《【优质文档】管理体系表格汇总.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【优质文档】管理体系表格汇总.pdf(95页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、法律法规及其要求获取登记表 体系获取日期: 序号名称出处生效日 获取单位:获取人: 附表 1 体系法律、法规及其他要求清单 日期: 序号名称生效日出处备注 编制人:审批人: 附表 2 管理者岗位评价表 编号:日期: 被评价人 姓名 年龄 职 务 职称 评价内容说明分值得分评价内容说明分值得分 工作业绩 专业能力 (10% ) 好10 开拓能力 (10% ) 强10 较好8 较强8 一般6 一般6 敬业精神 (10% ) 强10 合作态度 (10% ) 好10 较强8 较好8 一般6 一般6 组织能力 (10% ) 强10 政治素质 (10% ) 强10 较强8 较强8 一般6 一般6 决策(计
2、划) 能力 (10% ) 强10 掌握岗位的法律法 规知识 (10% ) 强10 较强8 较强8 一般6 一般6 组织(协调) 能力 (10% ) 强10 学历 (10% ) 大专10 较强8 中专8 一般6 初中以上6 合计得分 此表适用于总经理、副总经理、分公司(项目管理公司)经理、总工程师、部门经理、 在职项目经理和项目工程师。 附表 3 管理人员岗位评价表 姓名岗位职务性别年龄 评价内容 评价项目评 价 项 目 概 述 文化程度 培训考核 专业职称 业务技能 合作态度 敬业精神 组织协调能力 工作经历(摘要描述) 评价结论: 评价人:年月日 附表 4 培训记录表 培训时间年月日 培训目
3、的: 参加培训人员: 教员: 培训内容 培训考核: 考核人: 年月日 培训效果评价: 评价人: 年月日 记录人: 附表 5 培 训 记 录 台 账 城(单位名称) 序号起止日期培训班名称培训对象参加人数培训效果教员备注 此表一式二份,自留一份,报人事劳资部一份。填表人: 附表 6 (工伤)事故月报表 1、填报日期年月 事故次数人次数歇工日数损失金额(元) 死亡 重伤 轻伤 机械 火灾 交通 中毒 职业病 2、本月平均人数(人) ,频率 3、发生事故的类别及经过: 4、发生事故的主要原因分析: 5、主要措施: 6、填报单位(公章) 填报人: 单位负责人签名:安全员签名: 附表 7 信息联络处理单
4、 序号: 发出单位发出人发出时间 接收单位接收人接收时间 信息描述(如另附其他资料,请注明工程名称和层次、数量): 处理意见: 签字:日期: 处理结果: 签字:日期: 发出单位负责人意见: 接收单位负责人意见: 附表 8 投诉记录表 投诉单位投诉人 被诉单位 (人) 记 录 人时间 投诉内容: 处理意见: 批准人: 年月日 处理结果: 验证人: 年月日 附表 9 附表 10:文件与资料复制及发放范围审批表 文件名称文件编号 复印份数 发放范围: 审批人:年月日 附表 10:文件与资料复制及发放范围审批表 文件名称文件编号 复印份数 发放范围: 审批人:年月日 附表 10:文件与资料复制及发放范
5、围审批表 文件名称文件编号 复印份数 发放范围: 审批人:年月日 文件和资料发放登记表 文件名称文件编号 发文部门 收文部门份数序号签收人发放时间备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 填表人:年月日 附表 12: 工程承包合同台账 序 号 合同 编号 建设单位 (业主) 工程名称 结构 层次 建筑 面积 m 2 造价工程地点 开竣工 日期 合同签 订日期 项目经理备注 附表 13: 工程分包、劳务分包合同台账 序 号 原合 同号 现合 同号 工程名称工程地点 分包 造价 施工部位 结构 层次 合同 签订 日期 进
6、场 日期 分包负 责人 施工 人数 总包负 责人 备注 附表 14: 物资采购合同台账 序 号 合同 编号 采购物资名称规格数量价格质量标准其它要求签订人批准人合同持有人 文件更改申请单 更改文件名称 文件编号申请更改部门 申请更改原因: 需更改内容:更改后内容: 更改人: 年月日 更改审查意见: 审查人: 年月日 批准意见: 批准人: 年月日 附表 15 文件更改通知单 编号: 文件名称及编号页码修改内容 附表 16 作废文件登记表 作废文件名称编号作废原因处理方式 处理 日期 处理人 填表人:年月日 附表 17 丢失文件登记表 丢失文件 名称 编号 丢失 份数 序号丢失部门丢失时间备注 填
7、表人: 附表 18 文件和资料借阅登记表 借阅 部门 借阅人 借阅时间 借阅 文件 名称 借阅理由 批准意见 批准人: 年月日 记录人:年月日 附表 19 文件和资料控制清单 序 号 文件名称 / 编号发文部门 发布 日期 主控部门备注 填表人:年月日 附表 20 收文登记表 序 号 文件名称文件编号发文单位收文日期收文人处理方法批准人 附表 21 供 方 评 价 表 序号: 供方名称 供方地址 联 系 人联系电话 产品名称规格、型号 产品价格样品质量 信誉 履约能力 图文资料 产品检验结论 生产能力(对厂家) 评价结论:(有关依据资料附后) 评价人: 年月日 此表由材料员填写并保存。 附表
8、22 合 格 供 方 名 册 单位(名称)年月日 编号供方名称物资名称规格、型号供方地址联系人电话备注 注:此表由材料员负责填写、保存。整理人签字:批准人签字: 年月日年月日 附表 23 物 资 采 购 计 划 表 工程名称:年月日 序号物资名称规格、型号计量单位数量计划到货时间质量环保、安全要求 填表人:批准人: 附表 24 供 方 复 评 表 供方名称 供方地址 联 系 人联系电话 产品名称规格、型号 合作情况: 复评结论: 复评人: 年月日 此表由材料员负责填写保存。 附表 25 监测、计量器具台账 (单位名称) 序号名称型号规格制造厂出厂日期来源状态检定日期检定方式备注 附表 26 机
9、械设备购置申请表 年月日 申 请 购 置 设 备 名称型号规格生产厂家数量预计价格 / / / 合计金额 申 请 原 因 申请单位: 年月日 审 批 栏 财务科审批意见:总经理审批意见: 本表一式二份,安全设备部、财务部各一份。 附表 27 大型设备厂家评价表 设备名称规格型号 生产厂家评价日期 厂家地址联系电话 评 价 项 目 生产资质 生产规模 产品质量 服务质量 价格 本公司现有该 厂设备情况 以往履行合同 情况 其它 评定结论 参评人员 附表 28 机械设备交接清单 交接日期年月日 设备名称统一编号型号 移交单位接受单位 现场目测 工具附件 交接 名称规格数量名称规格数量 技术资料 交
10、接 名称份数备注 移交方: 负责人: 年月日 接受方: 负责人: 年月日 此表一式两份,移交方和接受方各执一份。 附表 29 机械设备台账 类别: 序号统一编号名称型号规格制造厂出厂日期设备来源调入日期备注 附表 30 机械设备调拨通知单 机调第号 调出单位:接收单位: 下列机械决定由调拨给使用,希双方接到本通知后于月日前办理交接手续。 序号统一编号机械名称型号规格生产厂状态备注 签发单位:经办人:年月日 注:本通知单一式四份,调出单位、接收单位、安全设备部、财务部各一份。 附表 31 安全(文明)检查记录表 检查性质:年月日 工程名称形象进度 施工单位检查人员 存在的隐患及整改要求: : 整
11、改人(工地负责人)签字: 年月日 整改复查情况: 复查人: 年月日 附表 32-1 隐患整改反馈表 检查性质:年月日 工程名称项目经理 检查单位 (负责人) 检查时间整改时间隐患条数 隐患整改实施措施情况:有关实施人员签名 项目经理签名安全员签名 注:针对检查性质,向相应主管部门、单位反馈 附表 32-2 易燃、易爆、油品及化学品管理清单 编号: 序号物品名称物品性质管理方式 填表人:年月日 附表 33 机械设备报停申请表 申报单位:(盖章)年月日 序 号 设备名称 统一 编号 规格 型号 封存 地点 月租 金 报停 日期 是否已 保养 保养 责任 备注 申 请 原 因 申请人: 会 签 栏
12、安全设备部分管领导 本表一式三份,公司安全设备部、财务部、申报单位各一份。 附表 34 机械设备启用申请表 申请单位(盖章)年月日 序 号 设备名称 统一 编号 规格 型号 启用地点月租金 启用 日期 备注 申 请 原 因 申请人: 安全设备部审批意见: 本表一式三份,安全设备部、财务部、申报单位各一份。 附表 35 固定资产报废申报表 年月日 资产编号资产名称 规格 型号 生产厂 购置 日期 规定用 年限 已使用 年限 原值 (元) 已提折旧 (元) 净值 (净值) 残值 (元) 合计/ / / / / / 报废原因可利用部件处理意见可利用部分估价 申报单位: 申报人: 负责人审批意见: 注
13、:此表一式三份,财务部、安全设备部、申报单位各一份。 附表 36 不合格品记录 序号: 项目名称 不 合 格 品 名 称 不 合 格 品 数 量 不 合 格 品 规 格 不合格品分布状况 不合格品状态: 项目经理确认项目工程师确认 记录人:年月日 附表 37 不合格品评审记录 项目名称 不合格品名称及标识对应不合格品记录序号 责任单位 不合格品的范围及数量 评审记录 参加评审人员签字: 年月日 处置方法: 批准人: 年月日 记录人:年月日 附表 38 物资降级使用记录 工程名称 材料名称规格型号数量 降级 使用 原因 可追 溯性 措施 会 签 意 见 上级主管负责人 项目经理 项目工程师 材料
14、员 材料会计 (保管员) 供应商 业主及监理负责人 记录人:年月日 附表 39 不符合、事件报告单 序号:年月日 单位(部门)名称负责人 不符合、事件描述: 不符合、事件性质: 严重:随时可能发生事故、须停工整改() 一般:存在重大隐患,应随时整改() 轻微:存在隐患,整改后即可达到要求() 判定性质在相应项目()内打“” 应上报部门: 批准人: 年月日 报告人: 附表 40 不符合、事件评审表 单位(部门)名称 不符合、事件描述: 不符合事件性质对应不符合事件记录序号 不符合、事件评审记录: 记录人: 年月日 参加评审人员会签: 处置记录: 处置责任人: 年月日 处置结果验证: 验证人: 年
15、月日 附表 41 纠正措施控制表 内容 不合格情况 (描述具体) 填写人:日期: 原因 分析 记录人:日期: 纠正 措施 批准人:日期: 实施 记录 负责人:日期: 效果 验证 验证人:日期: 附表 42 预防措施控制表 潜在不 合格品 (不符合) 填写人:日期: 原因 分析 记录人:日期: 预防 措施 批准人:日期: 实施 记录 负责人:日期: 效果 验证 验证人:日期: 附表 43 管理体系运行记录登记台账 体系 序号记录名称编号页数保存期登记者登记日期备注 附表 44 会议签到表 地点:时间: 姓名职务(职称)部门 附表 45 内部审核现场记录表 受审核单位负责人联络员 审核员时间 编号
16、观察情况记录初步判断 初步判断: A:体系性不合格; B:实施性不合格; C:效果性不合格 附表 46 内部审核不合格报告 第页共页 审核区域审核报告编号 受审核部门负责人审核员 不合格 编号 不合格内容不合格性质标准条款 审核部门负责人:审核员: 附表 47 纠正措施计划表 编号纠正措施完成日期 负责人:管理者代表: 附表 48 内审员评价表 内审员姓名审核性质 受审核单位 序号内容结果(在符合项后打“”表示) 1 审核过程中的工作态度好()一般()差() 2 审核方法是否恰当是()否() 3 对公司体系文件是否熟悉熟悉( )一般()不熟悉() 4 是否编制审核检查表是()否() 5 现场审
17、核抽样是否科学、客观,证据是否充分充分( )一般()不充分() 6 是否具备相关性的知识、经验和审核技巧好()一般()差() 7 在审核过程中有没有认真记录好()一般()差() 8 开具的不符合项描述是否准确好()一般()差() 其它建议: 工程负责人:年月日 审核组其它审核员的评价: 年月日 审核组长: 年月日 附表 49 纠正措施完成情况 受审核部门负责人 对应不符合报告编号 不符合条款 采取的纠正措施及完成情况: 完成日期: 签名:(受审单位负责人) 纠正措施验证情况: 签名(审核员)日期 附表 50 年职业健康安全目标、指标及管理方案(措施) 序 号 重大危险源目标、指标方案(措施)
18、经营 预算 责任 单位 主管 部门 监督 部门 启动 日期 完成 日期 注:应附部门、岗位人员职责 附表 51-1 年环境目标、指标及管理方案(措施) 序 号 环境目标指标方案(措施)责任部门及单位 协助部门及 单位 检查人负责人 启动 日期 完成 日期 附表 51-2 目标、指标及管理措施检查表 编号:年月日 单位名称 目标 指标 1 完成情况 2 3 4 5 6 7 8 9 10 管理方案实施情况: 不符合记录: 纠正措施: 单位负责人:检查人: 附表 52 相关方名录 单位名称: 序号相关名称类别签订协议情况施工影响情况联系人合作评价 制表人:年月日 附表 53 噪声监测报告表 被测单位
19、地址 声源种类工作时间昼夜、夜间 声源个数所处功能区一类、二类、交通干线两侧、施工、厂房 运行状况气象条件 噪声标准测量标准 项目序号测点位置声值 leqdb (A)结论 声源及测点位置平面示意图: 使 用 仪 器 型 号 器 号 校 准 测 前 测 后 偏差 监测单位 (章) 年月日 附表 54 能 源 使 用 统 计 表 月 序号 能源类别 统计对象 备注 统计:日期:审核:日期: 附表 55 废 弃 物 处 置 统 计 表 月 序号废弃物种类排放量处置方法备注 统计人:批准人: 附表 56 污染监测记录表 监测对象:受测单位:(法律法规)标准值: 序号监测点部位监测值监测时间监测人结果判
20、别备注 审核:日期: 附表 57 垂直度监测记录表 序 号 监测对象 对象 总高 偏差值标准值监测人 监测 时间 判定备注 注:偏差超标准的应及时处理,并形成记录 附表 58 接地电阻测试记录 序 号 测试对象测量值允许值测试人测试时间判定备注 附表 59 应急准备和响应报告书 报告时间:年月日时分 发 生 状 态 1、发生时间:年月日时分 2、发生所在场地: 3、发现人: 原 因 采 取 对 策 永 久 对 策 结 论 填表人签名:确认签名:年月日 附表 60 招投标信息台账 单位: 序号工程名称建设单位招标时间工程规模招投标信息评审结果投标负责人备注 制表人:年月日 附表 61 合同(招标
21、信息)评审记录表 顾客名称工程名称 评审阶段填表人批准人 评 审 内 容 及 意 见: 评审结果参加投标签订合同评审日期 参加人员签字: 负责人意见 签字: 年月日 注:评审阶段,分为招标信息、招标文件、合同评审。 附表 62 工程变更、洽商台账 项目部 序号变更、洽商项目名称签证编号顾客(监理)确认人确认时间签证单传递情况签证负责人备注 附表 63 分包商评价表 序号条件项目基本内容要求备注 1 资质 A、成建制分包商能出具相应的资质证书和营业执 照,法定代表人及法定代表的授权委托书,项目部收集 其盖有红色印章且有效的资质证书和营业执照复印件。 B、私营分包商必须有相应资质的法定代表人担保,
22、 项目部收集其担保书,其余同A。 2 信誉 能出示管级主管部门颁发的奖状、证书等,项目部 收集其复印件。 3 以往业绩 A、以出示以往工程合格率100% 的有效证明; B、 能出示与本公司合作的历史证明材料或其他承包 方合格的历史证明(合同、工程等级证明等); C、项目部收集以上的证明材料和复印件。 4 资源 A、施工技术人员与职工比例要满足施工需要,其中 工程项目经理、施工员、质检员、安全员必须持证上网, 配备适宜的持证特殊工种、职工工种比例要适应工程需 要; B、拥有一定的资金能力,能出示银行证明; C、能出示现场的项目经理、施工员、质检员、安全 员从事过类似的工程1 个以上的有效证明;
23、D、机械设备能满足施工需要。 5 质量、环境 职业健康安 全体系审核 特殊工程,项目部可对分包商的组织结构、制度、 职责,在建工程实物质量现场环境、安全情况进行审核, 并写出审核报告。 评定结论参评人 注:此表由项目经理负责填写、保存,并把所有调查资料附于表后,备注栏内只填符合 或不符合要求。 附表 64 合 格 分 包 商 名 册 序号分包商名称资质历史业绩通讯地址联系方法代表人 填表人:年月日批准人:年月日 附表 65 分 包 商 考 核 表 序号 工程名称建筑面积结构层次 合同价款开、竣工日期 分包商名称合同编号 工程负责人技术负责人职称 合 同 履 行 情 况 管理水平技术资料 施工人
24、员素质质量 机械设备环境、安全 综合考核意见: 分公司(项目管理公司) (盖章) : 负责人: 日期: 注:考核意见中,应说明能否成为合格分包商或停止分包工程合同的原因。 附表 66 班(组)长岗位评价表 编号:日期: 姓名工种性别 年龄文化程度工作年限 评价内容说明分值得分评价内容说明分值得分 专业技能 25% 强2225 工作态度 25% 积极2225 一般1921 一般1921 差1518 差1518 组织能力 25% 强2225 一般1921 差1518 工作业绩 25% 好2225 一般1921 差1518 合计得分 评价人 注:满分 100 分,合计得分 85 分以上为满足要求。
25、附表 67 特种作业人员名册 序 号 姓名 性 别 年 龄 文化 程度 工种发证日期证号复审日期发证单位备注 附表 68 整 改 记 录 工程名称:序号: 分部、分项或部位 存 在 问 题 班组长:质检员:年月日 整 改 措 施 施工员:年月日 验 收 结 论 质检员:年月日 此表一式三份,施工员、质检员、班组长各一份。 附表 69 保 修 记 录 表 顾客保修单位 工程名称竣工日期 保修内容: 签发人:日期: 处理方法: 制订人:日期: 顾客意见: 顾客代表:日期: 保修日期实施人签名 保修效果再确认确认人签名 注:此表一式二份,顾客一份,分公司(项目管理公司)自留一份。 附表 70 工程质
26、量回访计划表 序号工程名称工程地点 计划回访 日期 实际回访 日期 回访内容回访人 制表人:批准人: 附表 71 工程质量回访记录表 工程名称回 访 人 工程地点回访时间 回访记录: 回访人:日期: 顾客意见: 顾客代表:日期: 附表 72 履约信息调查表 (单位名称)年月日 项目名称顾客名称 结构层次 建筑 面积 质量 目标 施工 日期 工程造价监理设计 本季度分项或分部或单位工程预期质量目标: 实际质量目标: 原因简述: 本季度计划进度: 实际进度: 原因简述: 回访保修情况概述: 填表人:年月日 注:1、此表由分公司(项目管理公司)组织有关人员填写。 2、质量、进度及回访保修情况,应附证
27、明材料。 附表 73 进货产品验收记录表 编号:进货日期:年月日 物资名称生产厂 型号规格 数量 价格 验收内容 验收结论 材料会计:日期: 材 料 员:日期: 质 检 员:日期: 随行文件 记录人:日期: 附表 74 物资放行申请表 编号: 工程名称 品名进货日期 数量型号、规格产地 使用部位 申请理由: 申请人:年月日 审批意见: 批准人:年月日 检验结果: 送检员:年月日 注:此表一式四份,分公司(项目管理公司)经理、项目经理、施工员、送检员、材 料会计各一份。 附表 75 工种交接检查表 工程名称交接部位 交方组长接方组长 要求交接 时间 上 月日午 下 实际交接 时间 上 月日午 下
28、 交 接 内 容 交 方 意 见 接 方 意 见 备 注 施工员意见: 质检员意见: 附表 76 例外放行审批表 工程名称 例外放行名称例外放行施工班组 例外放行的内容:范围、标识及理由: 施工员: 年月日 审批意见: 项目经理: 年月日 检验结论: 质检员: 年月日 附表 77 顾客(监理)满意程度调查表 工程名称工程造价 内容 顾客简要评价监理单位简要评价 好较好一般差好较好一般差 工 程 质 量 基础 结构 装饰 屋面 安全生产 环保、文明施工 现场管理水平 项目部信誉状况 保修、售后服务 盖章 注:在好、较好、一般、差中打“” 。 附表 78 环境因素调查评价表 序 号 分项工程 或
29、活动部位 环境因素排放去向 数 量 频 率 环境影响 时 态 状 态 与法 律法 规及 其它 要求 符合 性 评价内容与得分 是否重大环境因素 影 响 范 围 影 响 程 度 发 生 概 率 社 区 关 注 度 万元 产值 年消 耗量 可 节 约 程 度 综 合 得 分 附表 79 环境因素台账 序 号 分项工程或 活动部位 环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门是否受控备注 附表 80 重大环境因素清单 序 号 环境因素活动部位或工序环境影响时态/ 状态管理方式 注:及时上报安全设备部 附表 81 职业健康安全危险源识别和危险评价表 序 号 分项工程或活 动部位 危险源时态状态直接判断 发生可能性 (L) 发生频率 (E) 可能出现结果 (C) 综合分值 (D ) 评价结果 附表 82 职业健康安全重大危险源清单 序号重大危险源活动部位或工序时态/ 状态管理方式 注:及时上报安全设备部 附表 83 合规性评价记录 日期: 序 号 活动 / 产品 / 服务法律法规和其它要求现状 符合性判断 符合不足不符合 备注 编制人:审批人: 附表 84
链接地址:https://www.31doc.com/p-5301446.html