【优质文档】管理体系记录表格DOC.pdf
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1、有 效 文 件 清 单 XFY/JL-4-01 部门: 序号文件名称文件编号 分发号 / 受控号 文件状态备 注 编制人/日期:审批人 /日期: 文件资料发放 / 收回登记表 XFY/JL402 序号 文件名称、编号及发放号文件状态发放单位接收单位发生日期接收人收回单位收回人/日期 文件资料更改审批表 XFY/JL403 文件名称 文件编号申请更改部门 更改原因: 申请人:日期: 更改前内容更改后内容(可加附页) 审核意见: 日期: 批准: 日期: 更改通知:请按本通知单对原文件作划改; 请交回原文件页更换新页; 请交回原文件,更换文件新版本。 通知人:日期: 外 来 文 件 管 制 一 览
2、表 XFY/JL404 序 号 名称 类别 货号(品名)数量版 本管制部门管制人签收部门签收人日期 备 注 图 纸 其 它 备注:表中类别项下的“其它”指除客户提供的图纸、标识以外的法律法规和标准等。使用部门填写时在部门保存的文件类别下打“”注明。 管 理 记 录 清 单 XFY/JL405 序号编号标题使用部门归档日期保存期限 编制人/日期:审批人 /日期: 记录 /资料交接(归档)清单 XFY/JL406 部门名称 序 号 归档记录 /资料归档 日期 交档人 签字 接档人 签字编号名称份数总页数 文 件 资 料 借 阅/ 复 制 登 记 表 XFY/JL407 日 期 借 阅 人/ 复制人
3、 借阅/复 制记录 借阅期限批准人 实际借 出日期 实际收 回日期 记录人 编号名称数量 文件资料销毁申请单 XFY/JL408 申请处理日期批准人处理人 实际处理日期处理方式监督人 序号归档号文 件/记 录 名 称 数量 处理原因备注 卷份页 环境因素识别及评价表 XFY/JL-5-01 序 号 活动/ 工序/ 设施/ 产品 环境因素 (物质污染因子 / 组分) 环境影响 使用量 / 排 放量/ 浓度/ 其他 “三态” 有无控制 装置/ 措施 法规 符合 性 重要性评价 水 体 大 气 废 物 土 壤 社区/ 人体 资 源 其 他 时 态 状 态 a b c d e m 重 要 识别/评价人
4、 / 日期:确认人 /日期: 重 要 环 境 因 素 清 单 XFY/JL502 序 号 重 要 环 境 因 素 (污染因子 /物质/ 组分) “三态”存在活动 / 工序/ 设施/ 产品 环 境 影 响 管 理 计 划备 注时态状态目标/ 指标控制/ 应急 制表:截止日期:确认/日期: 危险源辩识、风险评价及风险控制策划表 XFY/JL -5-03 序 号 场所/ 工序/ 活动/ 操作 危 险 源 风险 (可能导致的 事故) 风险评价 需采取 的控制 措施 修正后 的风险 水平 (1)LEC法(2)评估法评定 风险 等级 L E C D=LEC 可能性 伤害严 重程度 风 险 程 度 参与辨识
5、、评价、策划人:日期:确认/日期: 重 要 危 险 源 清 单 XFY/JL-5-04 类 别 序 号 危 险 源 (描述) 风险存在场所 / 活动/ 工序/ 操作 风险等级管理计划 中 度 重 大 不可 允许 目标控制/ 应急措施 注:参考 LEC法和经验判断法综合评定 适用法律法规和其他要求清单(环境) XFY/JL-5-05 序号名称适 用 条 款编号年份对应环境因素应用策划备注 制表:日期:确认:日期: 适用法律法规和其他要求清单(安全) XFY/JL-5-06 序号法律法规名称文件号实施时间适用章节条款 制表:日期:确认:日期: 法律法规适用性评审记录 XFY/JL-5-07 序号日
6、 期评审内容组织者参 加 人 员适用情况 管理目标实现情况检查考核记录表 XFY/JL-5-08 序 号 公司/ 部门管理目标目标值()保证完成的措施责任人本期完成()检查/ 考核/ 计算依据 注:管理目标考核工作在每所月份和月份各进行一次。 考核人: 确认:日期: 环境 /职业健康安全管理方案 XFY/JL-5-09 拟制:日期: NO :审核:日期: 批准:日期: 目标 指标 项目主管部门项目负责人 相关部门 /人员项目财务预算 主要方案及技术措施、资源配置、培训要求、验收/监督检查方式等: 步骤方案(项目)计划工作内容责任部门完成时间计划完成情况检查人 季度检查评审记录: 检查评审人:
7、季度检查评审记录: 检查评审人: 管理方案安全风险预评价记录 XFY/JL-5-10 管理方案名称 管理方案实施日期评审日期 管 理 方 案 要 求 目标要求 措施要求 部门要求 完成时间要求 资金要求 会 议 评 审 记 录 会议评审结论 由评审引发 的相关措施 制表审批 信息交流 / 协商记录表 XFY/JL-5-11 日期地点交流/ 协商方式 信息来源信息内容主题 主持交流人参加交流协商人员 信息内容摘要: 交流/ 协商的有效性记录人 员工/员工代表参与协商安排计划表 XFY/JL-5-12 序号参与、协商、沟通的主题事项 参 与 对 象 (员工群体或员工代表) 计划安排日期主办/ 责任
8、部门备注 管 理 评 审 计 划 XFY/JL-5-13 评审目的评审时间 参加评审的 部门/ 人员 评审内容 各部门评审 准备工作要 求 编制 批 准 日期 日 期 管 理 评 审 会 议 记 录 XFY/JL-5-14 时 间年月日地点 主持人记录人 参加 管理 评审 人员 签名 评 审 内 容 会议记录:(可另附页) 管理评审报告 XFY/JL-5-15 评审会时间、地点: 评审目的: 参加评审人员: 评审内容摘要: 评审结论(对体系的正式评价) : 评审的决定和措施项目内容摘要/责任部门 /完成期限 编制: 日期: 批准: 日期: 年度培训计划 (年度) XFY/JL-6-01 序号主
9、办单位培训形式培训内容参加人数起止时间地点考核办法 培训记录 XFY/JL-6-02 时间:培训项目:培训主持人: 地点:培训方式: 参加培训人员名单(共人) : 培训内容摘要: 记录人: 考核方式及成绩 / 对培训有效性评价 评价人: 考核合格率: 备注: 人员培训考核、持证情况登记表 XFY/JL-6-03 序号姓名所在部门工种/岗位培训时间考核成绩发证单位证书编号有效期 员工个人年终总结与评审考核表 (管理人员和专业技术人员) XFY/JL-6-04-01 员工姓名部门及岗位 个人 年度 总结 指标 评分 类别(权重) 个人 基本 素质 (20 分) 业务 能力 (20 分) 事业 心
10、(10 分) 创新 能力 (10 分) 工作 业绩 (25 分) 环保 安全 意识 (10 分 ) 持证 情况 (5 分) 合计 得分 自我评分( 25%) 员工评议( 25%) 主管领导( 30%) 公司领导( 20%) 综合得分评定等级 员工评议组成成员 日期: 主管领导签名日期 公司领导签名日期 注: 综合得分在90 分者为优,得分在 7590 分者为良,得分在 60 74 分者为合格,得分 60 分者为差。 员工个人年终总结与评审考核表 (岗位操作人员) XFY/JL-6-04-02 员工姓名部门及岗位 个人 年度 总结 指标 评分 类别(权重) 个人 基本 素质 (20 分) 业务
11、知识 (10 分) 操作 技能 (20 分) 应急 能力 (10 分) 工作 业绩 (25 分) 质量 环保 安全 意识 (10 分 ) 持证 情况 (5 分) 合计 得分 自我评分( 25%) 员工评议( 25%) 主管领导( 30%) 公司领导( 20%) 综合得分评定等级 员工评议组成成员 日期: 主管领导签名日期 公司领导签名日期 注: 综合得分在90 分者为优,得分在 7590 分者为良,得分在 60 74 分者为合格,得分 60 分者为差。 公司职员花名册 XFY/JL-6-05 序号姓名性别岗位部门 设备验收记录 XFY/JL-6-06 申请单位 设备名称 设备功能 用途 验收情
12、况 验收人员 / 日期 使用部 门意见 负责人签字:年月日 总经理 意见 签字:年月日 设 备 检 修 计 划 XFY/JL-6-07 设备名称规格型号设备编号 设备使用和 运行现状 检修内容 检修计划外修或自 修的说明日期费用预算 完好 制表人 /日期:审批人 /日期: 设备日常使用维护保养情况表XFY/JL-6-08 设备编号:使用部门:保养时间段:年月 项 目 日期 内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 保持压轮滑动 2 进给链条平衡 3 清洁印刷墨
13、辊 4 清洁印刷版辊 5 检查气泵压力 6 检查部件稳定 7 清洁轨道 8 清除废物、 油垢 保养人签名 班长签名 异常记录: 设备报废申请表 XFY/JL-6-09 申请单位 /人设备名称 申请日期设备编号 报废原因 部门 意见 负责人签字:年月日 总经理 意见 签字:年月日 设备机具停用、降级、报废申请表 XFY/JL-6-09 申请单位 /人设备名称 申请日期设备编号 报废原因 部门 意见 负责人签字:年月日 总经理 意见 签字:年月日 环境/安全检查整改记录 XFY/JL-6-10 受检部门检查场所部门负责人 参加检查人员检查日期 检查项目检查结果(问题)记录整改意见整改结果复查人复查
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