提供的支付格式。 5、施工安全与环境保护 (1)工程开工前,监理部督促承包人建立健全施工安全保障体系、安全管理 规章制度和施工安全技术交底、安全教育培训。 (2)监理部要求施工单位编制专项安全措施方案及防汛预案,并协助
19、发包人 在每年汛前对承包人的度汛方案及防汛预案的准备情况进行检查。 (3)在施工过程中,监理部参照建筑施工安全检查标准JGJ59-99中的 检查内容与标准,结合项目实际,每月对施工项目进行安全检查,发现不安全因 素和安全隐患时,认真填写安全检查记录表(附表 5) ,并签发整改通知 JL11 ,情况严重的经发包人同意签发暂停施工通知JL15 ,监督承包人做好 防范措施,并及时向发包人报告;如有必要,应向政府有关主管部门报告。 (4)当发生施工安全事故时,监理部应协助发包人进行安全事故的调查处理 工作。 (5)工程项目开工前, 监理部督促承包人按施工合同约定,编制施工环境管 理和保护方案,并对落实
20、情况进行跟踪检查,发现问题及时签发相关监理指示 (令) 。 (6)工程完工后,监理部应监督承包人按施工合同约定拆除施工临时设施, 清理场地,做好环境恢复工作。 四、合同管理 1、工程变更 (1)发包人、监理人、设计人、承包人按有关规定或合同约定均可提出工 程变更。 承包人可依据监理的指示或根据工程现场实际施工情况提出变更申请表 CB24 ,经监理人、设计人、发包人审核同意后,由设计人出具设计变更通知单 或变更图纸。 (2)监理部收到由发包人提供的变更设计文件、图纸后,根据工程的具体 情况,可将工程变更分两次向承包人下达:先发布变更指示JL12,附变更 设计文件、图纸,指示其实施变更工作。 2、
21、索赔管理 (1)承包人按施工合同约定的索赔程序和时限提出索赔意向通知 CB28, 监理部核查承包人的当时记录,指示承包人做好延续记录,并要求承包人提供进 一步的支持性资料。 (2) 在收到承包人在约定的时限内提出的中期或最终索赔申请报告CB28 后,监理部应依据施工合同约定,对索赔的有效性、合理性进行分析和评价,必 要时要求承包人再提供进一步的支持性资料。审核后签认索赔审核表JL17, 对于由施工合同双方共同责任造成的经济损失或工期延误,应通过协商一致,公 平合理地确定双方分担的比例,签认费用索赔签认单JL19。 (3)监理部在承包人提交了完工付款申请后,不再接受承包人提出的在工 程移交证书颁
22、发前所发生的任何索赔事项;在承包人提交了最终付款申请后,不 再接受承包人提出的任何索赔事项。 3、违约管理 (1)对于承包人违约,监理部应依据施工合同约定及时向承包人发出整 改通知JL11,限其在收到书面警告后的规定时限内予以弥补和纠正。承包人在 收到整改通知规定时限内仍不采取有效措施纠正其违约行为或继续违约,严 重影响工程质量、进度,甚至危及工程安全时,监理部经发包人同意后签发暂 停施工指示 JL15,限令其停工整改, 并要求承包人在规定时限内提交整改报告。 (2)当发包人向承包人发出解除合同通知后,监理部应协助发包人按照合 同约定派员进驻现场接收工程,处理解除合同后的有关合同事宜。 (3)
23、对于发包人违约,监理部应及时与发包人协商,解决违约行为,赔偿 承包人的损失,并促使承包人尽快恢复正常施工。 (4)在承包人提出解除施工合同要求后,监理部应协助发包人尽快进行调 查、认证和澄清工作,并在此基础上,按有关规定和施工合同约定处理解除施工 合同后的有关合同事宜。 4、工程担保 (1)监理部应根据施工合同约定, 督促承包人办理各类担保, 并审核承包人 提交的担保证件。 (2)在签发工程预付款付款证书前,监理部应依据有关法律、 法规及施工合 同的约定,审核工程预付款担保的有效性。 (3)监理机构应定期向发包人报告工程预付款扣回的情况。当工程预付款已 全部扣回时,应督促发包人在约定的时间内退
24、还工程预付款担保证件。 (4)在施工过程中和保修期, 监理部应督促承包人全面履行施工合同约定的 义务。当承包人违约,发包人要求保证人履行担保义务时,监理机构应协助发包 人按要求及时向保证人提供全面、准确的书面文件和证明资料。 (5)监理部在签发保修责任终止证书后,应督促发包人在施工合同约定的 时间内退还履约担保证件。 5、工程分包 (1)监理部在施工合同约定允许分包的工程项目范围内,对承包人的报送 的施工分包申请表 CB05 进行审核,并报发包人批准。 (2)分包工程项目的施工技术方案、开工申请、工程质量检验、工程变更 和合同支付等, 应通过承包人向监理部申报。 分包工程只有在承包人检验合格后
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