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1、深圳地铁9 号线 9101 项目物资设备部2012 年策划书 第一条物资管理策划 1、管理思路 1)制度化管理; 2)自治管理; 3)人性化管理。 图 1 项目物资管理总体流程图 物资现场管理 物资核算管理 物资供货方的考核评估 物资计划的编制 物资供货方的资格预审 物资供货方的选择确定 物资采购合同管理 物资进场验证 1、 物资需用计划 2、 物资采购计划 3、 物资追加计划 4、 物资采购资金计划 1、 进行市场调查,选择3-5 家供货方 2、 对供货方进行资料审查 3、 对重要物资供货方进行生产考察 4、 填写预审记录 1、 首先从合格供应方名录中选择 2、 对供货方的供货条件全面分析
2、比较,确定符合条件的供货方 3、 将选择的供货方资料报监理审 核 4、 根据监理意见确定供货方或重 新选择 1、 物资标识管理 2、 物资储存管理 3、 物资搬运管理 4、 工程余料调剂级处理 1、 物资采购方对供货方进行 考核评估 2、 对考核评估意见进行审批 3、 更新公司合格供货方名 录. 1、 物资采购合同起草 2、 物资采购合同谈判 3、 物资采购合同的签订及重要施 加影响供货方管理协议的签订 4、 物资采购合同备案管理 1、 进场物资资质证明文件审查 2、 进场物资外观及数量检查 3、 进场物资复试检验 1、 实行领料单制、限额领料 2、 建立材料用量控制台账,及 时盘点 3、 建
3、立成本控制台账,及时核 算采购成本收益 2、计划管理 根据今年公司的物资管理结合本项目情况严格实行无计划不采购、代购材料一律 为劳务队实行自购。(特殊情况除外) 1)工程部负责物资用量计划的编制,采购计划应明确物资的名称、规格、具体型 号、数量、使用时间及部位等相关信息,有合约部门审核并经项目经理签字确认后交 物资设备部组织采购。 2)安全质量部负责提交能够满足安全施工生产所需要的劳保用品采购计划。 3)财务资金部负责物资计划的资金准备。 4)物资设备部负责物资采购计划的整理归档。 5)物资采购计划要求内容:包括品种、规格、数量、计划进场时间等。 6)公司直管项目部、二级单位在每月10日前向公
4、司物资部门报送下月物资采购计 划。公司物资设备部根据采购计划,组织安排招议标采购工作。 7)构配件加工订货计划:由工程部根据施工图分项编制,并提出进场计划。要求 图纸会审后二月内完成并报物资设备部。 3、采购管理 1) 公司推行物资集中采购。原则上所有材料都实行项目部集中采购,各项目部 应结合本单位实际,按区域实施集中采购。公司对各项目部的采购工作进行定期抽查 监督,集中采购主要以招标采购为主。 物资采购价格以公司的指导价格为主线,同时根据当地物资市场价格进行有效对 比。机械租赁价格按照公司指导价结合市场价格实行竞争性谈判,争娶在达到公司的 要求的基础上进一步压低价格同时机械的各种有效证件要确
5、实辨别真伪,防止机械(性 能差、不能满足我方工程的要求)进入施工现场。 2) 项目部应成立物资集中采购招(议)标工作小组,由主管领导、物资管理部 门及相关部门领导组成。工作小组具体负责对物资的招(议)标工作,并确定中标单 位。 3) 公司应对有意逃避招议标的相关单位和有关责任人进行处罚。 4) 对于甲方指定厂家,价格高于工程中标价的物资,各单位必须办理相应手续, 物资管理部门认可,报项目部主管领导审批后,方能进行采购。 5) 由劳务作业队自行采购的物资,各单位应审核其选择的物资供应商是否在合 格供应商名录内,供应商评价资料是否有效、同时要严格进行质量监督。 4、物资采购与管理流程 1)局控物资
6、的招标采购管理工作流程 (1)招标工作小组负责编制招标文件。招标文件的内容应包括:购货清单及技术 参数、投标须知、投标书格式、附录、合同条件、资料数据及投标方提交的资料清单。 (2)招标工作小组必须以列入合格供应商名录中的供应商为基本预选对象, 同时也可根据市场需求情况和顾客推荐供应商的实际情况,扩大供应商预选对象以满 足招标采购需要;对预选对象是否需要考察由招标工作小组根据实际情况确定。由招 标工作小组确定并列出四家以上符合条件的供方为投标方预选对象,由项目部主管领 导签认确定三家以上投标方。 (3)招标工作小组或项目物资设备部负责发出招标文件并按时接收投标文件,并 检查投标文件是否密封完好
7、并整理备案。 (4)招标工作小组或项目物资设备部负责组织开标,并填写开标记录表。 (5)初评由招标工作小组负责进行。在投标方响应招标文件要求的基础上,按投 标方的价格、产品质量、服务、承诺、信誉及业绩等方面做出综合评定,填写开标 结果汇总表,排出议标次序,制定议标策略。 (6)终评由公司主管物资的领导依据初评意见,对拟中标单位进行评审,确定中 标单位。 (7)议标由招标工作小组按议标次序与投标单位逐一议标,填写议标记录, 按议标结果推荐拟中标单位。重大物资中标单位由招标领导小组审批,其它物资由招 标工作小组组长批准。 (8)招标工作小组根据评标结果填写定标会签单,并向中标单位发出中标 通知书。
8、 2)甲供、甲控材料的收、发、运及验收保管流程 (1)物资进场必须经三人以上验收,由工区材料员组织检验,试验员、劳务作业 队工长参加,必要时工区技术负责人参加。 (2)物资进场以后,各单位必须及时组织物资的验收工作,详细登记物资进场 记录 ,并按 ERP 要求做好物资采购接收单、子库转移单、出库单,料具保管台帐等 按规定填写完整。 (3)进场物资的验收必须在24 小时内完成所有手续,物资验收单必须注明供应 商全称、验收时间、使用部位、检验状态、有关证书编号、送货车号、验收方式(检 尺验收必须写明计算过程,过磅验收必须附上过磅单)等。 (4)对大体积、大重量的物资(如砼构配件)的搬运应选择适宜的
9、起重设备、运 输设备、熟练的操作人员和指挥人员。 (5)在搬运或入库的过程中应保护好原有物资的标识 (6)项目现场材料员必须建立库房出入人员登记薄,外运物资必须办理出门 证,经项目物资经理等相关人员签字后门卫方可放行,门卫要建立出入人员备查薄。 (7)物资的储存分为露天存放和仓库储存两种方式。物资进场后,应根据施工现 场平面布置图和物资的特性确定储存地点和储存方式,平面布置应合理,尽量减少二 次搬运。露天存放要求存放场地平整,排水良好,留有运输通道,必要时加盖遮阳避 雨设施;仓库储存要求仓库清洁卫生,通风良好,配备消防器材,并应防火、防盗、 防雨、防潮、防止物资变质、损坏和丢失。 (8)露天存
10、放的物资应做到码放整齐、成垛成方;根据材料的不同 形状“五五”码放,达到过目知数。仓库储存的物资应按“ 四号定位 ” (库区号、 架排号、层垛号、位号);库内码垛、货位之间、货物与墙壁之间要保持一定距离。 物资保管员应根据物资的特性确定合理的储存方式。 (9)在物资储存过程中,物资保管员应经常查验物资是否有损坏变质,发现后应 及时标识、隔离和处置。 (10)工区物资保管员应建立料具保管台帐,对项目每天的验收及发料业务进行 登记。帐务填写要做到日清月结,以便备查。 (11)对库内和库外物资的使用必须实行控制领料,物资保管员发料,按所发物 资登记台帐,做到帐、物相符. (12)现场物资领用遵循先进
11、先出的原则,有条件的必须坚持定额领料(如一些 仓库保管的物资);现场不易保管的(尤其是群体工程)也要坚持限额供料。项目部 应加大力度抓好物资的使用管理,禁止随意丢弃、浪费、损坏物资。 (13)项目部必须每月对库存物资进行盘点,检查核对帐、物是否相符。不相符 的要及时调查,查明不符的原因。对原因不明且数量相差较大的情况上报上级物资管 理部门。 第二条机械管理策划 1、项目机械管理总体流程图 图 2 项目机械管理流程图 2、机械设备管理明细 机械设备配置方案的编制 机械设备供应计划的编制 机械设备的供应 1. 机 械 设 备 配 置 申请 2. 机 械 设 备 内 部 调配 3. 机械设备租赁/
12、采购 4. 分包方自供 机械设备进场验收 1.进场设备文件资料审 查 2.进场设备实物及配件 验收 3.进场设备安装验收 机械设备退场、结算管理 1.建 立 设 备 管 理台账 2.机 械 设 备 存 放管理 3.机 械 设 备 维 护保养 4.机 械 设 备 现 场使用管理 械设备日常管理 1.机械设备结算手续 2. 机械设备退场手续 机械设备资料分档备案管理 序 号任务名称任务程序限时备注 1 机械设备配置 方案的编制 由工程部根据工程现场需要,以书面形式在项目开 工后 1个月内报施工现场需要的所有机械设备; 项目进场后1 个月内 项目机械设备配置计划表由本项目部于进场后1 个 月内报送公
13、司; 项目进场后1 个月 2 机械设备供应 计划的编制 根据施工生产要求,每月会同生产部门编制设备使 用计划,由项目主管生产领导批准后报公司设备主 管部门;每月的 10 号前 对于施工过程临时需要增加机械设备时,及时于公 司设备主管部门联系,口头申请并及时后补手续;一个月内 3 机械设备的供 应 在公司平台工程闲置机械设备申请处理明细表 一览中,搜索本项目所需要的机械设备; 需租赁的机械设备,在经公司机械设备主管部门同 意后,进行组织招议标; 招议标限权严格执 行公司最新物资管 理办法 对分包方自供的机械设备每月进行登记; 每月的 10 号前 4 机械设备进场 验收管理 在机械设备进场时必须由
14、材料负责人、现场技术员、 安全员、质量员、材料员、施工队材料负责人共同 进行验收签字; 刚进场的机械设备操作人员进行安全教育培训; 项目物资设备部每月组织机械设备检查,项目工程 部门、项目安全部门参加; 每月 20 号 项目物资设备管理部门负责对各种进场设备建立完 善、齐全的设备台账; 5 机械设备日常 管理 项目设备管理部门会同人事部门,对机械设备操作 人员进行培训、考核,合格后持证上岗; 项目物资设备管理部门将验收合格的机械设备交付 相关班组使用,双方办理交接手续; 随时 各机械设备操作人员严格按照机械设备使用说明书 及相关安全制度、规程使用机械设备; 随时 项目物资设备管理部门检查监督,
15、发现违规操作, 责令整改,并给予相应的处罚; 随时 项目物资设备管理部门严格按计划对机械设备实施 日常保养、维护、大修; 安计划时限 6 机械设备退场、 结算管理 每月 25 号对租赁机械设备进行计算,结算单必须有 现场负责人签字认可,并附机械设备使用记录; 每月 25 号 在特殊情况下项目机械设备让分包单位使用后,必 须让其分包单位负责人签字认可后每月25 号随使 用记录交付项目物资设备部; 项目设备管理部门每月对自有机械设备折旧、维修 费用等进行核算,计算出实际发生的费用; 每月 26 号 项目物资设备部每月对比计划机械设备使用费和实 际发生费用, 确定盈亏情况并写出详细的分析材料; 每月 27 号 项目要求租赁机械设备退场必须提前以书面形式告 知机械设备租赁商,并让机械设备租赁商在其通知 单上签字(机械完整退场)字样; 7 机械设备资料 分档备案管理 项目物资设备部必须对机械设备计划单、进场资料、 验收资料、安全培训记录、使用维修记录、结算资 料、退场记录、付款记录、付款对账单、合同台账 等重要资料进行分类分档管理以备检查只需; 每月定期更新机械设备资料;每月 25 号
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